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转股票专户怎么做会计凭证
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 会撒娇的苗条 发表的提问：
增值税专用发票怎么做记账凭证
您好 请问是收到专票还是开出
271楼
2023-03-23 12:29:26
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会撒娇的苗条：回复bamboo老师 是 是开出
2023-03-23 12:49:26
bamboo老师：回复会撒娇的苗条借：应收账款等 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2023-03-23 13:10:31
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 温婉的自行车 发表的提问：
一张空白凭证领用单 凭证名称有现金支票和工本费 怎么做会计分录
你好 是什么业务 发生了支付还是什么
272楼
2023-03-23 12:57:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Yw.Mrs 发表的提问：
按季度缴纳企业所得税，请问12月底会计分录怎么做，凭证怎么写，怎么结转。平时没做计提
先计提 借所得税费用贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 借本年利润贷所得税费用
273楼
2023-03-26 17:37:33
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ mu红 发表的提问：
股东不定期的转帐入银行卡基本户怎么做会计分录？
以什么名义转进来的？
274楼
2023-03-26 17:47:41
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mu红：回复钟存老师 要给工程勘察费，之前没做过帐的
2023-03-26 18:03:40
钟存老师：回复mu红股东要是没有出资的话 借：银行存款 贷：其他应收款-出资款
2023-03-26 18:19:50
mu红：回复钟存老师 不是做在其他应付款吗？
2023-03-26 18:30:26
钟存老师：回复mu红你要是做借股东的款，做在其他应付款
2023-03-26 18:47:52
mu红：回复钟存老师 那做应收应付都可以对吗？
2023-03-26 19:00:16
钟存老师：回复mu红嗯，我意思是如果股东出资没有完成，可以走其他应收 需要看和股东的约定，是借款，还是出资
2023-03-26 19:11:07
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 纯真的河马 发表的提问：
在做记账凭证是黏贴原始凭证是先粘转账支票还是增值税专用发票
先小后大，比较容易装订。
275楼
2023-03-26 18:11:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
固定资产，转出到具体单位，怎么做分录？需要附些什么会计凭证？
你好 借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 借；银行存款 ，贷；固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税 借；资产处置损益 ， 贷；固定资产清理（或相反分录） 需要有发票，银行回单作为记账凭证附件
276楼
2023-03-27 12:09:16
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笑笑：回复邹老师 你好，我们是行政单位，这个是用专项付的款，现在要把固定资产转到具体单位名下，不是转销关系。所以是不是只做第一步？
2023-03-27 12:29:33
邹老师：回复笑笑你好，行政单位处置固定资产分录是 　　（1）固定资产转入待处置资产时， 　　借：待处置资产损溢　　　　　　 　　　　累计折旧　　　　　　　　　 　　　　贷：固定资产　　　　　　　　　 　　（2）固定资产报经批准予以核销时， 　　借：非流动资产基金——固定资产　 　　　　贷：待处置资产损溢　　　　　　
2023-03-27 12:41:32
笑笑：回复邹老师 老师，你好。如果是只记入了固定资产，没有计提折旧，那我可不可以直接 借：无偿调拨净资产 贷：固定资产
2023-03-27 12:55:28
笑笑：回复邹老师 求解，谢谢
2023-03-27 13:20:02
邹老师：回复笑笑你好，你单位的调拨出去，而不是处置吗？
2023-03-27 13:34:44
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 滴水穿石 发表的提问：
暂估入账跨年的该如何做会计凭证，2018年暂估的成本，2019年收到发票，该怎样做会计凭证
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
277楼
2023-03-27 12:26:48
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滴水穿石：回复bamboo老师 借原材料，贷银行
2023-03-27 13:01:03
bamboo老师：回复滴水穿石现在做一笔去年一样的红字 然后根据发票再做一笔蓝字
2023-03-27 13:29:41
滴水穿石：回复bamboo老师 那我4月份做汇算清缴的时候，这笔我该怎么弄？
2023-03-27 13:50:50
bamboo老师：回复滴水穿石汇算清缴前收到发票 可以扣除 不用调整
2023-03-27 14:16:47
滴水穿石：回复bamboo老师 那我这笔也是可以做到2018年汇算清缴的成本里去的是吧老师
2023-03-27 14:36:45
bamboo老师：回复滴水穿石是的 在汇算清缴前收到发票 可以的
2023-03-27 14:56:20
滴水穿石：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-03-27 15:17:15
bamboo老师：回复滴水穿石不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-27 15:37:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ A李霞 发表的提问：
购买的税控盘，200块钱，专票，上个月做到管理费用里面了，这个月认证了，怎么调整会计凭证啊
这个不需要认证，认证了就做这个分录 借；应交税费（进项税额） 贷；管理费用
278楼
2023-03-27 12:43:48
全部回复
A李霞：回复邹老师 老师，我上个月这样做的凭证，请问怎么调，刚才没说清楚
2023-03-27 13:12:34
邹老师：回复A李霞这个不需要认证，认证了就只能抵扣票面税额，所以需要做这个分录 借；应交税费（进项税额） 贷；管理费用 而且减免贷方不是营业外收入，而是应当计入管理费用
2023-03-27 13:24:05
蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ AAAAA-AMY 发表的提问：
转账凭证在会计学堂哪里学习？
你好，会计实操里面都有的，各个行业的
279楼
2023-03-27 12:50:41
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 芯儿 发表的提问：
做凭证时转账支票怎么填科目
等进账才做，借：应付账款 贷：银行存款
280楼
2023-03-27 13:17:59
全部回复
芯儿：回复吴月柳 应付账款后面的子目是什么/贷方摘要是什么，银行存款后面是哪个银行吗
2023-03-27 13:42:07
吴月柳：回复芯儿应付账款二级是供应商名称，银行就是银行名称
2023-03-27 13:54:49
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 洛可～ 发表的提问：
看见一个记账凭证上面的贷方是这样写的2241.03_其他应付款_履约保证金/058_专户保证金，我想问下/058_专户保证金这种是怎么设置的啊，录凭证的时候选的会计出来只有2241.03那里
在”其他应付款——履约保证金“设置三级科目”专户保证金“就是了
281楼
2023-03-28 12:05:12
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问：
银行销户业务，会计凭证后附什么原始凭证？
转户回单、还有销户单据即可的
282楼
2023-03-28 12:22:18
全部回复
花开か半夏：回复袁老师 要把被销户账户余额转存至基本户，要附被销户银行电汇单，还需不需要附基本户收到款的单据？
2023-03-28 12:53:09
袁老师：回复花开か半夏都附上面即可的了
2023-03-28 13:21:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 小嘟嗒晶 发表的提问：
老师你好我想问一下个体户免税的蔬菜的会计凭证怎么做，比如发票开了10000
借；库存现金10000 贷；主营业务收入10000
283楼
2023-03-28 12:42:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 曾经的苗条 发表的提问：
我司有员工买了属于自己的东西，开了专票， 我已经认证，也做进项转出，但是凭证怎么做
借；管理费用等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目 借；管理费用等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
284楼
2023-03-29 11:48:05
全部回复
曾经的苗条：回复邹老师 这个是员工自己买的东西，然后开了专票， 没有报销，也就没有现金及银行存款等贷方科目，怎么做这个凭证
2023-03-29 12:06:50
邹老师：回复曾经的苗条你好，没有付款，第一个分录就贷方其他应付款就是了
2023-03-29 12:33:21
曾经的苗条：回复邹老师 挂其他应付不是会挂账，冲不平，可是这个不会付的呀 ，
2023-03-29 12:45:21
邹老师：回复曾经的苗条你好，可以做一个之前的相反分录冲销
2023-03-29 13:08:14
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 金海燕 发表的提问：
从公户转工资请问怎样做记账凭证？
你好，您说的是公户发工资吗
285楼
2023-03-29 12:04:37
全部回复
金海燕：回复冉老师 是的
2023-03-29 12:34:18
冉老师：回复金海燕借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款
2023-03-29 12:53:39
金海燕：回复冉老师 从公户转费用呢？
2023-03-29 13:09:44
冉老师：回复金海燕借：费用类 贷：银行存款
2023-03-29 13:35:13
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