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写给会计师平账申请怎么打
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 寂寞的蜻蜓 发表的提问：
因会计需要从A公司付款给B公司，但因A公司账上没有钱，需要从内部的C公司倒账给A公司，问该倒账的付款申请单应该有会计填写还是出纳填写
你好，是会计填写就可以了
256楼
2023-03-14 12:29:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问：
老师 你好 我司是一家建安企业，平田整地项目用的都是机械，甲方给了30万的油卡，我们又把这些油卡付给机械方，这怎么做账，会计分录怎么写
你好对方给你开租赁费吗？
257楼
2023-03-15 11:26:12
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郭老师：回复不一样的烟火如果不给你开的话，你这个油卡不好做账的，没法做成本。
2023-03-15 11:39:02
不一样的烟火：回复郭老师 甲方不给票，但是我们租赁的机械公司会开票的 分录怎么写？老师
2023-03-15 11:55:08
郭老师：回复不一样的烟火借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷应收账款。
2023-03-15 12:11:54
不一样的烟火：回复郭老师 就算甲方给票 这个油卡我要做到那个科目？ 库存商品？原材料？还是？
2023-03-15 12:38:42
郭老师：回复不一样的烟火应收账款做这个科目里面的。
2023-03-15 12:57:10
郭老师：回复不一样的烟火他两个这么抵扣了，一个借方一个贷方。
2023-03-15 13:14:23
不一样的烟火：回复郭老师 老师 如果不开票的情况下，只有租赁公司开票 分录：借：应收账款-甲方公司，贷：主营业务收入 收到租赁公司的发票 借：工程施工-机械费 贷：应收账款-甲公司
2023-03-15 13:33:15
郭老师：回复不一样的烟火对的是的，可以这么做的，但是你这个工程施工需要结转到主营业务成本啦，你都做了收入。
2023-03-15 13:46:46
不一样的烟火：回复郭老师 嗯嗯 ，月底结转借：主营业务成本 贷：工程施工-机械费 是这样吧？老师
2023-03-15 13:58:43
郭老师：回复不一样的烟火是的是的，是这么做。
2023-03-15 14:13:07
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张元 发表的提问：
客户账上余款100 也不会返给客户了，我们公司把账平了，这个100计入什么科目合适，怎么做分录，请老师指点
你好！这个计入营业外收入
258楼
2023-03-15 11:55:56
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 深情的煎饼 发表的提问：
老板把对公的钱转到自己卡上，写的借支，后续怎么把账给做平，不会还
你好 借其他应收款-老板贷银行存款 。 你可以做分红或者年终奖或者工资来冲这个科目 如果老板有工资等情况的话
259楼
2023-03-15 12:19:07
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，咨询一下，行政单位的会计，有一笔物资采购费去年付钱，钱打错了的，打给另外一个人，今年3月份打回来，又付给正确的银行卡账号上，请问要怎么记账?
你好，当时只付出去分录，怎么做的？
260楼
2023-03-15 12:29:59
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郭老师：回复会计学堂第一次支付错误的款项的。
2023-03-15 12:57:47
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ Rebirth 发表的提问：
公司打官司，付给会计事务所的账目审计费怎么做分录
你好，这个是管理费用——审计费的
261楼
2023-03-16 11:29:52
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冯慧老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 聪慧的果汁 发表的提问：
申请退税 应缴2% 实缴3% 请问如何填写退税理由？
退税理由最好和税管员沟通后填写
262楼
2023-03-16 11:52:20
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 宋春丽 发表的提问：
你好，我想问下，我们七月份社保申报有退收保费，我想问下这个会计分录怎么冲啊？请老师吧会计分录给我写一下。谢谢

你好，这要看7月份社保怎么入账的，退回时按相反方向冲账就可以了

263楼
2023-03-16 12:08:51
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小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 大拇指的约定 发表的提问：
公司缴纳社保的会计分录怎么写的呀，打扣代缴的社保怎么做账呀
借：管理费用——社保（公司部分） 借：其他应付款——社保（个人部分） 贷：银行存款
264楼
2023-03-16 12:26:59
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大拇指的约定：回复小小刘老师 公司这边做账不是其他应收款吗 老师
2023-03-16 12:40:01
小小刘老师：回复大拇指的约定都是可以的，看你们公司会计科目怎么设置哈，其他应收款和其他应付款二选一
2023-03-16 12:51:35
小小刘老师：回复大拇指的约定理论上，按照财务会计的要求是放到其他应付款，因为这笔代收的个人社保是要由公司代付到社保局的；实务中一般放其他应收款，这样可以很好的跟实务中的往来款区分。
2023-03-16 13:10:23
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 子木 发表的提问：
老师请问我租的厂房，然后自用一大部分，另一小部分转租给别人，怎么做账，会计分录怎么写
您好，您支付租赁款的部分支出通过长期待摊费用或预付款项核算，您收取租赁款的部分通过其他业务收入科目核算。参考分录。借长期待摊费用/预付款项应交税费～应交增值税（进项税额）贷银行存款。 借银行存款贷其他业务收入，应交税费～应交增值税（销项税额）。
265楼
2023-03-19 13:08:25
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ @ 发表的提问：
，老师，请问，平价转股，怎么做会计分录？
需要进行工商变更，需要找税务出具股权变更的税务文书。 平价转让 借：实收资本——XX股东 贷：银行存款 收股本时 借：银行存款 贷：实收资本——XXX股东
266楼
2023-03-19 13:34:54
全部回复
@：回复紫藤老师 没走公司银行，就直接新老股东自己转的账
2023-03-19 13:54:02
@：回复紫藤老师 我就直接，借：实收资本—原股东 贷：实收资本—新股东 可以吗？
2023-03-19 14:06:00
紫藤老师：回复@可以直接，借：实收资本—原股东 贷：实收资本—新股东
2023-03-19 14:31:09
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 酒酒窝窝訞 发表的提问：
老师，代账公司3个月的代账费1200 ，一次性打给对方，我怎么做会计分录呢
同学你好 计入管理费用服务费
267楼
2023-03-19 13:42:16
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酒酒窝窝訞：回复朴老师 一次性记入，不用做预付账款么
2023-03-19 13:54:29
朴老师：回复酒酒窝窝訞嗯 这个可以一次性计入的
2023-03-19 14:07:10
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 住进时光里bx 发表的提问：
老师你好，打印上年会计各类账簿该怎么打印？
你这个选择账簿查询，选择1-12月，选择明细科目 ，1-末级，这个出来1级科目就是总账，后面就是明细账，你这个打印出来按月整理，之后按年整理装订起来就可以，数量金额式，你选择查询，对应也是选择1-12月，打印1级科目-末级，
268楼
2023-03-19 14:12:10
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住进时光里bx：回复maize老师 我的是在账簿打印里，是一样的吗？用友U8
2023-03-19 14:34:17
住进时光里bx：回复maize老师 这个图片里
2023-03-19 14:57:11
maize老师：回复住进时光里bx第3个是啥，你是明细账吗，可以，
2023-03-19 15:16:18
住进时光里bx：回复maize老师 余额表打印几级科目，打出来是单独装订吗
2023-03-19 15:31:41
maize老师：回复住进时光里bx这个可以打印最末级科目，这个实务中是打印出来可以单独装订，你可以装订凭证后面，
2023-03-19 15:47:01
住进时光里bx：回复maize老师 去年的凭证都装订好了，现在准备打印需要装订的账簿，明细账和多栏账都要打印吗？装订的时候还要按资产类成本类分开装订吗？
2023-03-19 16:07:58
maize老师：回复住进时光里bx需要打印出来，有的科目都需要打印出来，是的，多话是的，不对明细账，总账，分开装，总账装一本，明细账装一本
2023-03-19 16:28:40
住进时光里bx：回复maize老师 我们没有多栏账，明细账不需要按资产负债损益分开装吗？除了总账都要打印到末级科目吗？
2023-03-19 16:53:00
maize老师：回复住进时光里bx是的，，明细账不需要按资产负债损益分开装吗 你不对话，不需要，多话可以，
2023-03-19 17:09:24
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，咨询一下，行政单位的会计，有一笔物资采购费去年付钱，钱打错了的，打给另外一个人，今年3月份打回来，又付给正确的银行卡账号上，请问要怎么记账
原分录相反分录冲减然后再重新做
269楼
2023-03-19 14:24:00
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 阳光的滑板 发表的提问：
非盈利性质的协会平常都是怎么做账的，需要税务登记吗，平常做账都需要提供给会计什么东西？
你好同学民非必须要记账，一般是用民非的会计制度，需要税务登记，一般登记时免增值税，以后可以申请免所得税同学。
270楼
2023-03-20 10:44:10
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