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投资公司明细会计科目设置
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 1363301426 发表的提问：
您好，老师，我想问下，应收账款，应付账款设置明细科目，是不是直接在基础资料客户，供应商那里直接设置吧，如果直接在会计科目上增加明细科目，这样操作是不是错误的呀
如果应收收账款和应付账款你设置了项目辅助核算，那么是不能这样直接设置的。 如果没有辅助核算，这样直接设明细科目是正确的。
151楼
2023-02-09 14:14:33
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
哪些科目应该设置多栏明细账 求详细到科目
你好,应填制多栏式的明细账的会计科目： 　　一般管理费用、营业费用、制造费用、应交税金等科目，使用“多栏式”帐页。 　　多栏式明细帐，是根据经营管理的需要，在明细帐的帐页中设置若干专栏，用以登记某一个会计科目增、减变动详细情况的、一种明细帐。
152楼
2023-02-09 14:23:59
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
我公司为一建筑工程施工公司，新接一项目，能提供一份比较全面完整的建账时应设置的会计科目表（含明细科目）
您好，给个邮箱，发一份给你看下是否适用
153楼
2023-02-10 13:54:48
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凡凡：回复小黎老师 245930401@**.COM
2023-02-10 14:19:14
小黎老师：回复凡凡您好，已发送了，请你查看
2023-02-10 14:32:56
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 贪玩的便当 发表的提问：
政府会计制度关于财政拨款预算收入的核算，书上说按基本支出和项目支出设置明细科目，并按支出功能分类科目的项级科目进行明细核算，同时在基本支出明细科目下按人员经费和日常公用经费进行明细核算，不会操作，能举例说明吗？到底是按支出功能分类科目的项级设置还是按人员经费、日常公用经费设置？
就是你在计入相关的费用或支出的时候，下面要选择明细科目，这个明细科目 是经济经济分类功能分类进行确定 的 比如 XX支出 - 一般支出 或 单位管理费用-支付给职工的费用
154楼
2023-02-10 14:06:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Christine 发表的提问：
你好邹老师，累计折旧设置明细科目吗
你好，累计折旧需要根据 固定资产设置明细科目的
155楼
2023-02-10 14:20:59
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Christine：回复邹老师 比如固定资产设置100个明细科目，累计折旧也需要设置100个明细科目？
2023-02-10 14:41:59
邹老师：回复Christine你好，是的 如果累计折旧不设置明细，就不知道某个固定资产具体计提了多少折旧的
2023-02-10 15:01:52
Christine：回复邹老师 那两个都不设置明细科目，建立台账可以吗
2023-02-10 15:29:10
邹老师：回复Christine你好，不可以。 固定资产，累计折旧必须设置明细科目核算的
2023-02-10 15:44:29
Christine：回复邹老师 那一般是启用软件里面的固定资产模块还是增加多个明细科目？
2023-02-10 16:06:31
Christine：回复邹老师 老师，销售材料当月开出发票且收到款，摘要怎么写
2023-02-10 16:23:00
邹老师：回复Christine你好，是的（启用软件里面的固定资产模块还是增加多个明细科目） 销售材料当月开出发票且收到款，摘要可以是：销售材料，收到款项
2023-02-10 16:44:01
Christine：回复邹老师 那开出工程服务发票，摘要怎么写
2023-02-10 17:01:58
邹老师：回复Christine你好，开出工程服务发票摘要可以是：取得工程服务收入
2023-02-10 17:28:23
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 冰雪奇缘 发表的提问：
计提养老保险，管理费用科目中没有养老保险的明细科目，需要自己设置明细科目吗？
你好！可以自己增加二级科目
156楼
2023-02-12 15:02:21
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冰雪奇缘：回复QQ老师 老师，计提养老金可以记入应付职工薪酬-社会保险费中吗？不需要再单独增加应付职工薪酬-养老金的明细科目中了吧。
2023-02-12 15:14:59
QQ老师：回复冰雪奇缘你好！最好是分开核算。
2023-02-12 15:34:10
冰雪奇缘：回复QQ老师 明白了，谢谢老师
2023-02-12 15:49:52
QQ老师：回复冰雪奇缘不客气 欢迎下次提问
2023-02-12 16:15:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 诙诙 发表的提问：
老师，请问前期没有设置二级明细科目，总科目已经有金额，怎么办？现在设置前面的金额都跑到这个明细科目下了。
你好，这个就是你开始没有设置二级科目带来的问题 现在新增二级科目，会把之前的业务金额全部计入新增的二级科目下面，然后你可以增加其他二级明细科目，然后做相应的调整分录
157楼
2023-02-12 15:30:28
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诙诙：回复邹老师 现在公司要求做到很明细，前期没有设置好
2023-02-12 15:48:26
邹老师：回复诙诙你好，现在新增二级科目，会把之前的业务金额全部计入新增的二级科目下面，然后你可以增加其他二级明细科目，然后做相应的调整分录（是针对这个回复有什么疑问？）
2023-02-12 16:09:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ = = 发表的提问：
雨棚入什么科目，二级明细设置什么，价格1100
你好，价格1100雨棚，可以计入  管理费用—其他 科目核算 
158楼
2023-02-12 15:57:51
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 玲啊玲啊__玲 发表的提问：
主营投资咨询服务，会计科目要怎么设置
你好同学，您的问题我來讲解一下，同学。
159楼
2023-02-12 16:03:00
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何江何老师：回复玲啊玲啊__玲同学。你按服务性行业来计量就可。
2023-02-12 16:36:54
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 可爱的钢笔 发表的提问：
请问您，累计折旧需要设置明细科目吗，为什么？
同学您好， 最好是设置，分清设备
160楼
2023-02-13 13:50:49
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 女少年 发表的提问：
累计折旧的明细科目怎么设置比较合适
您好 累计折旧不需要设置明细科目
161楼
2023-02-13 13:56:33
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女少年：回复bamboo老师 像是不同的资产计提折旧的时候不用区分吗
2023-02-13 14:07:36
bamboo老师：回复女少年不同的资产计提折旧的时候不用区分
2023-02-13 14:28:25
女少年：回复bamboo老师 好的谢谢啦考试
2023-02-13 14:39:06
bamboo老师：回复女少年不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-13 15:05:18
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问：
有个疗养中心购买的医药用品，保健品，之类的东西计入哪个科目？二级明细一般怎么设置
你好，同学。 库存商品-医药用品～保健品
162楼
2023-02-13 14:04:23
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小塔????的????：回复陈诗晗老师 不计入库存商品 一次性使用，买回来直接使用呢
2023-02-13 14:28:46
小塔????的????：回复陈诗晗老师 比如酒精，酒精棉之类的东西
2023-02-13 14:50:27
陈诗晗老师：回复小塔????的????你也是计入库存物资，使用时计入 营业成本-医药用品～保健品
2023-02-13 15:04:45
小塔????的????：回复陈诗晗老师 他们使用多少不知道，年底让他们统计使用了多少一次性全部计入成本也可以对吧
2023-02-13 15:21:05
小塔????的????：回复陈诗晗老师 一般二级明细怎么设置？学堂有木有讲解的课程，好多不知道如何设计二级明细
2023-02-13 15:36:51
陈诗晗老师：回复小塔????的????是的，课程是有的，你需要咨询官方客服。
2023-02-13 15:53:48
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
老师，污水处理厂的会计科目如何设置？基本生产成本下设哪些二级明细科目，辅助生产成本又下设什么二级会计科目？
你好，基本生产，设置制剂费用，人工费和社保费福利费，设备维修费，
163楼
2023-02-13 14:14:58
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庄老师：回复婉儿辅助生产成本，电力费用
2023-02-13 14:49:17
婉儿：回复庄老师 不使用辅助核算科目吗
2023-02-13 15:08:40
婉儿：回复庄老师 那污泥的处理费记入哪里？老师
2023-02-13 15:21:31
庄老师：回复婉儿你好，计入制造费用一处理费
2023-02-13 15:35:47
婉儿：回复庄老师 我看化验室用的实验药剂也要记入辅助核算，是吗，再有制造费用都包括什么，月末如何处理
2023-02-13 16:01:34
庄老师：回复婉儿制造费用包括车间管理人员工资福利费办公费，等各种费用，
2023-02-13 16:19:58
庄老师：回复婉儿月末结转到主营业务成本
2023-02-13 16:43:41
婉儿：回复庄老师 老师电费为啥是辅助生产成本
2023-02-13 16:58:18
庄老师：回复婉儿你好，电费有时要分配，没有分配直接记入生产成本
2023-02-13 17:27:30
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 东冬 发表的提问：
在金蝶系统里设置科目应付职工薪酬下的明细科目工资和管理费用下的明细科目工资可以设成工资1和工资2吗？
你好，可以是可以的，你的目的和意义是什么？应该没多大意义吧？
164楼
2023-02-14 13:45:34
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 金伯华 发表的提问：
王老师您好，我想问下有限合伙的核算，相关的资料网上能找到的基本就是学堂网上列的这些，还有其他更细致的资料吗，比如说它的科目设置的具体明细什么的
合伙企业核算设置和一般企业是大同小异的！
165楼
2023-02-14 14:11:21
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