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余额试算平衡是根据会计恒
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 东至三骏财务 发表的提问:
那个试算平衡表怎么编制呢,是根据什么编制的?
你好,就是根据期初,本期借贷方发生额,期末余额编制的 就是根据业务发生情况编制的
91楼
2023-01-06 13:48:54
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东至三骏财务:回复邹老师 老师,那个缴纳所得税,是借应交税金--应交所得税,还是借所得税费用这个科目呢
2023-01-06 14:04:23
邹老师:回复东至三骏财务你好,计提是所得税费用,缴纳借方是应交税费
2023-01-06 14:34:19
东至三骏财务:回复邹老师 所得税银行对帐单直接扣款了,还需要计提吗
2023-01-06 14:53:41
邹老师:回复东至三骏财务你好,需要先计提,然后扣款
2023-01-06 15:05:43
东至三骏财务:回复邹老师 那印花税和水利基金需要计提吗
2023-01-06 15:35:23
邹老师:回复东至三骏财务你好,都是需要先计提,然后扣缴的
2023-01-06 15:52:14
东至三骏财务:回复邹老师 计提是借所得税费用,贷应交税费,缴纳是借应交税费,贷银行存款,对吧
2023-01-06 16:21:47
邹老师:回复东至三骏财务你好,是的,是这样做账务处理的
2023-01-06 16:37:01
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 能干的雨 发表的提问:
以前会计做的手工账有些余额不对,改成软件调整余额后试算平衡不平怎么办
你好,你调账,要把对应的账务处理做好,是不可能不平衡的,你账务处理有问题
92楼
2023-01-06 14:03:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
科目余额表可以是试算平衡表吗
你好; 不是试算平衡表的  
93楼
2023-01-06 14:27:09
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微信用户:回复meizi老师 那应该依据哪个填写
2023-01-06 14:47:44
meizi老师:回复微信用户你好;   一般是 : 1、企业需要根据实际发生的业务和对应金额做出对应的会计凭证。 2、按照经济业务发生的凭证,将借贷金额填在不同的行次。 3、将各会计凭证数据录入试算平衡表表格。 4、看发生额是否借贷相等。可以用透视表求得汇总数据。
2023-01-06 15:01:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小睿 发表的提问:
二月份的科目余额表都平衡,三月份凭证录完之后试算平衡,最后查看科目余额表,本年累计发生额借贷不平衡,其他的其初余额和期末余额都是平衡的怎么回事
是不是3月账务处理有问题
94楼
2023-01-06 14:54:22
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小睿:回复辜老师 是的
2023-01-06 15:23:33
小睿:回复辜老师 不知道什么原因,没有过账已不平衡了
2023-01-06 15:42:42
辜老师:回复小睿你的凭证都能审核吗
2023-01-06 16:11:25
小睿:回复辜老师 能审核
2023-01-06 16:33:50
辜老师:回复小睿凭证处理没有问题,应该不会不平衡呀,
2023-01-06 16:44:13
小睿:回复辜老师 二月份的科目余额表是外账公司拿回来的,自己初始化之后,试算平衡
2023-01-06 17:01:45
辜老师:回复小睿看一下你的科目余额表情况
2023-01-06 17:21:52
小睿:回复辜老师
2023-01-06 17:42:01
辜老师:回复小睿不好意思,看不清楚数据
2023-01-06 17:59:55
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小白之路 发表的提问:
试算平衡表为什么会平衡???试算平衡表平很的原理是什么????
根据复式记账,有借必有贷,借贷必相等原理
95楼
2023-01-06 14:59:59
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小白之路:回复庄老师 科目汇总表和试算平衡表很相似,似乎是试算平衡表就比科目汇总表多了借贷方余额;科目汇总表是不是可以看出是否平衡,那为什么还要用试算平衡表呐?
2023-01-06 15:17:35
庄老师:回复小白之路你好,试算平衡表更全面,可以看到期初是否平衡期末是否平衡
2023-01-06 15:35:05
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
资产负债表恒等式不等,该怎么找找原因试算平衡?
您好,先看下费用是否有贷方发生额。
96楼
2023-01-08 15:46:20
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嘻嘻:回复小林老师 没有,我是开办期,只有开办费
2023-01-08 16:06:54
嘻嘻:回复小林老师 这是我的总分类账
2023-01-08 16:34:11
小林老师:回复嘻嘻您好,那您只能逐笔分录确认,是否未结账的原因。
2023-01-08 17:00:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星空 发表的提问:
科目余额汇总表是不是试算平衡表
您好!也算是试算平衡表的一种吧。
97楼
2023-01-08 16:10:41
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 冯小冯。 发表的提问:
账套初始化科目期初余额试算平衡,报表就不平衡,查看了填写数据都是对的,怎么处理
你好,可能是你的表格公式有问题,你要自己检查一下公式,你是软件的话就找软件客服
98楼
2023-01-08 16:33:23
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 獾不可貌相 发表的提问:
初始数据根据上一年度的财务报表填的,但是试算不平衡?
你之前上期是平的么,你去看下
99楼
2023-01-08 16:54:42
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獾不可貌相:回复maize老师 我想问就是相差的数据就是我填在未分配利润的,是不是其实未分配不用填
2023-01-08 17:19:27
maize老师:回复獾不可貌相你不是按科目余额表填写么,你可以截图么
2023-01-08 17:32:03
獾不可貌相:回复maize老师 我发了图片您那里能看到吗?
2023-01-08 18:01:10
maize老师:回复獾不可貌相你这个不是利润表么,你不是去建账么,建账根据科目余额表
2023-01-08 18:26:30
獾不可貌相:回复maize老师 我只有这个这个就是资产负债表和这个利润表,没有科目余额表
2023-01-08 18:48:00
maize老师:回复獾不可貌相这个算不出来,资产负债表是根据组合算出来,利润表这个在期初没数字啊
2023-01-08 19:02:21
獾不可貌相:回复maize老师 没有的,之前并没有做账,但是每个月有报税,这个是根据哪个数据的,没有其他的数据,这个应该怎么办?
2023-01-08 19:15:07
maize老师:回复獾不可貌相没有其他那资产负债表和利润表咋出来啊,自己编的么?
2023-01-08 19:32:16
獾不可貌相:回复maize老师 我也不知道,因为之前是别人在做,他一个季度可能就一两张发票的样子
2023-01-08 19:45:01
maize老师:回复獾不可貌相那你找对方要之前账,那也有之前账你们交接没账啊,没明细账凭证么,那税局万一稽查你给啥税局看啊
2023-01-08 19:58:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
试算平衡表期末余额合计是负数。是不是我做错了
您好!平衡就行了,负数不一定就错了
100楼
2023-01-08 17:11:59
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小耳朵:回复宋生老师 。。。。。。。。。。。。。。。
2023-01-08 17:38:22
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 好好 发表的提问:
其初余额试算不平衡怎么办?
你好!需要查找原因,看看是哪个科目余额有问题,
101楼
2023-01-09 14:06:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ Summer 发表的提问:
老师,为什么我删掉应付票据的发生额和余额试算平衡表就平了呢?
你好,期初就不平的吗
102楼
2023-01-09 14:17:26
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ Andlo 发表的提问:
手工账,用T字账试算平衡了,但是填资产负债表还是不平衡,会是哪里出错了,负债比资产多很多
你好,这个要细心认真的做,好好查一下
103楼
2023-01-09 14:36:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
试算平衡表与科目余额表的区别是???
你好!试算平衡表是检查相互对应的科目是不是平的,而科目余额表是看科目的余额。
104楼
2023-01-09 14:42:17
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
1、试算平衡表和科目余额表有区别吗?2、会计凭证汇总会计汇总表是什么?
您好,1、科目余额表可以是当期或以前期间的,结构上有期初余额,本期发生额,本年累计发生额,期末余额,试算平衡表一般是当月的,结构上有本期借方发生额,本期贷方发生额。在财务软件上一般没有试算平衡表的表述,也有的软件试算平衡表就是科目余额表,两者作用设置成本样了。 2、会计凭证汇总表,亦称“科目汇总表”。对部分凭证或者全部记账凭证进行汇总,按各个会计科目列示其借方发生额和贷方发生额的一种汇总凭证。是装订凭证时使用的。一般一本凭证出一个会计凭证汇税表。
105楼
2023-01-09 14:53:59
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