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会计电算化预收冲应收操作
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 唔三省吾身 发表的提问：
电费，本来应该冲预存的，但是冲了其他应收，因为预存的单据现在才拿过来报，账怎么做
你好， 预存时 借：预收账款 贷：银行存款 借：其他应收款 贷：预付账款
211楼
2023-02-28 13:36:36
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唔三省吾身：回复立红老师 当时不知道预存，直接做费用，冲了其他应收款，现在又拿预存的单据来报，如果也冲其他应收款，不是就重复了嘛
2023-02-28 14:03:23
立红老师：回复唔三省吾身你好，就是说当时的分录是 借：管理费用等 贷：其他应收款 冲其他应收款不是应该在贷方么？
2023-02-28 14:23:27
唔三省吾身：回复立红老师 因为报账的人手上有备用金
2023-02-28 14:49:20
立红老师：回复唔三省吾身你好，那上面的调整分录是对的，报销人手上的备用金在公司的账上是在其他应收款的借方 然后报销分录 借：管理费用等 贷：其他应收款 现调整 预存时 借：预收账款 贷：银行存款 借：其他应收款 贷：预付账款 将其他应收款调回来了么
2023-02-28 15:12:48
唔三省吾身：回复立红老师 那我现在先调整之前的凭证吗？
2023-02-28 15:30:38
立红老师：回复唔三省吾身你好， 之前预存电费做账了么？
2023-02-28 15:55:40
唔三省吾身：回复立红老师 做了19年的
2023-02-28 16:21:02
立红老师：回复唔三省吾身你好，如果做账了，现在的调整分录 借：其他应收款 贷：预付账款， 就可以，将其他应收款调回来同时冲减预存款
2023-02-28 16:40:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 巴黎左岸的小镇 发表的提问：
金蝶中应收冲应收，预付冲应付什么意思？
你好，是不是预收冲应收啊？
212楼
2023-02-28 13:50:59
全部回复
巴黎左岸的小镇：回复邹老师 对的，是预收冲应收，这是什么意思咧？
2023-02-28 14:19:00
邹老师：回复巴黎左岸的小镇你好 就是应收与预收同一个明细科目都有挂账，把其中一个明细余额冲平 借；预收账款，贷；应收账款 预付 与应付同一个明细科目都有挂账，把其中一个明细余额冲平 借；应付账款，贷；预付账款
2023-02-28 14:46:49
巴黎左岸的小镇：回复邹老师 预收冲应收，就是应收的账平了，应收余额为0，预付冲应付同理是吗
2023-02-28 15:01:02
邹老师：回复巴黎左岸的小镇你好，不一定是应收冲平了的，是把二者（预付与应付，预收与应收）较小的金额冲平了
2023-02-28 15:22:50
巴黎左岸的小镇：回复邹老师 好的
2023-02-28 15:49:21
邹老师：回复巴黎左岸的小镇祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-28 16:06:30
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 孤雁 发表的提问：
怎么进行红字冲抵？电脑操作时，收入变支出，当月已结账，怎么修正错误
你好，问一下对方抵扣了吗。
213楼
2023-03-01 13:08:44
全部回复
孤雁：回复月月老师 就是记账，收入变支出，当月已结账，怎么进行红字冲抵？
2023-03-01 13:34:30
月月老师：回复孤雁你好，是跨年了吗，几月发生的。
2023-03-01 13:58:27
孤雁：回复月月老师 是的，2017年1月的一笔收入变成支出了，
2023-03-01 14:17:32
月月老师：回复孤雁你好，通过以前年度损益调整科目调整。
2023-03-01 14:33:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 发表的提问：
上月收入，这个月退款，老板强制就是要冲销上月收入，能否操作，不要回答说就冲销当月收入，老板指明就是冲上月，怎么操作
你好，你可以说会计上的规定，而不是老板说怎么处理就怎么处理 做会计需要遵循的是准则
214楼
2023-03-01 13:38:34
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 以恒 发表的提问：
安保公司的预算专员和科技类公司的应收会计哪个更有发展前景（目前毕业三年还未单独操作过全盘，懂做账思路）
你好，个人认为预算专员好些
215楼
2023-03-01 13:50:59
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佩瑶老师
职称：注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 晴雨下汐七 发表的提问：
实际工作中那老师应收账款在贷方，应付账款在借方呢什么意思，同理，预付预收呢。实际操作预收账款和预付账款什么时候使用呀，？
你好 应收账款的贷方余额：表示客户赊账和还款积累到结账时多付的款项金额。实际上是企业对客户收取的预收账款 应付账款的借方余额表示的是预付账款。
216楼
2023-03-02 13:14:14
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晴雨下汐七：回复佩瑶老师 老师，举一个例子，我这边也是懵的，零基础啊
2023-03-02 13:43:19
晴雨下汐七：回复佩瑶老师 实际工作中 应收账款为负数在贷方代表什么意思，应付账款为负数在借方什么意思，预收为负数在借方和预付在贷方为负数什么意思？
2023-03-02 13:57:41
佩瑶老师：回复晴雨下汐七你这个负数是余额是么？
2023-03-02 14:19:07
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 9456290 发表的提问：
请问事业单位，收回个人部分的水电费伙食费这些，出纳写收款收据收回现金然后给我入账冲回其他应收款，这样操作属于坐支吗？
你好，这样操作不属于坐支
217楼
2023-03-02 13:27:40
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Magnolia-Alan 发表的提问：
老师，请教一下，2020年的时候，预收冲应收的时候，当时会计冲了两次，我直接冲回来可以吗？凭证怎么做？
你反冲多对抵的分录就可以，借：预收账款，负数，贷：应收账款，负数
218楼
2023-03-02 13:32:51
全部回复
Magnolia-Alan：回复辜老师 这个和税没有关系的，对吧？以前年度损益没有关系，对吧！我就怕这个？
2023-03-02 13:44:25
辜老师：回复Magnolia-Alan这个和税是没有关系的
2023-03-02 14:12:45
Magnolia-Alan：回复辜老师 好的，谢谢老师答复！
2023-03-02 14:23:15
辜老师：回复Magnolia-Alan好的，客气，帮到你就好                           
2023-03-02 14:39:39
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 九剑 发表的提问：
预付电费算其他应收款吗？还是应收账款？
你好，预付的电费是计入预付账款核算的
219楼
2023-03-02 13:47:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问：
政府会计里面，为什么收到短期借款对应的预算会计是债务预算收入呀怎么理解呀？
你好，同学，你这个如果不是财政预算资金预算会计是不做处理的， 如果是预算资金，这是债务相关的，计入债务预算收入是合理的
220楼
2023-03-05 14:56:36
全部回复
梦里不知身是客：回复陈诗晗老师 债务预算收入不理解
2023-03-05 15:24:08
陈诗晗老师：回复梦里不知身是客这是一个科目 借款就是债务嘛
2023-03-05 15:42:33
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 调皮的指甲油 发表的提问：
应收冲应收会计分录怎么写
您好，应收冲应收，借；应收账款-XXX公司，贷：应收账款-YYY公司。
221楼
2023-03-05 15:15:12
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 时光依附深情存在 发表的提问：
会计电算化做题，以帐套主管11王方的身份进行基础档案设置，操作员11，密码1，帐套555，会计年度2017，日期2017-01-01' 麻烦老师指点，急
您好，您以帐套主管11王方的身份进行登录，之后再点3基础设置，进行相关项目设置就行了。
222楼
2023-03-05 15:39:00
全部回复
时光依附深情存在：回复王雁鸣老师 老师，这些呢
2023-03-05 16:03:44
王雁鸣老师：回复时光依附深情存在您好，这些设置，都是以帐套主管11王方的身份进行登录，之后再点3基础设置，进行相关项目设置就行了。
2023-03-05 16:28:07
时光依附深情存在：回复王雁鸣老师 都是如此吗
2023-03-05 16:40:38
王雁鸣老师：回复时光依附深情存在您好，都是如此操作的。
2023-03-05 17:01:43
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 愤怒的大门 发表的提问：
请问融资租赁业务中 未收到发票计入预付账款 后由租金收回 应该如何操作呢
借费用贷预付就可以了
223楼
2023-03-06 12:50:58
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计电算化什么时候用记账凭证，什么时候用收，付，转账凭证？
看你自己选择，一般用通用记账凭证，不区分收付转
224楼
2023-03-06 13:08:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 羞涩的大侠 发表的提问：
麻烦问一下老师，电子化直接支付工资 财务会计 借：业务活动经费—工资福利5000 贷：其他应付款—养老保险500 其他应付款—住房公积金200 财政补助收入4300 预算会计应该怎么做呢
您好，预算会计分录，借，行政支出，4300，贷，财政拨款预算收入，4300。
225楼
2023-03-06 13:38:59
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