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物业公司的会计凭证怎么做
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小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ ◆◇浮傷↘ 发表的提问：
物业公司交电梯保险费怎么记凭证
这个计入你们的长期待摊费用，按月摊销，计入你们的成本费用
76楼
2022-12-29 15:17:26
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小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
物流公司那个按月还车贷，月底从司机运费中扣除怎么做凭证
收支两条线，这个是两个经济业务，需要分开做的凭证的，车贷你们是负责代收代付还是你们就是金融公司，运费你们是代收代发还是你们收了，然后在另外给司机，分录都不一样的，需要根据你们的具体经济情况来做分录的
77楼
2022-12-29 15:30:07
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
物业公司支付出入证费用，怎么做会计分录，收业主办理出入证，入的主营业务收入
你好 支付出入证费用计入成本核算 收取的计入收入 你 们是主页收入吗 这个应该是计入其他业务收入的
78楼
2022-12-29 15:41:59
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杨妞儿：回复meizi老师 前面会计入的主营业务
2022-12-29 16:10:36
杨妞儿：回复meizi老师 中间我可以改吗
2022-12-29 16:31:13
杨妞儿：回复meizi老师 入成本，二级科目是什么
2022-12-29 16:46:40
meizi老师：回复杨妞儿你好 可以修改的 计入其他业务成本-出入证费
2022-12-29 17:05:53
杨妞儿：回复meizi老师 入二级科目物料费行不
2022-12-29 17:16:41
meizi老师：回复杨妞儿你好 也可以 看你们自己设置明细
2022-12-29 17:39:57
杨妞儿：回复meizi老师 成本物料包含零星材料
2022-12-29 17:53:20
meizi老师：回复杨妞儿嗯 那你可以一起归类到里面去
2022-12-29 18:23:20
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ A 发表的提问：
收款人是公司，这笔凭证的会计分录要怎么做
您好 这是公司收到社保退回的款项么
79楼
2023-01-03 14:51:46
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A：回复bamboo老师 不是，是把钱存到公司账户上，用途是扣社保
2023-01-03 15:16:19
bamboo老师：回复A请问是现金存款还是什么方式存款？
2023-01-03 15:39:53
A：回复bamboo老师 现金
2023-01-03 15:53:39
bamboo老师：回复A借：银行存款 贷：库存现金
2023-01-03 16:21:01
A：回复bamboo老师 那我觉得这个现金怎么来的是不是前面也要加一笔分录
2023-01-03 16:47:57
bamboo老师：回复A那您现金账上没有余额么？
2023-01-03 17:00:10
A：回复bamboo老师 是分情况的是吗
2023-01-03 17:14:14
bamboo老师：回复A如果您账上有库存现金 就这么写分录 如果是法人或者股东借给公司的 借：库存现金 贷：其他应付款
2023-01-03 17:27:36
A：回复bamboo老师 就是说如果账上有现金，就直接借：银行存款 贷：库存现金
2023-01-03 17:54:06
A：回复bamboo老师 账上没有现金就先：借：库存现金 贷：其他应付款 再写：借：银行存款 贷：库存现金
2023-01-03 18:08:49
bamboo老师：回复A是的 是您理解的这样 关键看那您现金从哪里来的
2023-01-03 18:34:02
A：回复bamboo老师 是这样理解吗
2023-01-03 18:46:21
bamboo老师：回复A对的 是您理解的这样 分录也是正确的 如果账上有现金，就直接借：银行存款 贷：库存现金 账上没有现金就先：借：库存现金 贷：其他应付款 再写：借：银行存款 贷：库存现金
2023-01-03 19:05:28
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问：
是物业公司，接管了一个楼盘，电费是从的公账上出，但变压器的名称是房产公司的，电费发票也是房产公司的名称，怎么做账？开给房产公司的电费单能做为入账凭证吗？
你好，不能，要房产公司重新开票给你们才行。
80楼
2023-01-03 15:03:25
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晴天娃娃：回复吴月柳 但是我们这个电费是直接交给供电公司的，房产公司也会开票给我们吗？
2023-01-03 15:44:02
吴月柳：回复晴天娃娃这张发票给房产公司他们就可以入账，然后再开票给你们，还有你们做一份委托付款协议
2023-01-03 16:12:36
晴天娃娃：回复吴月柳 这张委托付款协议的格式有吗？应该有些什么内容！另外一个楼盘，变压器是业主委员的名称，因为我们物业办公室也用电，这个电费应该做为我们的主营业务成本，但是业主委员会又不能开票，这个成本我应该以什么做为凭证？
2023-01-03 16:28:04
吴月柳：回复晴天娃娃写明房产公司委托你们付该笔电费，像委托付货款一样即可，你可以百度下。像此种情况不能开票，只能做无票的成本，汇算清缴时再调整了。
2023-01-03 16:42:57
晴天娃娃：回复吴月柳 老师，我知道了，现在我们把钱转到房产商那里去，就不用写协议了，不直接付给供电公司了，让房产商开票给我们！可以这样做吧！
2023-01-03 17:12:25
吴月柳：回复晴天娃娃是的，可以
2023-01-03 17:34:46
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ Justin 发表的提问：
比如现在我想问一下 物业小规模公司的内账怎么做怎么制作凭证
你好，内账和外账是一样的，只不过内帐不考虑税的
81楼
2023-01-03 15:08:53
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
建筑公司的材料发票回来了怎么做会计凭证
你好 借工程施工-材料费贷银行存款
82楼
2023-01-03 15:32:58
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风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 36.5摄氏度 发表的提问：
出票人是本公司 怎么做这张凭证的会计分录
借：银行存款99043.33，财务费用-贴现利息 956.67，贷应付票据 100000
83楼
2023-01-04 14:33:26
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
物业公司收的物业费，这个月退物业费怎么做会计分录
你好收取物业费怎么做账的 这样好判断对应怎么做退费分录
84楼
2023-01-04 14:51:44
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杨妞儿：回复meizi老师 借 银行 贷主营业务收入 物业费
2023-01-04 15:13:58
meizi老师：回复杨妞儿你好现在做 借 主营业务收入 贷银行存款
2023-01-04 15:25:10
杨妞儿：回复meizi老师 用不用红笔冲
2023-01-04 15:39:41
杨妞儿：回复meizi老师 借 主营业务收入 红笔 贷 银行
2023-01-04 16:07:30
杨妞儿：回复meizi老师 这样行吗
2023-01-04 16:24:43
meizi老师：回复杨妞儿你好 你可以红字或者是相反分录 都可以的
2023-01-04 16:53:13
杨妞儿：回复meizi老师 红字冲怎么做会计分录
2023-01-04 17:10:28
meizi老师：回复杨妞儿你好 借 主营业务收入 红笔 贷 银行红字
2023-01-04 17:21:16
杨妞儿：回复meizi老师 借贷都是红字吗
2023-01-04 17:43:19
杨妞儿：回复meizi老师 这样这个退款是借方
2023-01-04 18:04:21
杨妞儿：回复meizi老师 我想让退物业费的8800在贷方
2023-01-04 18:32:32
meizi老师：回复杨妞儿你好 不是 。我给你分录 ： 我刚刚发错了 ：可以做相反分录 ：比如 借主营业务收入-物业费 贷银行存款 或者做红字分录 ： 借 银行 红字 贷主营业务收入 物业费 红字 。 这样来做
2023-01-04 18:51:31
杨妞儿：回复meizi老师 按你最后说的分录，银行是负8800在借方，这样对吗
2023-01-04 19:14:46
杨妞儿：回复meizi老师 这样做对不
2023-01-04 19:27:00
meizi老师：回复杨妞儿你好 你退费了 肯定是负数了 是因为当期还没有收入的话 是的
2023-01-04 19:49:21
杨妞儿：回复meizi老师 对不这个分录
2023-01-04 20:09:06
meizi老师：回复杨妞儿对的 分录是对的哈 你是做的 红字分录
2023-01-04 20:26:04
杨妞儿：回复meizi老师 好的谢谢
2023-01-04 20:43:38
meizi老师：回复杨妞儿没事的 希望能帮到你
2023-01-04 21:05:42
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小蜜蜂 发表的提问：
老师，我们公司是物流公司，司机买车挂靠在我们公司，买车的钱一部分是我们公司对公转账的，还有一部分是司机办理每一个月按揭付款的，这种情况怎么做凭证？
您好同学 这样的情况，你们将这个车和钱这样记 司机专给你们的，你们借：银行存款 贷：固定资产 你们入账的 借：固定资产 贷：银行存款 因为这个减少了固定资产就好了同学
85楼
2023-01-04 15:01:35
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小蜜蜂：回复何江何老师 司机不是转给我们公账的，司机是按揭还银行贷款的
2023-01-04 15:30:10
小蜜蜂：回复何江何老师 你说的我听不明白
2023-01-04 15:49:02
何江何老师：回复小蜜蜂你好同学如果是这样的情况，我个人建议你们这笔就不要记账了，固定资产不是你们的你们只是代收代付 借：银行存款 贷：其它应付款 借：其它应付款 贷：银行存款
2023-01-04 16:03:55
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
小规模物业公司，业主统一办理的车辆出入证，收入怎么做会计分录
借：库存现金 贷：其他业务收入 应交税费--应交增值税
86楼
2023-01-04 15:20:14
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 欢乐时光 发表的提问：
物业公司给业主物业费怎么做会计科目 ？
同学，你好，是收物业费吧 借银行存款或是现金 贷主营业务收入
87楼
2023-01-04 15:29:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 子涵 发表的提问：
物业公司每月底做凭证，最后计提和结转都需要做哪几类
您好，需要做计提折旧类，计提工资社保类，计提税金类，结转成本类，结转损益类。
88楼
2023-01-05 14:09:15
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 日月虞厦 发表的提问：
物流错发商品，导致损失，赔偿了货物价值金额 怎么做账比较好，会计凭证怎么做？
你好，你是销售方还是购买方？
89楼
2023-01-05 14:38:18
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日月虞厦：回复彩丽老师 销售方
2023-01-05 15:13:33
彩丽老师：回复日月虞厦按销售金额赔偿的还是按成本价赔偿的？
2023-01-05 15:30:05
彩丽老师：回复日月虞厦货物丢失赔偿的会计分录 明确丢失后,借:待处理财产损益,贷:库存商品/在途商品 明确赔偿金额后,借:其他应收款 贷:待处理财产损益
2023-01-05 15:46:06
日月虞厦：回复彩丽老师 是成本价赔偿
2023-01-05 16:10:04
彩丽老师：回复日月虞厦就按上面给的分录做账就可以，实际收到赔款 借：银行存款 贷：其他应收款
2023-01-05 16:29:30
李老师A
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 王丽华 15269263371 发表的提问：
办公室的物业费+公摊水费是1月份到3月份的，怎么做凭证
你好同学，在凭证备注里面备注办公室物业费和公摊水费，一到三月份的 借管理费用，物业费。 管理费用，水费。 贷其他应付款。
90楼
2023-01-05 15:06:44
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王丽华 15269263371：回复李老师A 还需要分摊吗
2023-01-05 15:33:47
李老师A：回复王丽华 15269263371你好，同学，不需要分摊了。
2023-01-05 15:49:17
王丽华 15269263371：回复李老师A 需要每月分摊吗
2023-01-05 16:01:58
李老师A：回复王丽华 15269263371一到三月份已经过去了，不需要再分摊。
2023-01-05 16:13:30
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