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会计做账中报销不能扣除怎么办
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ w y x 发表的提问：
是医院过期药品可以做账吗？怎么会计分录呢，做了可能在税前扣除吗
同学。过期药品属于减值损失 ，如果是管理不善导致的，不能税前扣除
76楼
2022-11-25 09:43:50
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w y x：回复陈诗晗老师 老师如果是破碎的，合理的损失能扣除吗
2022-11-25 10:06:08
陈诗晗老师：回复w y x合理的损失可以扣除，是计入产品成本扣除
2022-11-25 10:24:51
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 八月柒秋叶初凉 发表的提问：
你好，我想问一下，销售货物一批，客户的货款直接从给的定金中扣除转到我司的公账中怎么做会计分录？
您好 请问收到定金分录怎么写的
77楼
2022-11-25 09:56:30
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 风华 发表的提问：
进项大于销项税不用交税，那个加计扣除怎么做账？
只计提就可以 借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益/营业外收入
78楼
2022-11-25 10:24:59
全部回复
风华：回复郭老师 这个计提公式是错的吧！
2022-11-25 10:54:55
郭老师：回复风华计提公式？ 你不是要做账的分录？
2022-11-25 11:12:24
风华：回复郭老师 打错字了，这个分录不对，销项大于进项，缴纳税时，借应交税费贷银行存款贷其他收益，我想问的问题，如果一直进项大于销项，那个加计抵减的账务处理。
2022-11-25 11:34:44
郭老师：回复风华计提加计扣除的就可以 进项销项的我没有给你写
2022-11-25 11:53:48
风华：回复郭老师 好的，谢谢哈。我百度了下有说要计提的有说发生抵扣时才处理，
2022-11-25 12:09:32
郭老师：回复风华这个可以自己选择的 一般先计提 抵扣的时候做抵扣分录
2022-11-25 12:25:57
风华：回复郭老师 如果先计提的话，抵扣时直接就是借应交税费贷银行存款吗？
2022-11-25 12:49:21
郭老师：回复风华借未交增值税贷增值税加计扣除 都是三级科目
2022-11-25 13:08:56
郭老师：回复风华都是二级科目 不是三级
2022-11-25 13:20:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 学堂用户ycn8sb 发表的提问：
个税申报表中工资为累计数而费用扣除是单月数，不会累计怎么解决？
你好，那你看下你的入职日期给他写的是多少？
79楼
2022-11-27 08:40:17
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 觉 发表的提问：
为什么这道题选A，为什么文化馆出租租金增值税不算？购进办公用品的进项税不能抵扣？
题中让算的 是销项税额 是多少 不是说 应交增值税是多少 所以 进项抵扣的话 这里不考虑呀 文化馆第一道门票收入 是免增值税的哦 租金的话 算过了
80楼
2022-11-27 08:57:00
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小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 你丫真逗 发表的提问：
请问会计证能做个税附加扣除吗，能扣除多少
你好！会计证已经取消了，所以不可以抵扣的。
81楼
2022-11-27 09:15:00
全部回复
你丫真逗：回复小刘老师 但是我看个税附加里面有会计证那个选项
2022-11-27 09:45:13
小刘老师：回复你丫真逗是会计从业资格证吗?如果可以选的话那就是可以。
2022-11-27 09:59:17
你丫真逗：回复小刘老师 对的
2022-11-27 10:18:30
小刘老师：回复你丫真逗如果可以选的话就是可以抵扣。
2022-11-27 10:46:51
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ Choi 发表的提问：
老师，员工开自己的车外出为公司办事，中途换电池，这个能公司报销吗？怎么做会计分录
您好，根据你公司的报销制度哦。有发票是可以报销的，但是如果要列支需要通过福利费，合并工资代扣个税
82楼
2022-11-28 07:22:50
全部回复
Choi：回复小黎老师 不合并工资，直接挂管理费用-福利费，不能报销吗
2022-11-28 07:52:41
小黎老师：回复Choi你好，换的什么电池呀？金额不大就普通的办公用电池可以的
2022-11-28 08:06:38
龙老师
职称：会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 倾心y 发表的提问：
公司银行卡 从中扣除了对公收费明细入账20元 会计分录怎么做
借:财务费用 贷:银行存款
83楼
2022-11-28 07:34:42
全部回复
倾心y：回复龙老师 利息入账 会计分录是不是： 借：银行存款 贷：财务费用
2022-11-28 07:49:43
龙老师：回复倾心y是的
2022-11-28 08:14:57
倾心y：回复龙老师 缴纳企业所得税的会计分录是不是 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款
2022-11-28 08:28:40
龙老师：回复倾心y恩恩，是的
2022-11-28 08:52:34
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 輕描淡寫 ζ. 发表的提问：
用于集体福利和个人消费的增值税进项税不能抵扣，那按理说开的办公费（文具、书籍类）也是用于集体福利，那么也不能抵扣吗？
办公费（文具、书籍类）是工作用书不是集体福利，能抵扣
84楼
2022-11-28 07:54:27
全部回复
輕描淡寫 ζ.：回复田老师 听说成立园林公司可以免增值税、免所得税有这项税法规定吗
2022-11-28 08:15:26
田老师：回复輕描淡寫 ζ.减税免税要看当地的税收政策，不是全国系一的，
2022-11-28 08:41:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 发表的提问：
在工资中扣除每个人的捐款怎么做会计分录
你好，是之前单位替个人支付的捐款款项，然后从之后月份员工工资里面扣回，是这个意思？
85楼
2022-11-28 07:59:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
没有初中毕业证可以报考会计证吗？不能的话该怎么办呢
你好，需要取得高中毕业证的
86楼
2022-11-29 06:53:03
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 鲁丽 发表的提问：
公司员工自己交养老保险，然后到公司报销，账务怎么做？能税前扣除吗？
您好 保险单据抬头不是公司名称 不好税前扣除
87楼
2022-11-29 07:21:36
全部回复
鲁丽：回复bamboo老师 那公司已经给报销了，账务怎么做，汇算清缴时怎么做？
2022-11-29 07:49:50
bamboo老师：回复鲁丽那就正常的入账 汇算清缴的时候纳税调整好了
2022-11-29 08:03:19
鲁丽：回复bamboo老师 好的，知道了谢谢
2022-11-29 08:23:42
bamboo老师：回复鲁丽不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-11-29 08:46:56
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 落后的舞蹈 发表的提问：
请问：加计扣除怎么做账，会计分录咋写
增值税的是吗。借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入 抵扣，借应交税费-未交增值税贷应交税费增值税加计扣除，银行存款。
88楼
2022-11-29 07:32:51
全部回复
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 懦弱的裙子 发表的提问：
研发费用加计扣除做账怎么弄 会计分录 后续做账
加计扣除不用做会计分类，这就是为什么形成了税会差异，只汇算清缴时纳税调减就行
89楼
2022-11-29 07:54:59
全部回复
懦弱的裙子：回复逸仙老师 那平时做会计分录也没有涉及到研发费用
2022-11-29 08:15:32
逸仙老师：回复懦弱的裙子平时费用化的计入研发支出―费用化支出。符合资本化的计入研发支出―资本化支出
2022-11-29 08:37:37
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yiwei 发表的提问：
你好，老师。我公司自查税票，有9万的进项税不能抵扣，即在申报表上填写了该金额。实际做账我并未将这税额计入帐内，就按普票处理的，这样做有什么问题么
你好 有问题的 你需要体现进项税 然后不能抵扣去做进项税转出的
90楼
2022-12-08 07:31:21
全部回复
yiwei：回复meizi老师 也就是说，我要将账务按照发票来做，然后再将不能抵扣的进项税额转出做账务处理？
2022-12-08 07:50:03
yiwei：回复meizi老师 请问我是要全部按照一笔一笔的做入帐内，还是将金额一次性做账务处理？
2022-12-08 08:00:28
meizi老师：回复yiwei你好 是的 你要么在判断无法抵扣的发票 你就收普票来入账 。或者你收到专票 要体现进项税 。然后做转出分录 体现转出 去申报转出金额才行的
2022-12-08 08:24:13
yiwei：回复meizi老师 现在我有整体的金额，我能按照这个总金额做一笔分录么
2022-12-08 08:43:46
meizi老师：回复yiwei你好 说下业务 然后金额 写下
2022-12-08 08:58:12
yiwei：回复meizi老师 可能是我没有跟您表述清楚。这9万多的进项税额是很多张发票的税额
2022-12-08 09:25:39
yiwei：回复meizi老师 是也需要一笔一笔重新改帐么
2022-12-08 09:38:49
meizi老师：回复yiwei嗯 是的 要一笔一笔去修改的
2022-12-08 10:05:06
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