平常心：回复朴老师

朴老师：回复平常心你这是实际的业务数据吧，只要是真实的你担心什么

平常心：回复朴老师 比如说一直是亏的那所得税一直都不用交么？这样的话不存在什么税务风险么？还有就是比如其他应收账款应付帐款之类的难道就这样一直挂这么多嘛？不是说查到的话要交税的么？

朴老师：回复平常心亏损的就不用交。只要是真实的就可以，应收应付不能一直挂着，要收回来

美丽人生：回复郭老师 社保有的

郭老师：回复美丽人生单位负担的社保在第五栏 都是基本的 下面是补充的 第一列看你计提的金额 第二列缴纳或者发下去的 第五列税收金额吧 如果没有税前扣除比例就是实际金额

暖暖老师：回复过时的冬日这是计算过程是的

留胡子的泥猴桃：回复雨萱老师 已提足的和未使用的，和月折旧额有什么关联吗

留胡子的泥猴桃：回复雨萱老师 或者，是有公式吗

雨萱老师：回复留胡子的泥猴桃请参考以下： 可选用的折旧计算方法包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等。固定资产的折旧计算方法一经确定，不得随意变更。 1.年限平均法 年折旧额=(原价-预计净残值)÷预计使用年限 =原价×(1-预计净残值/原价)÷预计使用年限 =原价×年折旧率 2.工作量法 单位工作量折旧额=固定资产原价×(1-预计净残值率)÷预计总工作量 某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额 3.双倍余额递减法 年折旧额=期初固定资产净值×2/预计使用年限 最后两年改为年限平均法 4.年数总和法 年折旧额=(原价-预计净残值)×年折旧率 年折旧率用一递减分数来表示，将逐期年数相加作为递减分数的分母，将逐期年数倒转顺序分别作为各年递减分数的分子。

留胡子的泥猴桃：回复雨萱老师 我想问已提足的折旧和未使用的固定资产折旧和计算固定资产月折旧额有什么关系。

雨萱老师：回复留胡子的泥猴桃已提足折旧的，就不需要在计提折旧了。未使用的固定资产，也是要计提折旧的。

多情的哑铃：回复小云老师 60*(－12.5%)是节约差，所以不是60－60*(－12.5%)吗，在合并也是加起来啊

小云老师：回复多情的哑铃同学，是节约差所以是减，不是加

多情的哑铃：回复小云老师 负负得正。。。。

多情的哑铃：回复小云老师 想明白了，谢谢老师

小云老师：回复多情的哑铃不客气，祝你工作顺利