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上个月一张发票忘记给会计
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜美的短靴 发表的提问：
我们是小规模纳税人，上个季度机打了一张普通发票，忘记入账了，下个季度补上可以吗？还用交滞纳金吗？
你好 少报税款是会有罚款和滞纳金的 你最好现在去更正 现在还是在报税期
286楼
2023-03-22 11:39:54
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 安详的苗条 发表的提问：
老师，上个月开了三张负数发票，这个月报税忘记填入申报表未抵扣，怎么处理，现在已经过了报税期，这个月怎么挽救
是你们开具的负数销售发票，还是采购发票?
287楼
2023-03-22 12:05:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ a473206493 发表的提问：
公司开了发票，忘记送发票给客户了，发票已经开了11个月了，怎么办
你问下对方还接受吧
288楼
2023-03-23 11:30:25
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a473206493：回复郭老师 我想问一下 去年9月份开的发票 因为一些原因忘记送给客户了 这种怎么处理呢
2023-03-23 11:42:41
a473206493：回复郭老师 不是说的发票开出来半年不用就会货期吗？
2023-03-23 12:11:07
郭老师：回复a473206493你好，没有过期一说，只不过是如果属于一九年的成本费用，没法抵扣所得税。 如果对方不接受，你们开负数发票，然后重新开。
2023-03-23 12:32:30
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 目隐玖 发表的提问：
老师，我有一张电子发票，忘记是否报销过，这个有办法查询么？
查询 看一下发票的日期 对一下 这个平时要记备案账的
289楼
2023-03-23 11:57:09
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 春风雨露 发表的提问：
上月有张发票 打错了 ，忘了做废。1.这个月该怎么处理？ 2、上月和本月怎么做分录
1，开具负数发票冲销 2，上月 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 这个月做相反分录
290楼
2023-03-23 12:06:00
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晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 蓉儿 发表的提问：
全年一次性奖金一月份发的，一月份忘记申报个税，二月可以补上吗？
您好，同学，您需要去税务大厅进行补申报。
291楼
2023-03-24 15:04:33
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蓉儿：回复晓宇老师 必须得去税务大厅吗？
2023-03-24 15:23:22
晓宇老师：回复蓉儿是的，必须去税务大厅处理。
2023-03-24 15:50:31
蓉儿：回复晓宇老师 需要带哪些资料吗？
2023-03-24 16:03:47
晓宇老师：回复蓉儿1、税务登记证副本、经办人身份证明； 2、经修正的对应申报表（一式两份）； 3、申报表错误处理说明（一式一份）。 但是各地税务局要求会有差异，老师建议您去之前再与您当地税务局确认一下。
2023-03-24 16:30:25
蓉儿：回复晓宇老师 好的，谢谢
2023-03-24 16:43:07
晓宇老师：回复蓉儿不用客气，请帮老师点击五星好评！
2023-03-24 17:03:39
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 朴老师 发表的提问：
6月份有张发票开错了，当月已经重新开票了，忘记作废开错的发票，现在能红冲这张错票吗？
可以红冲那张错票的。
292楼
2023-03-24 15:15:03
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 容 发表的提问：
请问老师，去年12月的水电费和1月水电费开在一张发票上的，怎么做会计分录？一张发票怎么附在记账凭证后面呢
您好 发票可以放在12月份 然后1月份写分录的时候摘要可以写发票见某年某月某号凭证 或者复印一份做附件
293楼
2023-03-24 15:44:56
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 卓小月? 发表的提问：
发现上月要作废的发票忘记作废这月怎么处理？
你好，那就只能开红字发票。
294楼
2023-03-24 16:11:18
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卓小月?：回复东老师 是填信息表吗？
2023-03-24 16:37:37
东老师：回复卓小月?如果是专票的话，需要填写的。
2023-03-24 17:04:15
卓小月?：回复东老师 然后怎么操作？说说流程
2023-03-24 17:32:48
东老师：回复卓小月?抱歉，我这儿没有流程。
2023-03-24 17:51:36
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ *燕* 发表的提问：
12月份收到个人代开的一张2000的劳务费发票，个税？1月份忘记代扣代缴了，我这个月还能代扣代缴吗
你好，可以的，可以做的。
295楼
2023-03-24 16:17:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问：
上个月 打印发票时有几张发票作废了，但是电脑上忘记点作废了，这部分作为公司进项需要缴纳税费，如何操作能弥补呢
你好，开具负数发票冲销了
296楼
2023-03-26 16:52:33
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小雁 发表的提问：
12月做11月份的账，可是在做10月份账时物业忘记给我一张发票了，我现在是做到11月份的账还是怎么入账呢？
直接入账就可以，没有跨年的直接入账。
297楼
2023-03-26 17:01:17
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小雁：回复maize老师 日期写哪天的呢
2023-03-26 17:17:17
maize老师：回复小雁做账的日期只能选择11月，你摘要可以写10月的。
2023-03-26 17:36:41
小雁：回复maize老师 哦!谢谢老师!可是我还想问个问题
2023-03-26 18:03:57
小雁：回复maize老师 这样的新版本怎么申报增值税
2023-03-26 18:32:52
maize老师：回复小雁你们不能直接填报吗？问下你税局这个各地不一样。
2023-03-26 18:58:55
小雁：回复maize老师 不能
2023-03-26 19:21:38
小雁：回复maize老师 打开就这样
2023-03-26 19:34:33
maize老师：回复小雁明天问下税局看是啥情况。
2023-03-26 19:59:08
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 修身养性 发表的提问：
老师我上个月这张凭证现在还需要修改，冲销的搞忘记填成负数了，这个月我怎么修改这张？
你好，是财务费用需要填写负数吗？
298楼
2023-03-26 17:09:40
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修身养性：回复郭老师 冲销的不是要填负数才能更正吗
2023-03-26 17:29:20
郭老师：回复修身养性你好，我说正常的应该填写负数，结果你填写了证书，是这个意思吗？
2023-03-26 17:55:42
修身养性：回复郭老师 是的，老师。我现在要更正怎么改
2023-03-26 18:20:01
郭老师：回复修身养性借财务费用负数贷应收账款负数， 然后再重新做一个借财务费用，负数贷应收账款负数。
2023-03-26 18:40:15
修身养性：回复郭老师 我做了这个冲销，还需要再更正吗？我算了一下再更正数据好像对不上了
2023-03-26 19:07:17
郭老师：回复修身养性你好，对的是的，是这么做的，具体的哪一个对不上。
2023-03-26 19:31:15
郭老师：回复修身养性怎么判断对不上的。
2023-03-26 19:53:43
修身养性：回复郭老师 第二张更正是需要做的，第一张是冲销后的还没有更正，冲销后数据是100320.12这个数据是我有票要冲掉的，如果再更正245.7，数据就冲不完
2023-03-26 20:16:15
郭老师：回复修身养性你好，你做的第一个截图的分录已经做完了。
2023-03-26 20:39:22
郭老师：回复修身养性冲完了，也已经更正完毕了，不需要再做其他的了。q
2023-03-26 21:08:13
修身养性：回复郭老师 哦哦，好的谢谢老师
2023-03-26 21:35:57
郭老师：回复修身养性不用客气，工作愉快。
2023-03-26 21:48:27
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 慈祥的冬日 发表的提问：
你好，我开给别人的发票资料上忘记填写电话号码了会影响底扣吗
问一下对方能接受吧，能接受的可以的。
299楼
2023-03-26 17:20:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 生如夏花 发表的提问：
老师我上个月有个项目的工资忘记计提了！我这个计提发放可以吗
同学你好 这个可以的
300楼
2023-03-27 12:26:59
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生如夏花：回复朴老师 这个月计提！这个月发放
2023-03-27 12:38:53
朴老师：回复生如夏花一个月只能计提一次哦
2023-03-27 12:56:32
生如夏花：回复朴老师 就是上个月没有计提！我是这个计提这个月发放
2023-03-27 13:25:28
朴老师：回复生如夏花那你这个月计提就行了
2023-03-27 13:48:29
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