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物业公司的会计凭证怎么做
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 殷广彩 发表的提问：
你好老师，物业公司购买车位凭证怎么处理
你好， 请问金额大吗 ？
46楼
2022-12-21 15:50:24
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殷广彩：回复玲老师 大，好几百万
2022-12-21 16:16:05
殷广彩：回复玲老师 物业购入后打算在销售
2022-12-21 16:28:43
玲老师：回复殷广彩借无形资产贷银行存款
2022-12-21 16:50:29
殷广彩：回复玲老师 不入成本吗
2022-12-21 17:16:47
玲老师：回复殷广彩物业公司的 用时摊销时记成本或者费用，金额大不好一下记成本或者费用
2022-12-21 17:34:36
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 我是小仙女 发表的提问：
我是事业单位会计 这是财务会计凭证 预算会计凭证怎么做
预算会计借：事业支出-基本支出 204108.48 贷：资金结存-货币资金 204108.48
47楼
2022-12-21 15:56:59
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我是小仙女：回复姜老师 个人部分怎么办
2022-12-21 16:25:51
姜老师：回复我是小仙女个人部分直接做资金结存支付。
2022-12-21 16:42:50
我是小仙女：回复姜老师 分录怎么做
2022-12-21 17:03:56
姜老师：回复我是小仙女我上面那个分录就是你实际支付的医疗保险单位和个人部分的预算账务处理，根据你的实际货币资金金额借：事业支出 贷：资金结存。不需要体现个人部分的其他应付款，因为预算会计没有其他应付款科目。
2022-12-21 17:29:45
我是小仙女：回复姜老师 那财务会计的支出 于预算会计事业的支出就不相等了
2022-12-21 17:46:31
姜老师：回复我是小仙女不是的，财务会计先计提单位部分保险借：业务活动费用 贷：应付职工薪酬。缴纳保险时借：应付职工薪酬 其他应付款（个人部分） 贷：银行。预算会计是实际支付时做账务处理，计提时不做账务处理。借：事业支出 贷：资金结存。包括单位和个人部分合计。
2022-12-21 18:12:20
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 香蕉乌冬面 发表的提问：
我们物业公司，我们公司的话费单是这个交话费开收据，下个月才能去电信营业厅开局正式发票，而且发票比收据少开0.2角钱，这个怎么做凭证
计入“管理费用——其他”0.2元钱处理
48楼
2022-12-22 15:17:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 英 发表的提问：
其它公司放贷款，放我公司过的怎么做会计凭证
借；银行存款 贷；受托发放贷款
49楼
2022-12-22 15:36:43
全部回复
英：回复邹老师 那如果收到贷款后马上打出去是不是在做一笔分录就是 借：受托发贷款 贷：银行存款啊
2022-12-22 16:29:42
邹老师：回复英你好，是的
2022-12-22 16:51:28
阿水老师
职称：注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Anzz 发表的提问：
公司购买大闸蟹，会计凭证怎么做？
是给员工做福利吗？ 还是用来送客户的？
50楼
2022-12-22 15:53:59
全部回复
Anzz：回复阿水老师 福利老师
2022-12-22 16:22:31
Anzz：回复阿水老师
2022-12-22 16:36:27
阿水老师：回复Anzz学员你好， 如果是员工福利，进项税不可以抵扣的。 借，XX费用—福利费 贷，银行存款
2022-12-22 16:48:24
Anzz：回复阿水老师 老师，还问这个凭证这咋做？
2022-12-22 17:03:19
Anzz：回复阿水老师 如果是送礼的应咋做？
2022-12-22 17:16:09
阿水老师：回复Anzz学员你好， 这部分配件就计入当期损益即可。 借，管理费用-办公费 贷，银行存款
2022-12-22 17:27:14
Anzz：回复阿水老师
2022-12-22 17:56:32
Anzz：回复阿水老师 这个这算哪个科目？
2022-12-22 18:18:25
Anzz：回复阿水老师 谢谢老师
2022-12-22 18:42:22
阿水老师：回复Anzz学员你好， 祝你工作顺利， 给老师五星好评哦！
2022-12-22 18:53:15
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 梁^ω^艳 发表的提问：
物业公司，就是停车设备保养服务费，怎么入账，怎么做凭证
这个可以计入管理费用
51楼
2022-12-23 15:28:31
全部回复
梁^ω^艳：回复辜老师 这笔钱是二月份付，现在做一月份的账是借:管理费 贷:应付账款吗
2022-12-23 15:51:44
辜老师：回复梁^ω^艳是的，1月确定为应付账款
2022-12-23 16:02:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 努力赚钱的小妖精 发表的提问：
物业公司收到的水电预收款，做凭证总账科目应该放在哪里
借银行存款贷预收账款 提前收取
52楼
2022-12-23 15:45:53
全部回复
努力赚钱的小妖精：回复郭老师 这样是吗老师 
2022-12-23 16:06:40
郭老师：回复努力赚钱的小妖精二级科目写你客户名字 要么写个人
2022-12-23 16:20:30
努力赚钱的小妖精：回复郭老师 是在明细科目上写上哪家公司提前预收吗 
2022-12-23 16:34:42
郭老师：回复努力赚钱的小妖精你好 对的 提前预付给你们的
2022-12-23 16:57:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 651356 发表的提问：
做凭证时，能把两个不同的经济业务凭证一起粘在同一张粘贴单上吗？比如：物业公司同时收取的水电费预交款和装修押金。
你好，可以的
53楼
2022-12-23 15:53:59
全部回复
651356：回复邹老师 我记得书上讲过，不能把不同的经济业务搅在一起，做在一张凭证上。
2022-12-23 16:04:29
邹老师：回复651356你好，只要你思路清晰，账务处理正确，是可以的
2022-12-23 16:16:02
651356：回复邹老师 多谢老师！
2022-12-23 16:45:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ◆◇浮傷↘ 发表的提问：
我们物业公司，我们公司的话费单是这个交话费开收据，下个月才能去电信营业厅开局正式发票，而且发票比收据少开0.2角钱，这个怎么做凭证
您好，付款时，借；预付账款，贷：现金或者银行存款，收到发票后，借；管理费用-通讯费，贷：预付账款，0.2元在预付账款上挂着即可。
54楼
2022-12-24 14:37:22
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 王丽 发表的提问：
从来没做过会计，现在新去了一家物业做会计，凭证已经做完了，在软件上怎么结转呀
点击期末结转，如果设置了能自动结转的
55楼
2022-12-24 15:05:30
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ a"yanjiao 发表的提问：
请问公司收到退税的怎么做会计凭证呀
同学你好 是跨年的吗 是增值税还是所得税
56楼
2022-12-24 15:33:25
全部回复
a"yanjiao：回复朴老师 是跨年的
2022-12-24 15:52:53
a"yanjiao：回复朴老师 如果是增值税怎么做，所得税又怎么做
2022-12-24 16:19:18
朴老师：回复a"yanjiao同学你好 借：银行存款 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 增值税可以原分录负数红冲
2022-12-24 16:49:09
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 甜甜的美女 发表的提问：
生物质燃料暂固入库，和出库会计凭证怎么做？
你好，这个是原材料的吗？
57楼
2022-12-24 15:44:38
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甜甜的美女：回复郭老师 服装厂烧燃料产生蒸汽用来烫衣服
2022-12-24 16:00:50
郭老师：回复甜甜的美女借周转材料贷银行存款。
2022-12-24 16:19:57
郭老师：回复甜甜的美女领用，借制造费用贷周转。
2022-12-24 16:45:18
甜甜的美女：回复郭老师 好的谢谢
2022-12-24 17:02:11
郭老师：回复甜甜的美女不要客气，工作愉快。
2022-12-24 17:20:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 米米小铺???? ???????? 发表的提问：
创业投资类型的公司，收到股东们的投资款，会计凭证怎么做
你好，收到股东们的投资款 借：银行存款，贷：实收资本 
58楼
2022-12-24 15:50:59
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米米小铺???? ????????：回复邹老师 嗯，之前注册资金的时候没有认缴，现补认缴出资额，
2022-12-24 16:08:34
邹老师：回复米米小铺???? ????????（是针对这个回复有什么疑问吗）
2022-12-24 16:19:23
米米小铺???? ????????：回复邹老师 没疑问，只是对你的回复做补充
2022-12-24 16:38:41
米米小铺???? ????????：回复邹老师 股东现认缴出资额，会计凭证就是你说的这样做是吧
2022-12-24 16:48:41
邹老师：回复米米小铺???? ????????你好，实缴出资额，才是这样做分录 
2022-12-24 16:59:50
米米小铺???? ????????：回复邹老师 好的谢谢
2022-12-24 17:25:59
邹老师：回复米米小铺???? ????????不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2022-12-24 17:42:59
米米小铺???? ????????：回复邹老师 当月增加员工，工资是下月发放的，那工资计提是当月做还是下月做
2022-12-24 18:05:15
邹老师：回复米米小铺???? ????????你好，当月增加员工，工资是下月发放的，工资计提是当月做
2022-12-24 18:27:12
米米小铺???? ????????：回复邹老师 工资计提当月做的话，那应付职工薪酬有余额，做不平吗
2022-12-24 18:50:58
邹老师：回复米米小铺???? ????????你好，计提还没有支付，本来就会有贷方余额，这个是正常的。 没有规定应付职工薪酬  科目期末余额必须为零啊 
2022-12-24 19:09:02
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 还单身的小猫咪 发表的提问：
我是一家物流公司的会计，今天我公司的总负责人从我手中把我从去年9月份至今年6月份的部分凭证私自拿出公司，这样的行为是否合法？
这个需要有凭证外借的证明，就是借出时需要办理外借的手续。借出什么内容，以及相关人员的审批同意，借出时间，借用用途，才能外借。
59楼
2022-12-25 15:03:00
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 是胖九阿 发表的提问：
物业公司的水电费保证金做什么会计分录？
你好！你是收到还是支付
60楼
2022-12-25 15:30:49
全部回复
是胖九阿：回复宋生老师 收到的
2022-12-25 15:57:09
宋生老师：回复是胖九阿你好！借银行存款 贷其他应付款
2022-12-25 16:18:17
是胖九阿：回复宋生老师 好的，谢谢
2022-12-25 16:36:09
宋生老师：回复是胖九阿你好！不用客气的啦
2022-12-25 17:02:57
是胖九阿：回复宋生老师 收到履约保证金也是一样吗
2022-12-25 17:24:01
宋生老师：回复是胖九阿你好！是的。只要以后有可能要支付回去的，就计入其他应付款
2022-12-25 17:41:35
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