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写给会计师平账申请怎么打
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问：
我们给客户先垫快递费12，然后客户把快递费直接打货款里给我们，（货款3000.客户直接打3012），我这个管家婆里面的12元怎么冲平，怎么写会计分录。借：其他应收款12 贷：银行12？
付时借：其他应收款--XX12贷：现金 收到 借：银行3012贷：收入3000贷：其他应收款--XX12
166楼
2023-02-14 13:46:08
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张已文 发表的提问：
和另一B公司是合作关系，平时的各项费用都是公司出，月底再分摊，如果亏损，B公司次月给打亏损的款，应该如何记账呢，会计分录怎么写？
借：其他应收款，贷：管理费用等；借：银行存款贷：其他应收款
167楼
2023-02-14 14:02:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 觉知 发表的提问：
是一家红酒交易平台公司的内账会计,公司每期返佣金打给对公客户,那么发票是怎么开?是开给对方,还是对方开给公司?
主要是交易手续费返佣
168楼
2023-02-15 12:08:51
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宋生老师：回复觉知你好！如果你对公操作一般是你们开红字发票给对方。
2023-02-15 12:41:39
觉知：回复宋生老师 我们现在一般都在要求对方提供对公账户,这样可以公对公转账,老板说,这样就可以不用我们缴税了,老师是这样吗?还有为什么是我们开红字发票?麻烦老师解释一下,多谢!1
2023-02-15 12:57:52
宋生老师：回复觉知你好！是这样，如果这些佣金是明面上的，合同上有的。他收佣金应该给你开佣金发票。
2023-02-15 13:17:25
觉知：回复宋生老师 老师!我们每期返佣金都是明面上的,合同上都有的.但我们现在都没有向对方要发票,那是不是每期返佣金时,应该把对方单位税点扣除掉,再进行返佣金?谢谢!
2023-02-15 13:37:03
宋生老师：回复觉知你好！不是的。你卖给对方是多少就开多少发票。他收多少钱，他开多少发票给你
2023-02-15 13:50:51
觉知：回复宋生老师 老师,那就是说,每期返佣金发票都应该是含税的,对吧
2023-02-15 14:19:53
宋生老师：回复觉知你好！是的。金额都是含税的。
2023-02-15 14:46:38
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 不会游泳的鱼儿 发表的提问：
老师，请问下平时店上出入库的商品经常打错，到了月末，统计就要给他们调整过来，就打了库存调整单，入库和出库是有差异的，我该怎么写分录呢
这个差异是人的原因产生的吗
169楼
2023-02-15 12:37:10
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曼曼老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 老实的龙猫 发表的提问：
你好，请问滴滴打车平台给司机怎么分的钱啊？
你好，滴滴平台会收取20%的平台管理费、平台信息费以及月租，所以乘车车费十元司机可以赚5到六元。
170楼
2023-02-15 12:44:45
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 爱吃橙子橙子 发表的提问：
老师请问公司租房给员工免费住，会计分录怎么写
你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
171楼
2023-02-15 12:51:15
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 会计小白_ph310612 发表的提问：
老师:请问预付油费打款给中国石化尾号5225怎么做会计分录
您好，借预付账款贷银行存款
172楼
2023-02-15 13:20:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆芽 发表的提问：
公司注销，平往来账，应收账款，预收账款，应付账款，预付账款，应交税费，怎么写会计分录？摘要怎么写？
同学你好，摘要写公司注销结转不能收回的款项，借：营业外支出，贷：应收账款，预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费，借：预收账款，应付账款，应交税费，贷：营业外收入。
173楼
2023-02-16 12:34:10
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豆芽：回复王雁鸣老师 公司注销，未分配利润是负的还用管吗？
2023-02-16 12:56:31
王雁鸣老师：回复豆芽同学你好，也要管的，不再归还的应付款项，要转入营业外收入，冲亏损的。
2023-02-16 13:08:03
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆芽 发表的提问：
公司注销，平往来账，应收账款，预收账款，应付账款，预付账款，应交税费，怎么写会计分录？摘要怎么写？
同学你好，摘要写公司注销结转不能收回的款项，借：营业外支出，贷：应收账款，预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费，借：预收账款，应付账款，应交税费，贷：营业外收入。
174楼
2023-02-16 12:53:53
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ ZJ 发表的提问：
＃提问＃老师好！请问图一这张发票要不要及时给会计做账，给会计做账了，根据图二我能报销吗？报销的摘要栏具体怎么写
您好，这张发票需要给会计做账，根据图一和图二一起去报销。
175楼
2023-02-16 13:17:59
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 金子 发表的提问：
公司发工资，是把款打到出纳账户再有出纳打卡的，会计分录怎么写？
借：其他应收款 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款
176楼
2023-02-19 14:26:46
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金子：回复彩丽老师 可以直接写银行存款吗？
2023-02-19 14:52:07
金子：回复彩丽老师 老师！我们公司买了17000元的购物卡，赠送了340元的购物卡，怎么下账
2023-02-19 15:02:12
金子：回复彩丽老师 在吗？老师
2023-02-19 15:20:06
彩丽老师：回复金子不可以直接写银行存款发工资，因为实际不是由公账银行账户转款给每个员工的
2023-02-19 15:46:49
金子：回复彩丽老师 谢谢老师！第二个问题呢？
2023-02-19 16:15:25
彩丽老师：回复金子你第二个问题在你的另一个提问里面，已经有老师接手回复了
2023-02-19 16:31:27
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户 发表的提问：
老师，请教一下，新接手了一个公司账务，原来会计给的科目余额表不平，18年的余额也是不平的，这样我怎么建账啊，求教
不平你这个填写未分配利润下面，这个期初建账话
177楼
2023-02-19 14:34:38
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学堂用户：回复maize老师 可是我不知道按哪个金额为基准，借方余额还是贷方余额
2023-02-19 15:00:11
学堂用户：回复maize老师
2023-02-19 15:14:16
学堂用户：回复maize老师 这是18年的余额
2023-02-19 15:43:00
学堂用户：回复maize老师 主要是18年的不平
2023-02-19 16:09:29
maize老师：回复学堂用户损益科目不需要输入，这个结转到本年利润下面了剩下资产，负债，所有者权益输入就可以，差额填写未分配利润
2023-02-19 16:37:58
学堂用户：回复maize老师 嗯嗯
2023-02-19 16:52:16
学堂用户：回复maize老师 老师，税金科目我怎么排不对呢，我是按科目余额表上借方录入借方，贷方录入贷方，怎么就不对呢
2023-02-19 17:17:29
maize老师：回复学堂用户给你那个期末平不平，不是默认科目就输入负数就可以，输入之后检查下
2023-02-19 17:27:44
学堂用户：回复maize老师 我都弄不清什么情况下输入负数了
2023-02-19 17:44:34
maize老师：回复学堂用户学堂工具有那个科目原始方向，你看你手上那个表是不是一个方向，不是就是输入负数
2023-02-19 18:02:50
学堂用户：回复maize老师 有借贷方
2023-02-19 18:19:12
maize老师：回复学堂用户不是默认科目方向你输入期初就是负数
2023-02-19 18:32:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 小妹 发表的提问：
老师给我们会计填写，申报个人所得税其中有一项（税款所属期）怎么填写呢
这个具体要看你是申报什么时候的个人所得 比如现在申报2015年12月份的，所属期就是2015年12月01日-2015年12月31日
178楼
2023-02-19 14:50:20
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小妹：回复邹老师 哦，明白了，如果申报两个月的呢？ 比如10月份11月份 是不是2015年10月01日-2015年11月30日
2023-02-19 15:14:44
邹老师：回复小妹需要分两张表格填写，一张只能填写一个月的
2023-02-19 15:28:19
小妹：回复邹老师 OK谢谢老师啦
2023-02-19 15:52:52
小小何老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 粗心的犀牛 发表的提问：
平台走付款申请，还需要线下在填一张付款申请单吗？
你好，需要，付款一般都需要审批，符合内部控制减少风险。
179楼
2023-02-19 15:09:00
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 沉静的老虎 发表的提问：
自己注册一家小餐饮公司，自己学会了这些，报税申报记账，可以不请专业的会计师吗？ 还是这些账务必须要有会计证的人才能做
您好！可以的。但是你要考从业证。
180楼
2023-02-20 12:11:12
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