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写给会计师平账申请怎么打
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 努力拿证的小姑娘 发表的提问：
请问，小规模纳税人企业收到对方开给我们的测绘普通发票怎么会计分录？我们从对公账户打给他们的测绘费怎么会计分录？
你好 你们这个测绘费 与你们主营收入是否直接相关 这样好判断科目
271楼
2023-03-20 11:09:41
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努力拿证的小姑娘：回复meizi老师 与主营业务收入相关的
2023-03-20 11:35:58
meizi老师：回复努力拿证的小姑娘借主营业务成本-测绘费贷银行存款 这样来做 你们付款和开票不是同一个月吗
2023-03-20 11:47:22
努力拿证的小姑娘：回复meizi老师 是同一个月，都是5月份的，但是款不是一次付清，是分开付的，对方开的是全额发票
2023-03-20 12:11:19
meizi老师：回复努力拿证的小姑娘你好 借预付账款贷银行存款 借主营业务成本-测绘费贷预付账款
2023-03-20 12:39:10
努力拿证的小姑娘：回复meizi老师 好的，明白了，谢谢
2023-03-20 13:04:47
努力拿证的小姑娘：回复meizi老师 老师，可以这样吗？借管理费用—测绘费5000，贷应付账款2000银行存款3000吗？
2023-03-20 13:28:46
meizi老师：回复努力拿证的小姑娘你好 这个是你们成本哦 不是管理费用
2023-03-20 13:41:44
努力拿证的小姑娘：回复meizi老师 哦哦，好的，管理费用和成本有什么区别呢，老师，管理费用不也是我们的成本的，比如业务出差的差旅费，业务招待费，都是成本啊
2023-03-20 14:03:11
meizi老师：回复努力拿证的小姑娘你好 成本对应会有收入 。 费用是期间费用 日常发生的部门费用
2023-03-20 14:31:34
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小石头 发表的提问：
加油站上的滴滴、团油这类的平台，滴滴平台扣除手续费后剩余的款会打到我们对公账户，请问滴滴扣除的这部分手续费怎么入账，团油也是扣除了优惠金额和手续费后打钱给我们，平台给客户优惠掉的这部分钱计入哪里啊。（滴滴、团油手续费说是可以开发票给我们）
你好，开具发票是服务费内容吗
272楼
2023-03-20 11:33:32
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小石头：回复佟老师 还不知道，我们这月也是刚开始，还没看到发票，只是办事的说会给发票
2023-03-20 12:01:31
佟老师：回复小石头如果是服务费，做到销售费用-服务费
2023-03-20 12:20:17
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 白露 发表的提问：
公账上打给法人和法人打款进公司账户分别怎么写分录 后期怎么抵消
您好，打给法人的，借；其他应收款，贷：银行存款，法人打进来的，借；银行存款，贷：其他应收款，这样就抵消了。
273楼
2023-03-20 11:53:02
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白露：回复王雁鸣老师 一般都是法人打给公司的多 这要怎么平呢
2023-03-20 12:22:53
王雁鸣老师：回复白露您好，那就把余额转入其他应付款，借：其他应收款，贷；其他应付款。最后把钱还给法人，或者转入实收资本来平账就行了。
2023-03-20 12:38:47
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 忐忑的背包 发表的提问：
请问老师，会计账做对了，出纳款打错了，现在退回来，应该怎么做账？
你好，把你之前做的账冲销就可以了
274楼
2023-03-20 12:17:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 月 发表的提问：
付款申请书和费用报销单应该后期怎么存档？应该把付款申请书交给会计做账还是留给出纳存档？
你好，一起作为记账凭证的附件的
275楼
2023-03-21 11:22:48
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 球球BABY(卓家房产) 发表的提问：
老师，之前的会计吧以前的账套是AIS的格式发给我的，怎么打开呢
这个需要之前会计的金蝶的财务软件才能打开。
276楼
2023-03-21 11:32:43
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球球BABY(卓家房产)：回复江老师 那我用金蝶的软件也打不开是怎么回事
2023-03-21 11:47:57
江老师：回复球球BABY(卓家房产)金蝶软件是有许多版本的，版本不对也是打不开的。
2023-03-21 12:00:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 暖心 发表的提问：
购买车辆时，直接付款，会计分录怎么写？请师傅开回我司，这样付给师傅的费用怎么做会计分录？
借；固定资产 应交税费（进项税额） 贷；银行存款 借；管理费用 贷；库存现金 等科目
277楼
2023-03-21 11:52:49
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 温暖 发表的提问：
老师，我们是和第三方灵活用工平台合作，有兼职人员需要发放劳务报酬时，我们打款给第三方平台，第三方平台再将款项转给自然人，然后帮自然代开好发票给到我们。 这样的话资金流和发票不一致，改怎么写会计分录呢？
你好； 意思是第三方公司代发你们的工资； 那个税和工资都是对方来帮你报； 是吗 ？ 有代发 合作协议吗
278楼
2023-03-21 12:17:59
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温暖：回复meizi老师 是灵活劳务费用，不是工资； 我们打款给这个平台公司，平台公司再打款给到个人，然后平台公司帮个人去税务局代开劳务发票给我们。平台公司收取我们一个服务费，是平台公司提供的服务发票。 这样怎么做分录呢？
2023-03-21 13:04:16
meizi老师：回复温暖你好；   借管理费用 -服务费贷银行存款 ；        到时个人的发票； 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费 贷银行存款   
2023-03-21 13:20:32
温暖：回复meizi老师 第二步骤，借：管理费用-劳务费，这个地方是个人代开的发票这样做，但是这笔款对应的是我们公户直接打给第三方平台的，这样资金流和发票对应不起来啊，所以就这里不知道怎么操作好
2023-03-21 13:48:50
meizi老师：回复温暖你们拿着协议做附件证明业务，来做附件证明业务
2023-03-21 14:00:58
温暖：回复meizi老师 那分录也是上面那种分录？
2023-03-21 14:30:00
meizi老师：回复温暖 你好；     是的；分录还是上面这样来做账的  
2023-03-21 14:47:13
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ PRITF 发表的提问：
公司坐中间服务，帮企业申请贷款，是打到我们公司账户的。我们对公再转给个人，没有发票。这个账务处理该怎平
你好 你们不赚取服务费吗
279楼
2023-03-22 11:57:40
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PRITF：回复meizi老师 有服务费。收到款项时：借：银行 贷：主营收入 ---- 服务费部分 其他应付款----其他企业贷款的金额 应交增值税--销项
2023-03-22 12:26:56
meizi老师：回复PRITF你好 那你就做 借银行存款贷其他应付款 主营业务收入 应交税费 。 转给个人 借其他应付款贷银行存款。 你们把合同签订好 证明业务 你们要开票出去的
2023-03-22 12:50:41
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 草房子 发表的提问：
老师，请问，酒店购入对讲机，给保安部用，会计分录怎么写呢
你好，借：周转材料 贷：银行存款 领用时 借：管理费用 贷：周转材料
280楼
2023-03-22 12:08:48
全部回复
草房子：回复佟老师 好的，谢谢老师
2023-03-22 12:32:30
佟老师：回复草房子不客气祝您学习愉快！
2023-03-22 12:59:53
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 杨杨 发表的提问：
客户打款给老板私卡，应付账款无法冲平怎么处理
同学，你好 你的意思是货款进入老板私户，没进公户？
281楼
2023-03-22 12:14:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ 小木 发表的提问：
老师，你好！公司向建行借款，每月有几笔银行付款给个贷系统平账专户A户的款项。用途写着收回贷款XXX本息。 请问会计分录应该怎么做？
借短期借款贷银存
282楼
2023-03-23 11:46:50
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 88 发表的提问：
请问老师履约段的会计账务分录是在怎么写的
你好！借其他应收款-保证金 贷银行存款
283楼
2023-03-23 11:58:39
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 跳跃的电脑 发表的提问：
老师好，请问工会团建的费用，应该怎么做账呢？会计凭证应该怎么写？
你好 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ，     贷：银行存款等科目  
284楼
2023-03-23 12:18:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 威武的雪糕 发表的提问：
请问一下啊，银行结息的会计分录怎么写唉？为什么我写出来之后科目余额不平呢？
你好 借；银行存款 ， 贷；财务费用——利息收入 （或借方负数） 是不是你单位软件无法识别财务费用贷方发生额导致的余额不平？
285楼
2023-03-24 16:04:42
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