萨伊：回复朴老师 收取平台服务费

朴老师：回复萨伊那你做借银行贷主营业务收入贷销项贷其他应付款

萨伊：回复朴老师 没看懂呢

朴老师：回复萨伊就是给加油站的钱计入其他应付款

萨伊：回复朴老师 有进项发票 为什么不做预付款

朴老师：回复萨伊也可以的，哪个往来科目都可以

夏末：回复maize老师 问题是:如果能在实际消费时取得消费小票，就可以了是吧，如果说不能取得的话，就不能了喽？我现在不能确定他们能不能取得小票的前提下，我预付款还是不要做了吧？

maize老师：回复夏末需要先做预付，后面消费单是自己做的，统计的，你们加油用在哪里开了哪些地方需要写单子报销才可以。

夏末：回复maize老师 哦哦，是自己统计做消费单。。。。那我们用在 工程项目 施工现场的机器上，是柴油，，，实际用时，该计入哪个科目？

maize老师：回复夏末你们是建筑业吗？那你们这个项目是做啥？那这个费用就做啥。

夏末：回复maize老师 消防工程 行业 好的，谢老师！

maize老师：回复夏末你这个项目做啥这个加油费就做啥科目就可以。

夏末：回复maize老师 我这项目是:厂区消防管道改造工程 然后是机器上用的柴油，那老师我计 什么科目？

maize老师：回复夏末你这个项目做啥做主营业务成本吗？那这个柴油也可以做主营业务成本。

呆萌的绿罗：回复轶尘老师 老师，那我第二个分录什么时候做账，根据什么凭证做账呢？

轶尘老师：回复呆萌的绿罗加油票拿来报销的时候入账

灵曦巧运：回复方老师 那出车期间司机的各项补助计入哪个科目

方老师：回复灵曦巧运如果固定每月随工资发放的补贴可以并入工资。

萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 邹老师，我想问一下，2017年2月总部还没接收广东固定资产的时候，广东固定资产是2513元，每月计提41.88元折旧，已计提折旧921.36，净额为1591.64元，2月总部接收收固定资产32328.8元（包括那2513元的固定资产），此部分固定资产从3月开始计提，按摊到年底10个月来算，每月要摊：3232.88元，那之前那些固定资产净额1591.64元要怎么处理？我现在每个月计提的折旧费用是41.88 3232.88＝3274.76元，是不是1591.64元这部分重复了？

邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，总部资产由总部自行计提折旧，与你单位固定资产计提折旧是没有关系的

Dear梅：回复徐阿富老师 什么时候入费用呢

Dear梅：回复徐阿富老师 要有什么单据证明才可以入费用

Dear梅：回复徐阿富老师 是小规模

徐阿富老师：回复Dear梅你好，凭这个卡的加油小票转费用里。或者去石油公司开税票，二者都可以

Dear梅：回复徐阿富老师 做预付的时候要把卡号写明吗

徐阿富老师：回复Dear梅你好，如果想凭小票入账的，应该要注明。

欣慰的向日葵：回复邹老师 没有销售，只是生产出来拿去检验。也记销售费用吗？

邹老师：回复欣慰的向日葵你好，这个检验是为了今后产品是销售？

枫叶：回复小云老师 我们是用的普票入账

小云老师：回复枫叶是啊，充值发票而已嘛，不是消费发票

枫叶：回复小云老师 加油站怎么确认收入

枫叶：回复小云老师 加油站怎么做账

小云老师：回复枫叶借：银行存款 贷:预收账款

枫叶：回复小云老师 加油站怎么确认收入，客户不要专票

小云老师：回复枫叶消费过后借：预收 贷：主营收入 应交税费

枫叶：回复小云老师 一直卡里的钱都没消费完呢？

枫叶：回复小云老师 一直挂预收吗？

枫叶：回复小云老师 做账的时候是一笔预收卡做一次预收？还是所有的预收卡都一起做预收账款？

小云老师：回复枫叶是的，没消费就挂这，确定别人不要了再确认收入

枫叶：回复小云老师 是发生一笔做一笔吗？还是和一起做？

小云老师：回复枫叶分开，后面要写明细。

枫叶：回复小云老师 办一笔写一笔的信息吗？

小云老师：回复枫叶办一笔写一笔的信息

枫叶：回复小云老师 好的老师

小云老师：回复枫叶嗯嗯，方便请五星好评一下，谢谢

圣源祥保险公司（额尔古纳市）：回复徐阿富老师 我可以，借管理费-通讯费，借管理费-汽油费

圣源祥保险公司（额尔古纳市）：回复徐阿富老师 个税申报时，的工资都实际发放数对么

徐阿富老师：回复圣源祥保险公司（额尔古纳市）你好，电话费做通讯费也可以，但是要计入福利开支 ，合并计入个税收入