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转股票专户怎么做会计凭证
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂用户rxyzhx 发表的提问：
您好！我是出纳员，我公司账户转入我个人账户备用金怎么写会计凭证？？？
你好 借，其他应收款 贷，银行存款
121楼
2023-01-30 14:15:57
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 跟时间赛跑 发表的提问：
以专用记账凭证方式编辑会计分录，凭证字号怎么写？
您好，这是自动生产编号的，按先后顺序自动生成的
122楼
2023-01-30 14:29:58
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跟时间赛跑：回复文老师 是填收字×号，付字×号，转字×号还是现收字×号，现付字×号
2023-01-30 14:53:11
文老师：回复跟时间赛跑您可以直接统一用通用记帐凭证的
2023-01-30 15:21:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 涵 发表的提问：
老师们，根据这个制造费用汇总表，月底怎么结转，不会做记帐凭证，有劳老师，帮我做下会计凭证
借；生产成本 贷；制造费用
123楼
2023-01-31 13:49:29
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涵：回复邹老师 这样就结转完了？不是最后结转成本年利润了吗
2023-01-31 14:02:37
邹老师：回复涵借；库存商品 贷；生产成本 借；主营业务成本 贷；库存商品 借；本年利润 贷；主营业务成本
2023-01-31 14:26:23
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
私户转钱去公户，借贷怎样做凭证
是借款的吗？借银行存款 贷其他应付款个人
124楼
2023-01-31 14:15:55
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 重要的可乐 发表的提问：
你好，老师，如图片，这种发票，我怎么做会计凭证，会计科目 怎么做
你好，是专票还是普票？是给员工上的保险么？
125楼
2023-01-31 14:26:59
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重要的可乐：回复立红老师 专票，是给员工买的保险
2023-01-31 14:43:23
立红老师：回复重要的可乐你好，、 借：管理费用——员工安全保险 借：应交税费——应增（进） 贷：应付职工薪酬——职工福利 借：应付职工薪酬——职工福利 贷：银行存款
2023-01-31 14:59:29
重要的可乐：回复立红老师 老师，后来我问了老板，说是给他在外面请来的安装工买的保险，但不是我公司申报个税的员工，也不是临时工， 这种情况是不是不能入账，但老板把这笔钱又从公司的户头付了，这票6万多我是做进公司账里还是不做呢
2023-01-31 15:13:17
立红老师：回复重要的可乐你好，如果是这样的，需要安装工开劳务费的发票，您单位支付的劳务费和保险费都能入账。
2023-01-31 15:30:16
重要的可乐：回复立红老师 我有劳务公司给我公司开的劳务派遣发票可以吗
2023-01-31 15:44:27
立红老师：回复重要的可乐你好，可以，是可以的。
2023-01-31 16:03:26
重要的可乐：回复立红老师 老师，凭证还是像你之前哪样做吗？ 借：管理费用——员工安全保险 借：应交税费——应增（进） 贷：应付职工薪酬——职工福利 借：应付职工薪酬——职工福利 贷：银行存款
2023-01-31 16:32:34
立红老师：回复重要的可乐你好，分录是 借：管理费用——员工安全保险 贷：银行存款
2023-01-31 16:52:01
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 凝火虫 发表的提问：
会计做凭证时，抬头是做：记账凭证，还是分：转账凭证，收款凭证，付款凭证。。。有没严格规定的。。
你好！涉及货币资金的可以用“收付转凭证”，其他用记账凭证。记账凭证也可以通用于所有业务。供参考！
126楼
2023-02-01 14:08:11
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凝火虫：回复刘之寒老师 应收，库存的周转率周转天数，规范的公式是？
2023-02-01 14:29:25
刘之寒老师：回复凝火虫你可以提出对现有公式的疑问
2023-02-01 14:49:09
凝火虫：回复刘之寒老师 应收周转天数，库存周转天数的公式
2023-02-01 15:14:13
刘之寒老师：回复凝火虫应收周转天数=360*应收账款平均余额/主营业务收入。存货周转天数=360*存货平均余额/主营业务成本（该公式用于反映存货管理水平）。平均余额=（年初余额+年末余额）/2。
2023-02-01 15:26:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 米米小铺???? ???????? 发表的提问：
创业投资类型的公司，收到股东们的投资款，会计凭证怎么做
你好，收到股东们的投资款 借：银行存款，贷：实收资本 
127楼
2023-02-01 14:20:35
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米米小铺???? ????????：回复邹老师 嗯，之前注册资金的时候没有认缴，现补认缴出资额，
2023-02-01 14:50:05
邹老师：回复米米小铺???? ????????（是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-02-01 15:17:53
米米小铺???? ????????：回复邹老师 没疑问，只是对你的回复做补充
2023-02-01 15:28:37
米米小铺???? ????????：回复邹老师 股东现认缴出资额，会计凭证就是你说的这样做是吧
2023-02-01 15:41:33
邹老师：回复米米小铺???? ????????你好，实缴出资额，才是这样做分录 
2023-02-01 15:56:19
米米小铺???? ????????：回复邹老师 好的谢谢
2023-02-01 16:11:15
邹老师：回复米米小铺???? ????????不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2023-02-01 16:33:11
米米小铺???? ????????：回复邹老师 当月增加员工，工资是下月发放的，那工资计提是当月做还是下月做
2023-02-01 16:47:04
邹老师：回复米米小铺???? ????????你好，当月增加员工，工资是下月发放的，工资计提是当月做
2023-02-01 17:11:27
米米小铺???? ????????：回复邹老师 工资计提当月做的话，那应付职工薪酬有余额，做不平吗
2023-02-01 17:38:25
邹老师：回复米米小铺???? ????????你好，计提还没有支付，本来就会有贷方余额，这个是正常的。 没有规定应付职工薪酬  科目期末余额必须为零啊 
2023-02-01 17:51:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 深情的冰棍 发表的提问：
个人所得税利息股息红利所得应该是怎么做会计分录凭证
你好，你是问公司分红的分录吗
128楼
2023-02-01 14:26:59
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深情的冰棍：回复朴老师 是这样的，我把前几年的个人所得税利息股息红利所得都还没算，就在2019年一次性都给算了一下，咧如销售额*2%的基数，我之前做的是借应付利润贷现金
2023-02-01 14:48:25
深情的冰棍：回复朴老师 这样做可以吗
2023-02-01 15:17:51
朴老师：回复深情的冰棍可以的，可以一块计算的
2023-02-01 15:39:29
深情的冰棍：回复朴老师 我给做会计分录借应付利润贷现金
2023-02-01 15:52:59
深情的冰棍：回复朴老师 税务管理员说个人所得税股息红利所得是从2018年就不可以这样做了，现在
2023-02-01 16:15:14
朴老师：回复深情的冰棍分配的金额乘以20%，可以一块分红，但是个人所得税税率是20%
2023-02-01 16:41:55
深情的冰棍：回复朴老师 现在我已经入账了，管理员说我1月份的资产负债表的应付利润金额和10月份的金额不一样的，我做了一笔借应付利润贷现金，所以金额有所变动，现在是企业所得税汇算清缴吗，我要把这笔金额给调出来要怎么处理金额比较大
2023-02-01 16:53:55
深情的冰棍：回复朴老师 分配的金额乘以20%，可以一块分红，但是个人所得税税率是20%会计分录要做借未分配利润贷现金吗
2023-02-01 17:08:43
朴老师：回复深情的冰棍直接调增就可以了哦
2023-02-01 17:20:25
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ?? 陈小苏 发表的提问：
购买股票怎么写分录 不会填制购买股票的记账凭证
短期持有的话，借，交易性金融资产，贷，银行存款
129楼
2023-02-02 13:44:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 青青草 发表的提问：
老师，保证金账户的保证金转到基本户，怎么做会计分录
借：银行存款 贷：其他应付款
130楼
2023-02-02 13:50:52
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 景 发表的提问：
红冲会计凭证要怎么做，上个月暂估入库，这个月要红冲掉，会计凭证怎么做
根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料
131楼
2023-02-02 14:00:55
全部回复
景：回复邹老师 老师，你的意思是我收到多少发票就红冲多少暂估，如果都收回来就做全部冲掉，那如果我当月的销售收到部分发票，是不是就不需要暂估了，就根据收到的多少发票来做账
2023-02-02 14:25:53
邹老师：回复景把之前暂估的全部冲销，然后根据发票入账
2023-02-02 14:54:16
景：回复邹老师 @邹老师:是不是就是把上个月暂估的分录做一个相反的分录冲掉，然后再根据实际的做
2023-02-02 15:16:21
邹老师：回复景你好，是的
2023-02-02 15:40:50
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ tian tian 发表的提问：
老师12月份结转增值税会计凭证怎样做？
您好 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
132楼
2023-02-02 14:23:59
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tian tian：回复bamboo老师 12月还有待抵扣进项怎样凭证处理
2023-02-02 14:38:20
bamboo老师：回复tian tian您做待抵扣进项税额的时候分录怎么写的？
2023-02-02 15:06:54
tian tian：回复bamboo老师 借：库存商品 借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：应付账款
2023-02-02 15:32:45
bamboo老师：回复tian tian那把这个科目写在贷方一起结转就好了 
2023-02-02 15:52:05
tian tian：回复bamboo老师 老师，刚刚开业的，增值税一直都是留底数，也需要结转增值税吗
2023-02-02 16:15:16
bamboo老师：回复tian tian年末的时候也应该结平增值税下三级科目
2023-02-02 16:39:29
tian tian：回复bamboo老师 没有结转增值税，我12月份的资产负债表中的应交税费这一栏是负数，报表有问题吗？
2023-02-02 16:50:53
bamboo老师：回复tian tian进项税额留抵 可以调整到其他流动资产栏次填写
2023-02-02 17:08:32
tian tian：回复bamboo老师 怎样凭证处理？
2023-02-02 17:21:08
bamboo老师：回复tian tian不需要写凭证 填表的时候填写就好啦
2023-02-02 17:50:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ Miss.Gong 发表的提问：
老师您好：我公司对公账户转账付的电费，但是对方不给发票，给开收据，怎样做会计凭证呢？
你好，借管理费用或者是制造费用贷，银行存款没有发票不允许抵扣所得税。
133楼
2023-02-05 14:36:18
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Miss.Gong：回复郭老师 好的，谢谢老师！
2023-02-05 14:59:26
郭老师：回复Miss.Gong不用客气，工作愉快
2023-02-05 15:24:04
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小心情 发表的提问：
会计凭证做完之后该结转的结转完之后该做什么？按照会计流程？
您好！搞完之后结账就可以了。
134楼
2023-02-05 15:02:17
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小心情：回复宋生老师 怎么结帐？
2023-02-05 15:26:43
宋生老师：回复小心情您好！软件上面点击结账。收工的就不用了。
2023-02-05 15:42:24
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 我是我 发表的提问：
全部账户结转到本年利润账户的凭证怎么做
同学你好 借：本年利润， 贷：管理费用，销售费用，财务费用等。
135楼
2023-02-05 15:27:24
全部回复
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