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上个月一张发票忘记给会计
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 小雨滴 发表的提问：
由于对方没有给开发票，在上个月用合同计提了费用，这个月对方把上个月和这个月的费用开在一张发票上我应如何做会计分录呢？上个月的费用要怎么确认呢？
你好，红冲上月的，然后做个收到发票的
211楼
2023-02-24 12:25:06
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我有一张72500的发票忘记交税,滞纳金多少
从纳税申报结束之日起按万分之五加收滞纳金
212楼
2023-02-24 12:38:39
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 欣慰的小笼包 发表的提问：
去年一张销项发票忘登记了，税已经交了
你好，也就是王乐做账务处理，是这个意思吗？
213楼
2023-02-24 12:59:59
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郭老师：回复欣慰的小笼包你的12月份上结账吗？
2023-02-24 13:30:38
欣慰的小笼包：回复郭老师 是10月份的销项发票，
2023-02-24 13:57:24
郭老师：回复欣慰的小笼包你好，那你做到12月份里面。
2023-02-24 14:20:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我公司开出一张发票忘记入账怎么处理
我公司开出一张发票忘记入账怎么处理
214楼
2023-02-27 11:55:01
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邹老师：回复爱笑的流沙只能补充入账了，祝你学习愉快
2023-02-27 12:16:06
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ┧E·land╁ 发表的提问：
上个月忘记补计提税金怎么办呢？
您好，这个月计提出来就行。
215楼
2023-02-27 12:21:39
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿丹 发表的提问：
本月电费发票忘记抵扣了，计提电费会计分录要怎么做
您好，计提电费会计分录，借；管理费用-电费等科目，贷：应付账款-XXX供电局。
216楼
2023-02-27 12:50:59
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阿丹：回复王雁鸣老师 本月:借 制造费用 100 贷 应付账款—供电局 100 借 应付账款—供电局 117 贷 银行存款 117 那我下个月电费发票抵扣了要怎么做帐
2023-02-27 13:21:52
王雁鸣老师：回复阿丹您好，下月来了发票，先冲借；制造费用，负数100，贷：应付账款-供电局，负数100。再根据发票，借：制造费用，100，应交税费-应交增值税-进项，17，贷；应付账款-供电局，117。
2023-02-27 13:36:09
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
2018年5月24日开了一张错误的发票忘记作废，以为作废了，这笔账没有做账也没申报税，（所得税是核定征收）。11月发现了，就开了对应的红冲发票。那会计分录是先补5/24开的那张票的会计分录，然后再红冲吗？都记在11月份？
同学 你好 先补5/24开的那张票的会计分录 然后再红冲做会计分录 可以都记在11月份 凭证录入的时候摘要栏注明
217楼
2023-02-28 11:33:03
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会计学堂辅导老师：回复bamboo老师 老师好，我想请教一个，生产企业委托一达通代办退税的事情 现在生产企业开票给一达通的时候，左上角选代办退税这个购，那报税的时候，这一块，销项税算不算？ 我们现在报税系统里下载下来，这几票税金是算在里面的 按照道理是不是不应该算啊！！
2023-02-28 11:56:31
bamboo老师：回复会计学堂辅导老师这个问题你可以咨询一下一达通软件 因为我这边没有接触过这个软件 对不起哈
2023-02-28 12:18:39
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 子罗 发表的提问：
在五月份的时候对方给我开了一张5万多的专票，我已经认证，这个月对方给我寄过来一张五月份的专票，说是当时那张作废，现在这张才是要给我们的，因为当时作废了那张忘记将这张给我们，现在才寄过来，都半年了，这会该怎么办？
你好，五月份作废的那个你给对方寄过去，红冲进项转出就可以，按正确的发票做
218楼
2023-02-28 12:01:14
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子罗：回复郭老师 可我查不到他今天给我寄的这张没作废的发票
2023-02-28 12:31:58
郭老师：回复子罗你好，几月份的开票日期，刚开的2-3天之后查询
2023-02-28 12:58:02
子罗：回复郭老师 其实金额是一样的，刚问他们为什么要作废，他们说当时我们这边跟他们说认证不上，所以他们作废了，重新开的忘记寄过来，这会看到发票想起来，寄了后来开的那张，让我们将5月份给的票给退回去
2023-02-28 13:13:32
子罗：回复郭老师 可我这会查不到我们当时认证通过的是哪个票号的发票，所以也不敢确保到底是他作废了我认证这张，还是我认证的就对，只用替换下税票就可以
2023-02-28 13:36:39
郭老师：回复子罗你好，认证通过的有清单的，你看下清单，清单里面都有发票号码
2023-02-28 14:00:49
子罗：回复郭老师 我试了，怎查不到之前认证过的清单。
2023-02-28 14:26:30
子罗：回复郭老师 在增值税发票选择确认平台这里查不到，以前的，只能查当期的
2023-02-28 14:49:09
郭老师：回复子罗你好，你需要打印的，你当时的认证清单要打印出来，发票抵扣联和清单需要按月装订的，勾选查询日期选之前的试下，找不到查询不到那就查不出来
2023-02-28 15:10:23
子罗：回复郭老师 有没其他办法呢
2023-02-28 15:30:00
郭老师：回复子罗你好，目前知道的就这两种，可以咨询下你税务局那边能给你查到不
2023-02-28 15:46:48
子罗：回复郭老师 按理说他们之前如果作废的话我就不可能能认证上，这次送的这张如果是没作废的我应该能查到，可我选择属期却查不到之前月份没有认证的发票
2023-02-28 16:05:47
子罗：回复郭老师 会不会一种可能当时我认证对了，但我看金额是一样的，没看票号一张是28一张是29号，做帐时做的是错票号，认真没所以现在根本查不到没有认证的发票
2023-02-28 16:19:09
郭老师：回复子罗你好，有可能的，你认证了对方也可以作废的，还有可能就是两张发票都作废了，你让对方确认下到底哪张发票作废的
2023-02-28 16:37:42
子罗：回复郭老师 他们说是作废了28号的29号的没作废，可我五月认证了一张，现在查未认证的发票时，根本没有
2023-02-28 16:50:35
子罗：回复郭老师 所以现在纠结不知怎么办
2023-02-28 17:16:32
子罗：回复郭老师 如果现在能查到当时我所认证的发票号就好了
2023-02-28 17:38:16
郭老师：回复子罗你好，问下税务局那边能查到不，每月的认证清单需要你打印出来留抵的
2023-02-28 18:01:07
子罗：回复郭老师 好的，谢谢
2023-02-28 18:21:16
郭老师：回复子罗你好，不用客气的
2023-02-28 18:37:11
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 韩筝 发表的提问：
我上个月忘记计提工资了，怎么做，这个月计提吗
您好！可以补充计提的。
219楼
2023-02-28 12:16:36
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 向阳の花 发表的提问：
老师，10月份有一张发票开出来本来要作废的，但是系统上忘记作废了，在11月份作废的，那这个成本在10月份要结转吗？
你好，可以不做结转的
220楼
2023-02-28 12:24:30
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 蒂维 发表的提问：
老师，就是8月份别人开进来的进项发票，我忘记把记账联给会计做账了，现在都10月份了，有影响吗？
您好，是没有影响的
221楼
2023-02-28 12:44:59
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蒂维：回复小林老师 那可以在下个月再给会计做账吗
2023-02-28 13:06:30
小林老师：回复蒂维您好，是可以的，没问题
2023-02-28 13:36:03
蒂维：回复小林老师 好的，谢谢老师
2023-02-28 13:46:44
小林老师：回复蒂维您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
2023-02-28 14:04:22
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 沙晓玲 发表的提问：
老师您好，请问一下，11月份多开了一张增值税专用发票，12月份忘记红冲了，现在1月份红冲了，我要怎么做账，会计分录怎么写
你好，冲红冲减的是当期收人，无需账务处理，留存红冲发票就可以。
222楼
2023-03-01 12:03:59
全部回复
沙晓玲：回复汪晨老师 老师您好，11月份多开的一张发票我已经在11月份做账了，增值税及城建税都已上缴了，那么我元月份怎么做账？
2023-03-01 12:15:45
汪晨老师：回复沙晓玲你好，1月份红冲，冲销的是1月份收入，不需要额外做账。相当于1月份会少交相应增值税税额。
2023-03-01 12:43:41
沙晓玲：回复汪晨老师 好的，谢谢老师
2023-03-01 12:59:56
汪晨老师：回复沙晓玲不客气，满意情给与五星好评，谢谢！
2023-03-01 13:28:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 阳光总在风雨后 发表的提问：
我4月份有一张票忘记作废了，4月份这张发票也没做帐，5月份发现后开的红字发票，5月份需要做帐吗？具体怎么做？
你好，5月份需要做红字发票分录 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 之前4月份没有作废的发票需要按正常销售做分录的
223楼
2023-03-01 12:28:46
全部回复
阳光总在风雨后：回复邹老师 但是4月份没做，5月初报4月份税的时候也没算上这笔，现在咋办呀老师？
2023-03-01 12:43:07
邹老师：回复阳光总在风雨后你好，把4月份遗漏的应当入账 发票补做销售分录就是了 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2023-03-01 13:09:41
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 爱听歌的小蝴蝶 发表的提问：
老师，我上月一张增值税普通发票忘记作废了，这个月要开红字发票，但是我的帐还是正常做吗？产品出库入库还是要做吗？做了下个月怎么处理
您好，您上个月只能正常入账。隔月红冲再做红字分录。 产品退库和出库也需要配合做一下的
224楼
2023-03-01 12:44:59
全部回复
爱听歌的小蝴蝶：回复宸宸老师 那老师，我这个月税盘上的发票全部开完了，现在还领不到，怎么开红字发票？
2023-03-01 13:11:21
宸宸老师：回复爱听歌的小蝴蝶您好，发票还没领，只能报税之后，再领票，再开红字发票，没有其他办法的。
2023-03-01 13:38:42
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师，上个月应作废的发票只在发票上盖了作废章，忘记在电脑上作废，这个月怎么办
学员你好，只能这个月红冲了
225楼
2023-03-02 12:05:26
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