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客户调价直接减款会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 夏楠 发表的提问：
老师，我们客户还给我们的10万元直接打到我们欠款那个人，我们向别人借了10万元，欠我们的直接打给我们欠的，这个会计分录怎么做
你好，需要出一个委托书，然后两个科目对冲就行，借其他应付款贷应收账款
211楼
2023-02-28 13:10:23
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答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 小艳 发表的提问：
内账中，发给客户的货，因有质量问题，扣除一部分重量及货款，外账中直接扣减重量货款开票，但内账中，怎么做分录及结转呢？
成本怎么核算？
212楼
2023-02-28 13:29:03
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答疑何老师：回复小艳直接红冲就可以了
2023-02-28 14:00:57
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 感性的背包 发表的提问：
4s店客户按揭贷款购车的会计分录
这个钱不是银行给4s店的吗？然后客户还银行
213楼
2023-02-28 13:35:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 懦弱的裙子 发表的提问：
老师收到客户罚款怎么做会计分录
借：现金 贷：其他业务收入
214楼
2023-03-01 12:21:02
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懦弱的裙子：回复吴月柳 老师是收罚款呀。不应该是营业外收入吗
2023-03-01 12:43:02
吴月柳：回复懦弱的裙子你好，也可以做营业外收入
2023-03-01 12:57:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ kiki 发表的提问：
客户少打货款零头如何做会计分录
借；银行存款 财务费用 贷；应收账款
215楼
2023-03-01 12:36:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！客户存粮款如何做会计分录
借：库存商品 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——XX个人
216楼
2023-03-01 13:03:12
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 钱钱 发表的提问：
客户在付款时直接将手续费内扣了， 应收帐款减少了，差额部分是否可以入财务费用
您所说的手续费具体是什么项目的收费？
217楼
2023-03-01 13:15:05
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钱钱：回复张艳老师 银行手续费
2023-03-01 13:40:10
张艳老师：回复钱钱差额是应该计入财务费用的，那您能取得银行发票吗？前几天就有一个学员问这个问题，我想请教下客户扣手续费这是协商好的吗？客户按正常金额给您公司打款就行了，银行扣手续的话，会给您回单或开票的,客户给扣了，这是怎么回事啊？谢谢
2023-03-01 13:54:04
钱钱：回复张艳老师 客户在付货款时直接将银行手续费内扣了， 应收帐款减少了，差额部分是否可以入财务费用
2023-03-01 14:05:39
张艳老师：回复钱钱可以的
2023-03-01 14:21:20
钱钱：回复张艳老师 客户发了一个盖公章的通知，回单无法取得
2023-03-01 14:49:43
张艳老师：回复钱钱我个人建议，这个手续费轮不到客户直接扣除，让客户按实际欠款打款，您公司实际收到的款项少的部分，会有银行回单的，这就可以作为附件的。
2023-03-01 15:07:11
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 幸福快车道 发表的提问：
老总借库存现金壹万元整，招待客户花了4069元，刷卡还款时直接冲销招待费，请问这样我怎么做会计分录？感谢
我在现金日记账和银行日记账应当怎么操作？
218楼
2023-03-01 13:32:59
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袁老师：回复幸福快车道借：其他应收款10000贷：银行存款1000；借：管理费用-招待费4069贷：其他应收款4069
2023-03-01 13:48:54
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 活泼的盼望 发表的提问：
客户付款总是抹掉零头，怎么计会计分录
可以记营业外支出
219楼
2023-03-02 12:20:56
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bullet 老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 陈为 发表的提问：
金蝶专业版 采购入库单，有客供材料，这种生成发票后下推生成凭证，应付金额怎么调减（客供材料是客户付款，厂家直送我司）。可以直接在发票里面删除客供材料部分吗？，会不会影响月底结账。 另外有供应商直接抹去零头的应付款，可以在生成采购发票的时候修改金额，去掉零头吗？
同学你好，关于系统走单据的，像客供料的，建议走其它入库单据，因为不需要考虑价格，所以它的单据不能像正常采购入库一样，（系统在上线时，关于单据走的流程，你们应该都沟通过吧。）
220楼
2023-03-02 12:29:13
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陈为：回复bullet 老师 主要前期仓库和采购都已经走了采购入库，所以现在问下前面的怎么处理
2023-03-02 12:55:32
bullet 老师：回复陈为同学你好，入库单据审核去生成采购发票，单据先审核，去存货核算模块去生成凭证，根据业务单据类型选择对应凭证模板，这个前期系统上线人都会给各个部门培训，模块操作的。
2023-03-02 13:13:44
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 路路 发表的提问：
请问老师，在上个月做分录借应收账款-A客户100元，贷主营业务收入A客户100元，在这个月才发现应收款中100元有50元是公司欠A客户的工资当时是用来抵减应收款了。因为A客户之前是公司员工公司欠有A客户工资未发放给对方，现A客户在公司拿货就直接冲成减账。现在这个月如何更改分录。
您好，根据您的描述，借应付职工薪酬50借应收账款-50。
221楼
2023-03-02 12:45:10
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路路：回复小林老师 要做计提？因为我上个月没有做计提工资的。
2023-03-02 13:16:02
小林老师：回复路路您好，您不是欠工资？所以要有应付职工薪酬贷方余额。
2023-03-02 13:37:48
路路：回复小林老师 那还要做一笔借销售费用，贷应付职工薪酬？
2023-03-02 14:04:34
小林老师：回复路路您好，是的，您的理解非常正确，
2023-03-02 14:21:00
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ yoyo 发表的提问：
客户贷款买车 客户一部分给现金 其余部分的贷款 然后贷款下来了 银行直接打给了进货的公司 进货和销货分录怎么做？
您好，进货分录，借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项（增值税一般纳税人，取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；现金或者银行存款，或者预付账款。 贷款给进货公司时，借；预付账款，贷：预收账款。 销售时，借：预收账款，现金或者银行存款，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。
222楼
2023-03-02 13:11:06
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
我们是电动车批发店，这次进了一车货16辆50000元，直接批发给客户了，运费也是客户代垫的850元，客户结账时，把运费抵车款后，直接给49150元，我这边应怎样做会计分录，平时我店里进车付运费，。是加车成本里的
你好，运费发票开给你们了
223楼
2023-03-02 13:32:59
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同舟之情：回复小惑老师 老师，是不开发票的，每次给我们送货直接付给司机钱就行了
2023-03-02 13:59:27
同舟之情：回复小惑老师 这次是货直接从厂家拉到客户那里的，客户垫付的，客户付给我们钱时把运费扣掉给我们结的账
2023-03-02 14:13:14
小惑老师：回复同舟之情借：银行存款49150 库存商品850 贷：收入 销项税额
2023-03-02 14:35:13
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶子 发表的提问：
代客户收的保险款项，后来又退回给客户了！会计分录分别怎么做？
退时就做收时的相反分录
224楼
2023-03-05 14:18:56
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叶子：回复玲老师 那收时是做其他应付款，还是做应收账款呀？
2023-03-05 14:34:11
玲老师：回复叶子你是代收记其他应付款，你退时就红冲其他应付款
2023-03-05 14:55:01
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.64w
引用 @ 强健的翅膀 发表的提问：
你第一季度计提折旧16万，然后又在纳税调减中调减了（480-16）万，这两拨操作的分录怎么写，为什么不直接在购入时直接借方进入损益科目，贷方，银行存款，这样就不用计提折旧了，老师讲解的是第一季度提折旧，提了一季度了，再调减剩余价值，按照老师的讲解分录怎么写，还有就是下一季度还计提折旧吗，如果计提你之间已将调减过了，再调增吗
不需要做调整分录的，只是在申报表中体现即可
225楼
2023-03-05 14:27:37
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强健的翅膀：回复家权老师 小微小于500万可以一次性扣除购入设备时分录怎么写
2023-03-05 14:59:13
家权老师：回复强健的翅膀会计账务处理，正常计提折旧，只是，申报的时候一次性扣除
2023-03-05 15:27:19
强健的翅膀：回复家权老师 第一季度申报时一次性扣除了，那等到下季度再填所得税申报表时利润总额是减过折旧费的利润总额还是不减折旧的利润总额
2023-03-05 15:41:37
家权老师：回复强健的翅膀就按那张申报表的数据填就是了。不考虑利润总额
2023-03-05 16:06:49
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