老师，我们多收顾客的钱了？又退还给顾客了，这个会计分录怎么写？

应付账款调整串户会计分录怎么做？

想问一下，我们的跟厂家代理直销商品的，我们销售的客户直接在厂家拿货，厂家又是对着我们的客户开增值税发票的。中间的差价我们要给厂家开发票。这种情况会计分录怎么做？

有两笔帐之前的会计开了发票后，做会计分录录时直接把稅和价做在营业务收入了，而且跨年了，要调账怎么处理啊？

老师，有这么一笔账，应该怎么处理？ 4月份，客户要买货，我们公司没货了，从别家公司调货卖给客户，但是客户直接打款给我们调货的那家公司了，然后那家公司直接给我们公司给返利就行了。当时的会计分录做的是：1、借：应收账款～客户10万，贷：主营业务收入10万，借：库存现金 10万，贷：应收账款～客户 10万 2、借：应付账款～调货公司9万，借：应付账款～调货公司应返 1万，贷：库存现金10万。现在我接上以后感觉这个分录总感觉哪里不对劲，因为老板说和这家公司往来比较多，直接将这返利再转为货款给这家公司，相当于应该收的返利成为应付。请老师做一遍正确的红冲和完整的分录！科目如有应收，请帮我全用应付表示！

厂家返利直接冲货款，如何做会计分录

先收到客户预付款，然后开发票，客户验收以后付尾款怎么做会计分录？

我们收到客户的20万的货款，分几次给客户发货 我该怎么写会计分录？

A客户错汇了1000元到公司一张银行卡，但这个卡公司已做废，钱提不出来。公司要退给A客户1000元，A客户欠司600元，所以直接 退给客户400元。这个会计分录怎么写？

你好，老师，给客户开票是10967元，客户付款是10960元，如何做会计分录