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会计月末怎么结转本年利润
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师请问，年末该怎么结转本年利润？
盈利借本年利润贷利润分配-未分配利润 亏损做相反分录
166楼
2023-02-07 12:39:48
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学徒：回复答疑郭老师 本年利润余额在借方是亏损吗？
2023-02-07 12:50:34
答疑郭老师：回复学徒对的，在借方是亏损
2023-02-07 13:04:33
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 磕完瓜子^ ^睡觉 发表的提问：
年末结转本年利润的金额怎么来的
根据你这个本年利润期末余额，这个是根据损益科目，这个结转来的，
167楼
2023-02-07 12:47:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 浅夏安然 发表的提问：
年末结转本年利润，金额是怎么算的
你好，就是结转之前科目余额表的本年利润科目的余额
168楼
2023-02-07 13:05:40
全部回复
浅夏安然：回复邹老师 你好，我根据9月份的科目余额表录期初，然后余额表是平的，录入的期初，资产负债表不平怎么办
2023-02-07 13:18:14
邹老师：回复浅夏安然你好，你需要去 检查你期初数据是否都录入正确了
2023-02-07 13:42:58
浅夏安然：回复邹老师 费用类没有余额，不录，然后其他都是录了上期期末余额和本年累计借贷方发生额
2023-02-07 13:57:40
邹老师：回复浅夏安然你好，重新建账，你需要把年初数作为期初数，然后录入各个科目的本年累计借方，本年累计贷方发生额，然后启用账套才是的
2023-02-07 14:15:59
浅夏安然：回复邹老师 您好，我公司对公账户收到一笔收入，老板把钱转给了他家属分录可以怎么做
2023-02-07 14:32:26
邹老师：回复浅夏安然你好 收到 借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费 是以什么名义转给他的家属？分红还是捐赠？
2023-02-07 14:57:38
浅夏安然：回复邹老师 老师，你好，我想问下我第三季度企业所得税营业收入填错了，因把废票做了进去，对第四季度企业所得税有没有关系
2023-02-07 15:18:21
邹老师：回复浅夏安然你好，有关系，会导致本年累计收入数据错误 需要去做第三季度企业所得税更正申报才是的
2023-02-07 15:47:35
李李老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 燕子 发表的提问：
老师，月末结转费用和成本分录怎么写呢？本年利润是每年年底才做结转的吗？
您好 借：本年利润 贷：成本/费用 是的，本年利润每年年末结转至利润分配-未分配利润
169楼
2023-02-07 13:17:59
全部回复
燕子：回复李李老师 老师，那收入怎么结转呢？
2023-02-07 13:33:59
李李老师：回复燕子收入每月均会转入本年利润科目，无余额。
2023-02-07 13:49:14
燕子：回复李李老师 好的，谢谢老师。
2023-02-07 14:11:58
李李老师：回复燕子期待与您的再次沟通交流，满意请好评下呢！
2023-02-07 14:25:52
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Season 发表的提问：
月末为什么本年利润不需要结转到利润分配？？？
本年利润结转到利润分配，一般是年底时候结转，每年结转一次
170楼
2023-02-08 12:21:46
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Season：回复辜老师 如果月末本年利润结转到利润分配不是更好的看出是盈利还是亏损吗，不是更清晰吗
2023-02-08 12:48:51
辜老师：回复Season你本年利润的贷方余额就是盈利，借方余额就是亏损，这种结转都是年度结束进行的
2023-02-08 13:15:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 452183618 发表的提问：
月末了本年利润要转到利润分配里月末没有结存？
一般年末结转就可以。
171楼
2023-02-08 12:48:04
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452183618：回复郭老师 先结转本年利润再计提所得税费
2023-02-08 13:15:38
郭老师：回复452183618先计提所得税费用然后结转损益 最后结转本年利润
2023-02-08 13:36:07
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 谦让的寒风 发表的提问：
老师好，做凭证的最后结转老搞不明白
期间损益从相反方转到本年利润。借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润。
172楼
2023-02-08 13:15:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ Q*青 发表的提问：
你好，请问年末把本年利润结转至未分配利润后，结转后本年利润12月贷方有余额，1-12累计数为平，对吗？
你好，本年利润结转到利润分配——未分配利润科目之后，本年利润科目是没有余额的啊 
173楼
2023-02-09 12:17:36
全部回复
Q*青：回复邹老师 结转后，12月的本年利润有余额，但1-12月本年利润累计数为平，是什么原因，如何解决？
2023-02-09 12:44:15
邹老师：回复Q*青你好，说明结转数据有错误。 你能提供一下结转之前  本年利润  科目余额是多少，你所做的结转分录 金额是多少  这两个信息吗？
2023-02-09 12:59:28
Q*青：回复邹老师 结转前1-12月本年利润期末贷方余额为-28163.6，12月本年利润期末贷方余额正数307.94。已做的结转分录，借本年利润-28163.6，贷未分配利润-28163.6
2023-02-09 13:25:21
邹老师：回复Q*青你好，这里的-28163.6，有包括307.94这个数据吗？ 
2023-02-09 13:50:36
Q*青：回复邹老师 如何查询到是否包含呢，从科目余额表如何查看
2023-02-09 14:13:55
邹老师：回复Q*青你好，你自己描述的数据，自己应当知道包括还是不包括才是啊 
2023-02-09 14:27:02
Q*青：回复邹老师 没有包含
2023-02-09 14:40:59
邹老师：回复Q*青你好，那你还需要做一笔307.94的结转分录才是啊
2023-02-09 15:05:48
Q*青：回复邹老师 怎么做呢
2023-02-09 15:32:08
邹老师：回复Q*青你好 借：本年利润   307.94，贷：利润分配—未分配利润  307.94
2023-02-09 15:42:45
Q*青：回复邹老师 请问如何写分录呢
2023-02-09 16:03:43
邹老师：回复Q*青你好 借：本年利润   307.94，贷：利润分配—未分配利润  307.94
2023-02-09 16:32:00
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 不忘初心，方得始终 发表的提问：
年末结转利润是的会计分录？
借：本年利润 贷：未分配利润
174楼
2023-02-09 12:30:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 瘦瘦的白昼 发表的提问：
金蝶kis云专业版财务软件：年末不做本年利润结转到利润分配-未分配利润的会计分录吗？怎么操作？
需要做这个分录的，借本年利润贷利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面分录不变，金额是负数。
175楼
2023-02-09 12:51:24
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 风声 发表的提问：
老师 本年利润科目每月结转到未分配利润可以么？还是必须年末结转？
你好，可以每个月结转，也可以年底一次性结转
176楼
2023-02-09 13:17:59
全部回复
风声：回复邹老师 老师 我暂估入库，直接按合同含税价入库结转成本可以么？
2023-02-09 13:40:41
邹老师：回复风声你好，你暂估入库不是根据对方送货单金额入账？
2023-02-09 14:00:54
风声：回复邹老师 货直接送到医院 现在看不到入库单
2023-02-09 14:13:19
邹老师：回复风声你好，货送到医院，那送货单应当是给到你单位，而不是直接给到医院的
2023-02-09 14:30:10
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问：
月末结转是不是就是将损益类的科目全部结转啊
你好！是的，月末损益类科目无余额。
177楼
2023-02-10 11:45:20
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 潘语瑄 发表的提问：
工业企业做汽车配件的，月末需要结转哪些科目?分录有哪些？越细越好，谢谢。
月末只有损益类科目需要结转
178楼
2023-02-10 12:11:35
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Lucky 发表的提问：
本年利润转到未分配利润，可以月底结转那？还是必须年末结转？
月底年末都是可以转的
179楼
2023-02-10 12:31:46
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 木子 发表的提问：
老师本年利润每月结转还是每年年末结转
一般年末结转就可以
180楼
2023-02-10 12:56:50
全部回复
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