小荷：回复bamboo老师 是的老师，需要什么操作吗？

bamboo老师：回复小荷要在结转期间损益的界面 再操作 如果不会就自己手工再填写一笔结转分录

小荷：回复bamboo老师 要在结转期间损益的界面 再操作 这个操作怎么做啊

bamboo老师：回复小荷这个您最好咨询下您的软件售后服务工程师 每个软件不一样的

小荷：回复bamboo老师 没有服务商，我的软件是U8

bamboo老师：回复小荷结转期间损益界面点进入 截图我看看

小荷：回复bamboo老师 老师请问本年利润科目是4103吗

bamboo老师：回复小荷软件不同会有点区别 但是都是4开头的 您可以看下软件里面 有科目编码设置好的 以您的软件设置为准

Lucky_吖吖：回复老江老师 老师，除了本年利润，其它的都不用结转了吗

老江老师：回复Lucky_吖吖没有了，损益正常结转后，只有本年利润结转！

沈仕萍：回复邹老师 不能自动生成吗

邹老师：回复沈仕萍你好，无法自动生成，需要手工录入的

沈仕萍：回复邹老师 请问数字我应该从哪里得到

邹老师：回复沈仕萍你好，就是结转之前科目余额表的本年利润期末余额

水杯子：回复bamboo老师 那我后面那年的期出余额怎么末呢

bamboo老师：回复水杯子后面那年的期出余额？不太明白您的意思

水杯子：回复bamboo老师 还有本年利润的数据我应该从哪里得到呢

bamboo老师：回复水杯子本年利润的数据跟您期间损益结转记账后 就可以得到 看科目明细账

水杯子：回复bamboo老师 要把哪些结转过来呢，就是最后哪些科目的年初余额应该为0

bamboo老师：回复水杯子损益类科目要结转 期末余额为零 一、收入类科目：主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等 二、费用类科目：主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。 三、直接计入当期利润的利得：营业外收入 四、直接计入当期利润的损失：营业外支出

水杯子：回复bamboo老师 这些数字全部相加之后 借:本年利润 贷:未分配利润吗

bamboo老师：回复水杯子这些科目的余额分别结转到本年利润 就可以了 您说的这笔分录 可以年末的时候做

水杯子：回复bamboo老师 老师，这种样子我应该怎么处理

bamboo老师：回复水杯子医疗业务收入结转 借：医疗业务收入——明细科目 贷：本年利润

水杯子：回复bamboo老师 我想问的是这个数据我上哪取，我现在就是要做2018年年末

bamboo老师：回复水杯子您刚刚截图的图片上不是有这些数据了么 而且软件应该设置了期间损益自动结转 您只要操作就好了

朵拉：回复三宝老师 还有之前的会计去年的短期借款利息，没记入财务费用，误记入长期借款的借方，冲平会计分录帮我看一下，谢谢

三宝老师：回复朵拉你这个凭证也是正确的，没有问题

佩04：回复朴老师 怎么反结账。找不到反结账入口

佩04：回复朴老师 老师，找到入口了。搞定了

朴老师：回复佩04好的，搞定了就行，刚要给你写

佩04：回复朴老师 老师，一个月凭证全部做完。银行存款，库存现金全部核对OK。还要怎么检查账是不是做的正确

朴老师：回复佩04数据没错误就可以了，看下报表平不平

佩04：回复朴老师 其他应收应收款和其他应付款总感觉哪里勾稽关系不对，如下图

朴老师：回复佩04你好，软件公式没问题的话一般是没问题的

淡若如初：回复邹老师 增值税年末结转分录怎么写？

邹老师：回复淡若如初期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税

淡若如初：回复邹老师 这个分录是我每月都会做的月末结转，这一步结转后不用再做别的分录了对吧。

邹老师：回复淡若如初是的

九月菊：回复晓海老师 有相关的视频吗

晓海老师：回复九月菊你好！百度一下有....

九月菊：回复晓海老师 年度账几个字点不开

晓海老师：回复九月菊你好！那里点不开？..

闫倩老师：回复三宝老师 老师好，那年结怎么结？怎么操作？

三宝老师：回复闫倩老师大同小异吧 建立新的年度账，以及相关数据的结转工作，都是在“系统管理”这个模块中完成的。又因为“系统管理”模块只能在服务器上运行，所以新年度账的建立、年终数据的结转等工作，都应该在服务器上进行 以账套主管身份登录系统 并选择相应的账套号和账套年度（在此处账套年度仍选择旧年度2009而不是新年度2010) 注册成功后,在年度账菜单中单击建立，系统弹出所示新建年度账界面，确认本次新建年度账的账套名称和会计年度。单击“确认”后，系统询问是否确认建立新的年度账，确认即可。系统提示传输各种基础数据表，最后提示账套建立成功 系统弹出建立年度账对话框，请检查账套信息以及会计年度均正确无误后，单击“确认”。系统弹出建立年度账的确认对话框，单击“是” 如果用户同时使用多个模块时，建立年度账的工作只需要做一次即可，但上年数据必须分模块进行结转。只有当上年数据结转完毕后才可以对已经没有余额的会计科目、客户、供应商等基础设置进行修改 重新登陆系统管理用户名选择为要年终结转的账套的账套主管。账套为要年终结转的账套，会计年度选择为新的年度即2010 单击“年度账”菜单下“结转上年数据”，在此处选择要进行结转的相应模块