懒洋洋：回复小云老师 我没经验，之前找了个小的装修公司说2000多一点，面试这个建筑公司人家问我工资要求多少，我说了个最低两千，因为这个离家近，想 着先把工作保住，说完后悔了，说 太低，回家看他们招聘信息写的4000-7000。但是老板说先干一个 月，再看情况涨工资，也不说能涨 多少。其他这个建筑单位就是开始给我工资低，我也可以接受，我们 还有一个有经验的会计，我跟人家学东西。主要是项目经理说以后我可能和他出去的多，有时他出去吃饭还要给他开车，他的意思是他没有专门的司机，这个是我不愿意做的事，我是想好好学会计，而不是给经理开车，他们出去吃饭喝酒，我一个女生，很不方便

懒洋洋：回复小云老师 我已经在这单位上班10天了，目前项目刚开，最近都没真正干会计工作，办公室刚做好，我在考虑是先干一个月，熟悉自己工作内容后再考虑继续干不干， 还是现在问大老板，我的工作内容，把我听了项目经理说的话我的担心说出来，提前问好老板我的工作范围，是专门财务还是有其他内容？老师，您建议我该怎么做呢

小云老师：回复懒洋洋其实工作都是做一步看一步的，因为口头说的好的公司很多，你还是得自己做了看看合不合适，不合适就换

懒洋洋：回复小云老师 嗯，谢谢

小云老师：回复懒洋洋不客气，祝你工作顺利

流星的誓言：回复邹老师 老板让做一套账，我问一下，我这里计的大部分都是管理费用，都是老板的花费，我该怎么办？

邹老师：回复流星的誓言借；管理费用 贷；其他应付款

流星的誓言：回复邹老师 主要是生产公司寄过来的都是一些花费，我能划分出来直接材料直接人工制作费用。但是我这里大部分都计入了管理费用，我想算公司产品的成本，因为我不知道产品成本！怎么算呢？

流星的誓言：回复邹老师 我要的不是会计公式，我想知道怎么解决我现在遇到的问题

邹老师：回复流星的誓言知道直接材料直接人工制造费用，然后按一定标准计入产品成本

东东吖?：回复何何老师 为什么bc可以

何何老师：回复东东吖?会计主体可以是独立法人，也可以是非独立法人；可以是一个企业，也可以是企业内部某一单位或企业中的一个特定的部门；可以是单一企业，也可以是由几个企业组成的企业集团；企业规模较大，其分支机构也可以作为一个会计主体。

Kyle：回复何江何老师 总公司怎么处理

Kyle：回复何江何老师 总公司接受到这次利润如果做上面的相反分录，那资产负债表的未分配利润与利润表用的本年累计的利润不能形成勾稽关系

何江何老师：回复Kyle你好同学 这个是等于一份特殊情况导到的累计，这个累计只是本期以后的同学

李文英 11330679：回复朴老师 没有任何的关系了吗

朴老师：回复李文英 11330679你去工商查一下，在你们名下了就是没有关系了

李文英 11330679：回复朴老师 谢谢

朴老师：回复李文英 11330679满意请给五星好评，谢谢

云淡风轻：回复meizi老师 合并报表也可以吗？

meizi老师：回复云淡风轻你好 是的 子公司与母公司是独立的，可能是小规模纳税人，也可能是一般 纳税人的

云淡风轻：回复meizi老师 可以合并报表吗？母公司是一般人，子公司是小规模？？？

meizi老师：回复云淡风轻你好 可以的 需要编制合并报表的

吕：回复朴老师 就是我们公司里边有一条生产线是个人的。款走我们公司。这个钱怎么出去

朴老师：回复吕税务知道生产线是个人的吗

吕：回复朴老师 不知道

吕：回复朴老师 我这是内账

吕：回复朴老师 他打会钱我怎么记凭证。他的钱我怎么出出去

朴老师：回复吕那就走代收代付就可以了，通过其他应付款走

吕：回复朴老师 回来款分录怎么做

吕：回复朴老师 走款分录怎么做

朴老师：回复吕回来款是给他代收的钱吗

吕：回复朴老师 是

吕：回复朴老师 就是替他收款。

朴老师：回复吕借银行 贷其他应付款-客户 借其他应收款-生产线个人 贷银行存款 借其他应付款-客户 贷其他应收款-生产线个人

雨&雪：回复陈诗晗老师 独立核算，但资金全部转入总公司了

雨&雪：回复陈诗晗老师 而且公司和总公司的账不相符

雨&雪：回复陈诗晗老师 查账工程量太大，三年的

陈诗晗老师：回复雨&雪考虑把之前的切断，重新建帐。 按之前数据作为期初，后面发现错误，再通过以前年度损益调整处理

竹心柳影：回复吴月柳 老师，不涉及银行款项，款项也不能收回，贷方科目也不能进收入啊 我贷方用什么科目啊

吴月柳：回复竹心柳影那这笔钱是怎么产生的？

竹心柳影：回复吴月柳 我们正常业务给其他企业监管是收取监管费用，但是我们分公司给总公司监管，公司内部基本不能给监管费，所以我在做报表的时候不知道这笔怎么挂账。我觉得不应该进收入，所以往来科目不知道怎么走

吴月柳：回复竹心柳影如果确定不收也不能做费用就无需体现这个往来。