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投资公司明细会计科目设置
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Christine 发表的提问：
会计科目的应收账款明细科目有200多个， 用手工帐设置怎么多科目吗？求救！
你好，有这么多明细，手工帐也需要设置这么多明细科目的
121楼
2023-01-29 14:42:00
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
老师，请问在建工程必须要设置明细科目吗？我一直没有设置明细科目，直接都计入“在建工程”可以吗？
您好 是否设置明细科目根据单位实际情况 如果只有一项在建 可以不设置明细科目
122楼
2023-01-30 14:10:06
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小祝老师
职称：初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 高兴的毛衣 发表的提问：
你好 请问PPP项目公司在建工程科目如何设置二级明细科目
你好，工程施工下设人工费，材料费，机械使用费，其他直接费，间接费，在间接费中还可以设置三级科目(*^▽^*)
123楼
2023-01-30 14:35:33
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 轻松的蓝天 发表的提问：
你好 咨询下董事会会费只能是设置董事会的企业用吗；企业高层发生的费用可以进入这个明细科目吗
您好 董事会费是指董事会及其成员为行使职能而支付的费用。如董事会开会期间董事的差旅费、食宿费及其他必要开支，董事会日常活动经费等。
124楼
2023-01-30 14:41:58
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ MaryLi 发表的提问：
累计折旧需要设置二级明细科目吗？
你好，需要的，按照资产大类设置
125楼
2023-01-31 13:58:09
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
请问老师，累计折旧这个科目需要按照资产名称设置明细科目吗？
你好，需要根据固定资产名称在累计折旧科目下面设置相应明细的
126楼
2023-01-31 14:21:26
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云淡风轻：回复邹老师 就是我设置的这个明细一定要和固定资产入账的名称相匹配吧
2023-01-31 14:43:17
邹老师：回复云淡风轻你好，是的，是这样的
2023-01-31 15:08:33
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 兴奋的台灯 发表的提问：
在全盘账实操里的科目设置里，为什么应交税费的二级明细科目只有应交增值税和应交城建税，不需要设置其它二级明细科目吗？如果需要，（商贸企业、小规模、小企业会计准则）需要设置什么二级明细科目？
你好 涉及到的话 需要设置 应交教育费和应交教育费附加 还有应交印花税科目。
127楼
2023-01-31 14:38:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
工程结算记主营业务收入，下用设置明细科目吗，主营业务成本用设置明细科目吗？
你好需要设置明细，还需要设置项目，这个
128楼
2023-02-01 14:01:07
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小鱼儿：回复maize老师 就一个项目，怎么写分录
2023-02-01 14:23:32
小鱼儿：回复maize老师 是贷其他应收款-保证金-银行吗
2023-02-01 14:34:42
maize老师：回复小鱼儿这个做借主营业务收入-xx项目，主营业务成本-xx项目，后面加这个就可以，别的一级科目做这个你看截图
2023-02-01 15:04:19
小鱼儿：回复maize老师 是支付履约保证金啊，怎么做收入呢
2023-02-01 15:24:14
maize老师：回复小鱼儿这个后续不退吗，这个退不需要做收入，借其他应收款 贷银行
2023-02-01 15:42:20
小鱼儿：回复maize老师 其他应收款-履约保证金-某某银行吗
2023-02-01 16:09:45
maize老师：回复小鱼儿履约保证金 你支付给银行？是的，
2023-02-01 16:36:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 安安 发表的提问：
会计如何配合管理设置明细账？
你好，根据单位业务发生情况，设置相应的二级科目，是没有统一规定的。
129楼
2023-02-01 14:10:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 咳咳咳 发表的提问：
累计折旧这个科目可以设置明细吗
你好，需要根据固定资产设置明细的
130楼
2023-02-01 14:25:58
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小陶子 发表的提问：
固定资产二级明细科目可以设置哪些
可以按资产类别设置，房屋建筑物、运输设备、机器设备、电子设备
131楼
2023-02-01 14:35:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问：
，老师无形资产的明细科目该怎么设置？
你好 比如无形资产-专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权和特许权以及商誉等 。 无形资产-土地使用权 等这个看你们实际业务是什么 。 这个二级科目根据你们需要设置
132楼
2023-02-02 14:01:23
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毛毛雨：回复meizi老师 哦，我们是小规模企业，收到一张数据库管理系统软件的普票，不知道明细科目写什么？
2023-02-02 14:21:19
meizi老师：回复毛毛雨你好 这个是系统 你可以写无形资产-数据系统软件 这个二级科目没有规定的 按你们自己能区别就行了
2023-02-02 14:35:17
毛毛雨：回复meizi老师 好的!谢谢！老师！因为钱还没付给对方，那当月账务处理这样写您看可以吗？借:无形资产——数据系统软件，贷:应付账款，还有就是这个还需要补一笔摊销的分录吗？该怎么写呀？
2023-02-02 14:45:49
meizi老师：回复毛毛雨你好 借管理费用-摊销费贷累计摊销 后面付款 借应付账款贷银行存款
2023-02-02 15:07:18
毛毛雨：回复meizi老师 这个摊销年限为几年呀？是换算成月每月进行摊销吗？
2023-02-02 15:21:23
meizi老师：回复毛毛雨你好软件的话一般是10年的 是的每月来分摊的
2023-02-02 15:50:13
毛毛雨：回复meizi老师 老师，是这么个情况，我们是小微企业，国家有扶持资金，购买这个软件款现在未付，到时候由财政扶持款直接打到第三方，那现在这个贷方该用什么科目来入账呢？
2023-02-02 16:08:14
meizi老师：回复毛毛雨你好 借银行存款贷递延收益 借无形资产贷银行存款。 借管理费用贷累计摊销 借递延收益贷营业外收入
2023-02-02 16:30:25
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 我就是我呀 发表的提问：
老师好，有没有房开企业会计科目的设置，含明细的那种
你好可以去我们实操那里的房地产实操借鉴一下
133楼
2023-02-02 14:25:25
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何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ “琴妹儿＂ 发表的提问：
购进的摄像机安装在项目上的，会计科目明细该怎么设置啊
你好，如果是在建项目，可以计入在建工程-安防设备
134楼
2023-02-02 14:35:59
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“琴妹儿＂：回复何老师 我们这个也算不上什么好大的工程吧，就是在比如说卡丁车或滑雪场场地上安装摄像机进行抓拍，用什么科目比较合适
2023-02-02 14:59:39
何老师：回复“琴妹儿＂可以计入固定资产科目中，如果金额较小，可以计入低值易耗品科目中，进行摊销
2023-02-02 15:12:08
“琴妹儿＂：回复何老师 这个问题有的老师说进入固定资产，有的说应该作为项目的成本，好纠结
2023-02-02 15:29:22
何老师：回复“琴妹儿＂这里应该是，如果卡丁车或滑雪场场地目前在建，可以计入项目的成本。如果已经完工的项目，可以计入固定资产
2023-02-02 15:46:30
“琴妹儿＂：回复何老师 越说越糊涂，在建成本最后怎么能转为固定资产？又不是修建厂房
2023-02-02 15:58:54
何老师：回复“琴妹儿＂我的意思是，如果你的滑雪场还没建成，你在滑雪场安装监控，计入在建工程的成本中。如果滑雪场已经建成，这个监控计入固定资产
2023-02-02 16:15:14
“琴妹儿＂：回复何老师 不是修建滑雪场，只是在滑雪场等场地上安装摄像机拍摄，滑雪场是别人的，我们在人家的场地上安装设备，跟对方合作
2023-02-02 16:32:44
何老师：回复“琴妹儿＂这样的话，可以计入固定资产科目
2023-02-02 16:51:01
“琴妹儿＂：回复何老师 如果计入固定资产，那么项目成本就少了？
2023-02-02 17:19:40
何老师：回复“琴妹儿＂那也就是这个项目还没结束啊，如果项目还没完，就直接计入项目成本
2023-02-02 17:38:49
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 慕晓米 发表的提问：
老师，新接的账，原来会计应收账款下的客户设置的二级明细科目，我新建账的时候也得设置二级明细科目是吧，能用辅助核算吗？
你好，如果是之前已经存在内容，你可以接着做。新一年你想修改的话，应该是可以的呢，联系一下财务软件那边客服
135楼
2023-02-05 15:25:18
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慕晓米：回复小小霞老师 因为原来应收账款下二级明细科目，每个科目都是有余额的，所以期初余额录入时也得设置二级科目，不知道可不可以改，不改按照之前的做是可以的。
2023-02-05 15:45:42
小小霞老师：回复慕晓米你好，那二级下面挂的有往来单位，启动不了辅助核算，必须把二级明细都清了才可以启用
2023-02-05 16:01:45
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