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转股票专户怎么做会计凭证
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 亿友 发表的提问：
甘老师你好:从开户银行转账付个人款，个人没有发票，用途写劳务费和钻机费，会计凭证咋写呀！从开户行转账出纳会计凭证。
您好 借 其他应收款 贷 银行存款
91楼
2023-01-08 16:22:21
全部回复
亿友：回复bamboo老师 老师开户行转个人劳务费，暂时没有发票，分录
2023-01-08 16:53:02
bamboo老师：回复亿友借：其他应付款——某某 贷：银行存款
2023-01-08 17:21:07
亿友：回复bamboo老师 老师你好，临时工不开劳务票，开户行转账时用途临时工工资了，分录
2023-01-08 17:50:14
bamboo老师：回复亿友借：管理费用——工资等 贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存
2023-01-08 18:12:06
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 年年有余 发表的提问：
老师，上个月开的专票冲红作废，开一张负数发票，会计凭证怎么做，报送怎么处理
你凭这个负数发票直接把上月的凭证冲红就好。报送时系统自动会减除这部分红字发票收入。
92楼
2023-01-08 16:35:32
全部回复
年年有余：回复晓宇老师 那我做分录的时候需要做个负数分录吗
2023-01-08 17:05:01
晓宇老师：回复年年有余是的，做个负数分录。
2023-01-08 17:31:01
年年有余：回复晓宇老师 报税填数字的时候销售收入填正数减负数的金额吗
2023-01-08 17:57:28
晓宇老师：回复年年有余是的，同学，您理解正确！
2023-01-08 18:18:13
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 现代的手链 发表的提问：
老师，没有给对方开票，款转到了对公户怎么做凭证
借银行存款 贷预收账款。
93楼
2023-01-08 16:57:57
全部回复
现代的手链：回复东老师 老师，以后也不开票了，
2023-01-08 17:27:54
现代的手链：回复东老师 是不得贷主营业务收入，应交增值税
2023-01-08 17:40:46
东老师：回复现代的手链对你如果不开票的话就转到收入里面。
2023-01-08 18:04:07
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
怎么成本会计专门算成本不做分录吗？不做凭证怎么算成本呢
您好，一般情况下，成本会计不是专门算成本不做分录，要做根据自己计算的成本来做凭证的。
94楼
2023-01-08 17:26:59
全部回复
太阳花～上课：回复王雁鸣老师 可是现在这个会计说只要我算成本不要我做分录，这怎么做呢老师，我还不懂不做分录怎么弄
2023-01-08 17:56:56
王雁鸣老师：回复太阳花～上课您好，那您就听会计的话，只算出成本，不用做分录了。
2023-01-08 18:10:51
太阳花～上课：回复王雁鸣老师 不做分录怎么做啊老师
2023-01-08 18:37:10
太阳花～上课：回复王雁鸣老师 做一张表格吗？
2023-01-08 18:56:24
王雁鸣老师：回复太阳花～上课您好，根据生产成本，入库数据，找到合适的分配方法，来计算产成品成本就行了。
2023-01-08 19:18:28
太阳花～上课：回复王雁鸣老师 还是要做表格汇总再分配对吧
2023-01-08 19:31:28
王雁鸣老师：回复太阳花～上课您好，是的，做一张表格，再分配，对的。
2023-01-08 19:43:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云云 发表的提问：
老师好，公司做股权转让，账上实收资本72万未分配利润是6.5万，现转让方占股32%，缴纳股权转让个人所得税65000×32%×20%＝4160，请问老师我应该怎么做会计凭证
 你好 ；    你公司转让 股权后做账 ：借  应交税费-应交个人所得税贷银行存款。 这个是代扣代缴个税的。 最终是股东承担的 
95楼
2023-01-09 14:36:58
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云云：回复meizi老师 未分配利润这个科目怎么记
2023-01-09 15:04:59
云云：回复meizi老师 老师您给说说这个业务从头到尾的会计凭证处理好吗？谢谢
2023-01-09 15:20:31
meizi老师：回复云云 你好  你说的  是哪个业务；  你转让股权也不涉及利润呀   
2023-01-09 15:43:44
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问：
农民工专户保证金，会计分录怎么做
你好，如果是缴纳的 借 其他应收款 贷 银行存款
96楼
2023-01-09 14:48:15
全部回复
山中大老贼：回复紫藤老师 其他情况呢
2023-01-09 15:12:27
紫藤老师：回复山中大老贼如果是收到的 借 银行存款 贷 其他应付款
2023-01-09 15:23:57
山中大老贼：回复紫藤老师 还有将钱打入农民工账户会计分录怎么做
2023-01-09 15:52:49
紫藤老师：回复山中大老贼就是计入其他应付款或其他应收款
2023-01-09 16:10:27
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ AAA糖家小巷手工铺～王小二 发表的提问：
请问，5月份的发票没有及时做会计凭证，怎么做到6月份的会计凭证里面去呢？
直接做就可以，你摘要写是5月就可以
97楼
2023-01-09 15:08:59
全部回复
AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 记账凭证写：5月份发票 吗？
2023-01-09 15:32:55
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二啥业务啊，要是买东西，那就写5月买xx就可以啊
2023-01-09 15:55:44
AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 销售发票
2023-01-09 16:08:14
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二那就做5月销售货物
2023-01-09 16:35:20
AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 可以记 5月份主营业务收入 吗?
2023-01-09 16:51:08
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二你摘要写上面就可以，你做账做6月账上啊
2023-01-09 17:10:37
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 苹苹 发表的提问：
新冠疫情期间，收入开的是免税发票没有销项税，进项发票是专票，做付款凭证时，怎么把进项税转出，凭证怎么做
你采购的是什么东西的进项 ？
98楼
2023-01-10 14:29:09
全部回复
苹苹：回复玲老师 原材料
2023-01-10 15:02:04
苹苹：回复玲老师 开出的是餐费，进的一些蔬菜，肉，粮油之类的
2023-01-10 15:24:50
玲老师：回复苹苹借原材料贷，应交税费应交增值税进项税额，贷银行存款。借原材料贷进项转出
2023-01-10 15:54:49
苹苹：回复玲老师 把那部分税就计入成本了吗？
2023-01-10 16:16:48
玲老师：回复苹苹对的 把那部分税就计入成本了
2023-01-10 16:42:35
苹苹：回复玲老师 那还不如不享受，我的销项比进项少
2023-01-10 16:54:58
玲老师：回复苹苹是的，也可以放弃免税政策
2023-01-10 17:11:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 糖糖 发表的提问：
我们开了增值税专票，但是对方是私人户转到我们公户的，怎么写凭证啊？
你好，应当把款项退回，让对方公司账户给你单位账户转账才是的
99楼
2023-01-10 14:47:09
全部回复
糖糖：回复邹老师 现在就是我们没有退回，那个客户也不方便联系
2023-01-10 15:03:19
邹老师：回复糖糖你好，这样收款是不符合规定的，所以需要退回，让对方公司转账才是的
2023-01-10 15:16:51
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 哈哈 发表的提问：
老师，我做好了会计凭证的支付转凭证后，应该怎么登记日记账和总账啊？
　　1、根据记账凭证上的会计分录，分别登记现金日记账、银行存款日记账和明细账。即：（1）涉及现金科目的，按现金科目的借贷方向、金额登记现金日记账。（2）涉及银行存款科目的，按银行存款科目的借贷方向、金额登记银行存款如记账。（3）现金和银行存款日记账，要日清月结。（4）涉及其他会计科目的，分别按科目的借贷方向、金额登记明细账。 2、记账凭证登记后，按期编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。如有问题的请先学习系统中会计电算化-手工帐。
100楼
2023-01-10 15:08:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 淡然 发表的提问：
老师，认证以前月份的发票然后再做进项税额转出，会计凭证后附什么原始凭证？
就附上这样发票的复印件就可以
101楼
2023-01-11 14:13:10
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淡然：回复辜老师 借应交税费~增值税~进项税 贷应交税费~待认证进项税额 借管理费用~招待费 贷应交税费~增值税~进项税额转出 这次业务被认定是进去招待费的，老师看我的分录对不？
2023-01-11 14:41:15
辜老师：回复淡然是的，是这样账务处理的
2023-01-11 14:51:22
淡然：回复辜老师 老师，是认证以前月份的增值税，后附什么原始凭证？
2023-01-11 15:15:32
辜老师：回复淡然也可以附上这张凭证复印件
2023-01-11 15:43:03
淡然：回复辜老师 老师，认证以前月份的凭证有时候是好多张的，都需要复印一下都在后面吗？
2023-01-11 15:59:43
辜老师：回复淡然最好都复印一下，怕自己不知道是那笔的
2023-01-11 16:28:11
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 亮 发表的提问：
待认证转认证的专票可需要付在凭证后面，专票认证后怎么保存？
你把认证清单附在后面 认证发票联次单独保存
102楼
2023-01-11 14:35:49
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ qihuiW 发表的提问：
公司买下农户土地，需要交税吗？会计凭证怎么做
同学你好，需要缴纳契税； 借，无形资产 贷，银行存款寺；
103楼
2023-01-11 14:48:30
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 一一 发表的提问：
有一张专票已认证过了，要做进项税额转出。我凭证怎么做？增值税申报怎么处理？
你好，是材料款还是费用发票呢？
104楼
2023-01-11 15:05:59
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一一：回复徐阿富老师 停车费发票
2023-01-11 15:30:11
一一：回复徐阿富老师 物业公司开的停车费发票
2023-01-11 15:54:48
徐阿富老师：回复一一你好，那就是借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 申报表填附表二，根据原因填附表二对应的栏目
2023-01-11 16:11:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
以前年度结转损益相关的会计科目怎么做凭证
你好，是以前年度忘记做了损益科目结转到本年利润的分录吗？
105楼
2023-01-12 14:06:31
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