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会计做账中报销不能扣除怎么办
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 威武的小笼包 发表的提问:
报考中级会计考试,购买网课取得的培训服务费,公司给予报销,能否税前扣除?
这个可以税前扣除的
31楼
2022-11-13 17:26:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ A0会计学堂-金牌辅导康老师 发表的提问:
个税中,是否扣除减除费用为是时累计减除费用小于等于30000,不通过申报,实际为35000,怎么办?怎么修改?
你好 看下受雇日期是几月份
32楼
2022-11-13 17:36:59
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A0会计学堂-金牌辅导康老师:回复郭老师 20190701 老师这是日期
2022-11-13 17:49:41
A0会计学堂-金牌辅导康老师:回复郭老师 是不是受雇从业日期需要修改?
2022-11-13 18:04:11
郭老师:回复A0会计学堂-金牌辅导康老师不用 这个日期可以的 你这个月申报的吗
2022-11-13 18:24:21
郭老师:回复A0会计学堂-金牌辅导康老师这个人你看下有离职过吗
2022-11-13 18:52:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A0会计学堂-金牌辅导康老师 发表的提问:
个税中,是否扣除减除费用为是时累计减除费用小于等于30000,不通过申报,实际为35000,怎么办?怎么修改?
你好 你去看看你们入职的时间是好久. 是不是入职时间写错了 这个累计扣除费用是看你入职时间开始计算的
33楼
2022-11-14 15:01:11
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A0会计学堂-金牌辅导康老师:回复meizi老师 老师那需要怎么修改吗?
2022-11-14 15:33:44
meizi老师:回复A0会计学堂-金牌辅导康老师你好 自然人客户端里面 =信息采集 里面 找到对应员工 去检查入职时间 对不对
2022-11-14 15:48:11
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张玲 发表的提问:
小规模纳税人,怎么核算成本
外帐,单据发了
34楼
2022-11-14 15:14:36
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袁老师:回复张玲根据销量对应比例结转即可                          
2022-11-14 15:29:46
朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 发表的提问:
捐赠从稿酬所得中扣除,不是只能年终扣除么,预交时不能扣除,怎么这题可以扣除呢。
您好 可以在预扣预缴扣除也可以选择在汇算清缴扣除,根据财政部 税务总局公告2019年第99号公告规定,个人直接向承担疫情防治任务的医院捐赠的物品,可以在预扣预缴环节中的工薪所得、分类所得中扣除,也可以在汇算清缴期间统一进行扣除
35楼
2022-11-14 15:32:22
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红:回复朱小慧老师 那遇到这样的题目我们怎么去辨别呢?
2022-11-14 16:03:06
朱小慧老师:回复对于这个题目来说,你不在当期扣除 也是没有对的答案的   如果是选择题 只给了每月的数据 不涉及汇算清缴那就在预扣预缴的时候扣除了 如果是大题 题干应该会有说明在哪扣除
2022-11-14 16:15:08
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ jz 发表的提问:
以前做为坏账注销的应收账款后来又收回的,是在税法上做什么收入,能不能做费用扣除标准中的销售营业收入?
确定为坏账时,应收账款计入坏账准备。等到收回的时候,应先冲回坏账准备,即先借记:应收账款,贷记:坏账准备。然后再记录收回钱的分录,再借记:银行存款,贷记:应收账款。
36楼
2022-11-14 15:58:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 火星上的帆布鞋 发表的提问:
购买方直接将运费从销货方的货款中扣除,怎么做会计分录?我是销售方
销售方负担运费 你是哪方? 运费记到销售费用 借银存销售费用贷主营业务收入应交税费
37楼
2022-11-14 16:24:58
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Jain 发表的提问:
最开始做了一个行业,现在做了另外一个行业。不同行业进项税不能抵扣销项税,那我以前的进项税要填在哪里才能用这期的进项抵销项,又留着以前的进项税
这个进项税额不得抵扣。放在申报表的账上,目前这个按现行的增值税进行重新计算。
38楼
2022-11-15 15:27:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.19w
引用 @ 丽丽-IU瘦身益生菌 发表的提问:
你好老师,建筑业开发票里,所交的个人所得税,能不能在企业所得税前扣除?不能扣除的会计分录怎么做?谢谢
您好!这个是可以扣的。
39楼
2022-11-15 15:48:40
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.79w
引用 @ 画笔 发表的提问:
我们公司给我们总公司交工会费。1062元。其中60元是从个人工资扣除的。怎么做账?不用先计提再扣除吗
借:管理费用-工会经费 贷:银行存款
40楼
2022-11-15 16:09:10
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画笔:回复文文老师 不用先计提再扣除吗
2022-11-15 16:35:43
文文老师:回复画笔如果是每月固定的,可计提再扣除 若金额不大,可按收付实现制
2022-11-15 16:45:48
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 王傻傻 ﹉ 发表的提问:
最开始做了一个行业,现在做了另外一个行业。不同行业进项税不能抵扣销项税,那我以前的进项税要填在哪里才能用这期的进项抵销项,又留着以前的进项税
你是做的什么行业,收入是怎么核算的。以前的行业还继续做吗
41楼
2022-11-15 16:14:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 航博 发表的提问:
进项税不能抵扣销项税吗
你好 你是小规模 就算是收到专票 也不可以抵扣的。 小规模不可以抵扣专票进项税的
42楼
2022-11-16 14:55:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
罚款直接在工资中扣除会计分录怎么做?
借;应付职工薪酬 贷;营业外收入
43楼
2022-11-16 15:24:25
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春上树下:回复邹老师 这应该是工资发放时吧,计提时的会计分录是?
2022-11-16 15:45:49
邹老师:回复春上树下你好,计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2022-11-16 16:08:36
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
老师请问高新企业要报企业所得税年报,研发费中有一笔费用要剔除,不能算入加计扣除中,2020年我需要在账上怎么调整呢?
您好,需要剔除的费用,不需要进行账务处理,这是税会差异
44楼
2022-11-16 15:51:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 何盼盼 发表的提问:
收赞助费从货款中扣除 会计分录怎么做
借;应付账款 贷;营业外收入
45楼
2022-11-17 14:21:53
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