老师，有一问题纠结，某单位制造业，本月电费1万，分配给租赁单位电费3000，开票给对方。请问所有的会计分录如何做？ 某单位收到电费发票， 借:制造费用10000. 贷:银行存款10000. 分配给租赁单位，借:制造费用-3000.借:其他应收款3000.开票给出租单位电费发票，借其他应收款3000贷:其他业务收入3000.冲回原来的估价，借:制造费用3000.借:其他应收款-3000，要不要把制造费用3000.转到其他业务成本？这样做对吗？

请问收到代垫个人社保款等如何做会计分录？前期做账没有放入其他应收款，无法冲销

如果把小张账上下一万挂到小李账上，会计分录怎么做，小李和小张通过其他应收款科目核算

A公司打款20万到B公司，由B公司采购并出口一批货物（借：其他应付款20 贷银行20），现B公司采购货物款19万并出口了，货物出口结汇因为汇率差原因，只结汇了17万，最后把17+（20-19）=18万返还A公司，这样会计分录一步步是如何做呢？

实际支付往款时，财务会计：借：其他应付款1000 贷：额度1000， 预算会计分录该怎么做？ 谢谢

 本公司关于ETC充值的会计分录 1、先是借款充值借：其他应收款——内部个人往来，贷：银存 2、报销时借：其他应收款——ETC充值xx车辆号，贷：'其他应收款 - 内部个人往来 请问老师对吗

你好罗老师，想问下付一部分其他应付款怎么做会计分录

处理盗窃损失时，员工赔偿的钱借记其他应收款，那现金是不是也会增加呢？要不要做这个会计分录？

我们单位有笔钱在其他应付款，现在需要调到其他收入里面发奖金，请问一下会计分录怎么做

请问一下这笔会计分录该如何做？唐先久是法人，如果做其他应收款这笔钱以后还不进来该怎么办呢