张莉：回复meizi老师 一般都是哪一类呢？ 客户让开 我这边也不清楚

meizi老师：回复张莉你好 你开现代服务下面选择其他现代服务 按现代服务*评价服务费来开票

张莉：回复meizi老师 那可以 现代服务 绩效评价费

meizi老师：回复张莉嗯是的 按6%开票缴纳税费

蒋飞老师：回复繁荣的小白菜预算会计做分录 借：资金结存…零余额账户用款额度 贷：财政拨款拨款收入

蒋飞老师：回复繁荣的小白菜预算会计做分录 借：资金结存…零余额账户用款额度 贷：财政拨款预算收入

蒋飞老师：回复繁荣的小白菜你好， 1... 借：零余额账户用款额度 贷：财政拨款收入 预算会计做分录 借：资金结存…零余额账户用款额度 贷：财政拨款预算收入 （以这一回答为准）

蒋飞老师：回复繁荣的小白菜2.发工资 借：业务活动费用 贷：零余额账户用款额度 预算会计做分录 借：事业支出 贷：资金结存…零余额账户用款额度

学问：回复蒋飞老师 计入津贴补贴，那年终决算报表这个津贴补贴数据跟实际发的金额又不一致

蒋飞老师：回复学问不然，就放在绩效工资科目

小丁：回复郭老师 比方说，不知道评分是多少的情况呢 每月按30000计提，然后次月知道评分的时候，再冲回？ 还是，按25000计提，然后到次月知道评分后，再加上5000

郭老师：回复小丁可以的 可以这么做的

小丁：回复郭老师 两种方法都可以是吧？

郭老师：回复小丁对的是的，可以这么做的。

小丁：回复郭老师 我们酬金是交给总部的，然后总部给我们开票的，已经收到一张1月份的25000的发票，那我怎么做账 按25000计提么？

郭老师：回复小丁你好是的 可以这么做的

小丁：回复郭老师 那她下月再补5000发票的时候，再做一次调整是吧，摘要怎么写呢？

郭老师：回复小丁你好 是的 补做xx劳务费

小丁：回复郭老师 我是不是，按发票金额，做应付账款 然后把绩效5000做暂估款也行 借：管理费用-专业服务-CBRE管理酬金 233584.91 应交税费-应交增值税-进项 1415.09 贷：应付账款-其他 25000 借：管理费用-专业服务-CBRE管理酬金 5000 贷：应付账款-暂估款 5000 这样也行？

郭老师：回复小丁哪个都可以的，当月做少了，你下一个月再调整，本月做多了，你下个月再红冲。