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跟其他企业换货的会计分录
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17w
引用 @ 畅快的身影 发表的提问：
老师你好，购买商场储值卡10万元赠2千，做会计分录是借其他应付款~商场卡10万贷银行存款10万，其他业务收入2000可以吗？
借 其他应收款~商场卡10.2万 贷：银行存款10万，    其他业务收入2000
226楼
2023-03-02 12:23:43
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.51w
引用 @ Reborn 发表的提问：
老师，小规模纳税人，小企业会计准则的其他应交款在贷方，需要清零应该怎么写会计分录？
你好，你看一下这个具体的是什么业务，看一下之前的凭证。
227楼
2023-03-02 12:38:14
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Reborn：回复郭老师 具体业务已经找不到了，应该是计提税金及其附加的时候把应交税金写成了其他应交款
2023-03-02 12:54:10
郭老师：回复Reborn借其他应交款，贷营业外收入。
2023-03-02 13:13:55
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ZB 发表的提问：
老师，如果我没启用预付账款跟应付账款会计科目时，是不是对于其他应付跟其他应收会计科目也要设置报表的重分类？
你好 设置 然后报表主是自动按公式生成报表
228楼
2023-03-02 13:03:38
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 9080913+园园 发表的提问：
老师，房厂出租，我计提了， 借，其他应收款-某公司， 贷，其他业务收入-租金收入， 这个是我每个月都计提的， 但是到了年底要开票了， 开票的会计分录我就不会做了，
你好 ；      借方走应收账款； 不是其他应收款哦 ；      你之前报了无票收入报税没有 ？   
229楼
2023-03-02 13:29:59
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9080913+园园：回复meizi老师 如果没做无票收入的话，又要怎么做，报了无票收入的话，会计分录又要怎么做的。
2023-03-02 13:59:41
meizi老师：回复9080913+园园 你好；       你上面已经做了无票收入了。   关键是你报税没有 ；    
2023-03-02 14:23:07
五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 一个项目我们公司和B公司合作。 我们公司付的租金10万元。会计分录 是 借：其他应收款 10万元 贷：银行存款 10万元 还是借：其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷： 银行存款 10万元
您好，不是很懂意思哈，你们公司支付的租金为什么还放在其他应收呢？是B公司要承担一部分，还是你们代垫的?
230楼
2023-03-05 14:20:55
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欣悦：回复五条悟老师 租金各承担一半 我们垫付的租金到期后会返回回来的
2023-03-05 14:45:42
五条悟老师：回复欣悦借：其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷： 银行存款 10万元
2023-03-05 15:01:58
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 完美的泥猴桃 发表的提问：
代加工货物出口被退换，进口的关税和增值税会计分录
同学您好， 您能详细说一下吗
231楼
2023-03-05 14:28:38
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 朵朵云 发表的提问：
生活服务业加计抵扣10进项税，企业会计准则最后结转入其他收益，小企业会计准则分录怎么写？最后入哪个科目。
计入营业外收入就可以了
232楼
2023-03-05 14:34:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 太阳花 发表的提问：
代其他公司缴纳社保的会计分录（两个公司的会计分录）
缴纳公司借；其他应收款 贷；银行存款 另外一个公司借；应付职工薪酬 贷；其他应付款
233楼
2023-03-05 14:57:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ Choi 发表的提问：
你好，请问公司之前成本计提多了，如何调整会计分录。之前会计分录：借：其他业务成本；贷：其他应付款，这个凭证如何调整
你好，把多计提的冲销就是了 借；其他应付款，贷；其他业务成本
234楼
2023-03-05 15:21:00
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洛洛老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 我一个项目我们公司和B公司合作。收入支出、利润都是五五分 我们公司付的租金10万元。会计分录 是 借：其他应收款 10万元 贷：银行存款 10万元 还是借：其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷： 银行存款 10万元
您好，一共需要付10万你们公司承担5万的话借其他业务成本 5万 其他应收款5万 贷银行存款5万，问题是发票是开给哪一家呢？也就是说这个项目的收入和成本在哪一家列支？
235楼
2023-03-06 11:45:00
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.81w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
老师，房开企业预售阶段收的意向金或定金可以做其他应付款吗， 理由?，能放多长时间？车辆购置税和车船税的区别是什么? 会计分录是什么?
同学你好 意向金需要看约定 定金是担保合同执行的，所以计入其他应付款 车辆购置税，是行为税，只在购买新车的时候一次性缴纳 车船税是财产税 拥有车辆期间，每年都需要缴纳的
236楼
2023-03-06 12:13:17
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 生活天空 发表的提问：
企业通过银行代发工资，为啥由个人代缴的部分计入其他应收款，贷方不是要计入其他应付款吗？会计分录：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应收款
社保单位先给员工垫付的记其他应收款 先发工资后代缴社保记其他应付款
237楼
2023-03-06 12:33:07
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 2333333 发表的提问：
建筑工地的临时工，做会计分录也是跟企业一样吗。要计提对不对
你们是开具劳务费发票，还是按个税进行申报工资呢？
238楼
2023-03-06 12:51:54
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：回复2333333建筑工地的临时工，做会计分录也是跟企业一样。也要计提
2023-03-06 13:07:15
江老师：回复2333333如果是申报工资处理，就是跟企业的工资申报一样的，做工资的分录，如果是开具劳务费发票，做劳务成本处理
2023-03-06 13:27:15
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 能干的奇异果 发表的提问：
因之前的应收跟出纳的对不上，会计做的调应收的分录是借:资本公积一其他资本，贷:应收账款，这分录对吗？
得需要查下原因，忘记了做收款需要做收款的分录
239楼
2023-03-06 13:20:59
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小于老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 无限的学姐 发表的提问：
其他债权投资的会计分录
公司进行除债券以外的其他债权投资,如超过1年以上(不含1年)的委托贷款等,应在长期债权投资科目下设置其他债权投资明细科目进行核算.此外,公司还应在该明细科目下设置本金和应计利息两个三级明细科目,进行明细核算. 公司进行其他债权投资时,按实际支付的价款,借记长期债权投资--其他债权投资(本金)科目,贷记银行存款科目.每期结账时,按其他债权投资应计的利息,借记长期债权投资--其他债权投资(应计利息)或应收利息科目,贷记投资收益科目.
240楼
2023-03-07 12:10:53
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