安Σ静：回复meizi老师 这是筹建期，我也是刚刚接手，票据有的，就是什么账目都没有做，几个月堆一起了

安Σ静：回复meizi老师 现金支付还是银付全部都乱了

meizi老师：回复安Σ静你好 那你就要去核实到底是以什么方式支付的。 这样才能准确核算

安Σ静：回复meizi老师 核算后那去年的账和今年前几个月的账目全部都做到4月份吗

meizi老师：回复安Σ静你好 你去年没建账的话 就一起计入4月建账后做

：回复lion学员你好，借款单视同个人借支做账，等老板拿发票回来报销的时候，就计入费用的同时冲销借支即可。

徐阿富老师：回复Sally如果当时有销项税额的，还有贷应交税费（销项税额）负数金额

欣喜的雪碧：回复袁老师 是不是看购销数与入出库单的数量核对啊？

袁老师：回复欣喜的雪碧是的，有勾稽关系的

向日葵????：回复阳老师 是我报个税时，里面有很多离职的，我已经调为非正常，却删不了

阳老师：回复向日葵????你好，你的离职时间选择的是4月还是？

向日葵????：回复阳老师 没选那个，是要选择上，对吧

阳老师：回复向日葵????你好，是要选择上才行不然你怎么申报

向日葵????：回复阳老师 我选的1月份离职的，

阳老师：回复向日葵????你好，你选择一月份后右上角那里还要选择非正常，进行报送后反馈看成功不，成功才行

惜.缘：回复袁老师 幼儿园1月收到保教费14400元，我记入了“提供服务收入——非限定性收入”；收到学生生活费6000元，同时从保教费收入中转出生1000元作为老师的生活费，我把这7000元记入”提供服务收入——限定性收入“中，对否？幼儿园规定生活费的收入只能用于与生活相关的支出中，如食堂购买的蔬菜类、肉类、点心类及水电费等相关支出6915.7元，我记入”业务活动成本——限定性支出“中，对否？同时，这样做以后是否要再做“借：限定性净资产 6915.7 贷：限定性净资产 6915.7“的凭证？一般情况下，幼儿园的生活费收入是记入非限定性收入还是记入限定性收入为好？谢谢

袁老师：回复惜.缘对的，生活费是限定的

惜.缘：回复袁老师 做了限定的收入和支出后就必须做限定性净资产的结转了哟，是吗？前任会计的账没有做限定性净资产的结转，但又在业务活动表里填列的是：一、收入项目中，保教费收入为非限定性，生活费收入为非限定性，而在二、费用项目中，用保教费支出去的教育成本和用生活费支出去的伙食成本都填入了非限定性中，在“三、限定性净资产转为非限定性净资产中，非限定性中填的是正数金额，限定 性栏里填的是负数金额，这样对吗？ 保教费收入是不是记入限定性或非限定性都 可以？谢谢

袁老师：回复惜.缘是的，用途要限定，不能随意更改，正负都有有可能，那个花超了呗，是的

疏影陌离：回复方老师

方老师：回复疏影陌离

QQ老师：回复只要你过得比我好你好！运费也可以直接计入管理费用的

只要你过得比我好：回复QQ老师 老板要求计入成本

只要你过得比我好：回复QQ老师 费用太大

QQ老师：回复只要你过得比我好你好！可以要求采购单独报销，你做账计入采购的成本