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分期收款会税差异会计分录
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帅老师
职称：,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ ???? 发表的提问：
员工有一笔收款，因为需要对公收款人，所以公司相当于代收代付了，收到款再划给个人，会计分录应该怎么写呐
收到借 银行存款 贷 其他应付款--xx 支付 借 ：其他应付款-XX 贷 银行存款
166楼
2023-02-13 13:52:07
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????：回复帅老师 假设第一季度资产负债余额100，第二季度资产负债余额是—80，对公账户实际余额是20.第一季度和第二季度资产负债的合理应该等于实际余额合理吗？
2023-02-13 14:07:52
帅老师：回复????你的合理指的是什么？
2023-02-13 14:26:48
????：回复帅老师 不好意思发错了，是合计
2023-02-13 14:50:33
????：回复帅老师 我的意思就是，第三季度的资产负债表中数据，是不是7—9月份的数据？还是需要在年初数中填上第二季度的余额
2023-02-13 15:05:31
帅老师：回复????我们填写资产负债表的时间要的都是累计的数字。比如到3季度的时间填写的数字就是1-9月份的数字
2023-02-13 15:17:37
????：回复帅老师 那么前两个季度的数据应该在第三季度的哪里体现呐
2023-02-13 15:28:43
帅老师：回复????资产负债表的余额你可以直接看你余额表的数字。
2023-02-13 15:49:19
????：回复帅老师 也就是说第三季度的会计科目继续在之前丁字帐中写吗
2023-02-13 16:11:52
帅老师：回复????你主要是想看什么呢 是要填写资产负债吗？用丁字账是干嘛的 三季度的是可以在继续往下用，余额肯定和资产负债表的数字一致的
2023-02-13 16:35:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 沉静的棒球 发表的提问：
请问下，今年收到去年7月到今年3月份水电的收款收据，我要怎么做会计分录
你好，借；以前年度损益调整，贷；库存现金等科目
167楼
2023-02-13 14:08:03
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沉静的棒球：回复邹老师 那这分录做完后，那我资产负债表利润表要修改吗，还有所得税年报是不是要调增这笔金额呢
2023-02-13 14:36:45
邹老师：回复沉静的棒球你好，需要调整资产负债表，所得税年报费用数据需要包括这个调整的金额
2023-02-13 14:58:23
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紧张的铃铛 发表的提问：
老师 你好 我想问一下活期转定期的会计分录怎么做呀
借银行存款 定期 贷银行存款
168楼
2023-02-13 14:15:51
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 娇气的小白菜 发表的提问：
从银行借入2000000元 期限3年的会计分录
同学，你好 借 银行存款 2000000 贷 长期借款 2000000
169楼
2023-02-13 14:32:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
逾期赔偿金会计分录
逾期赔偿金会计分录
170楼
2023-02-14 13:43:47
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邹老师：回复爱笑的流沙借；营业外支出 贷；银行存款等科目
2023-02-14 14:09:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
个贷系统平帐专户是付款方 公司是收款方 这个会计分录这么做？
你好 借；银行存款 贷；其他应收款等科目
171楼
2023-02-14 14:07:55
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萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 然后这笔钱又转到个人账户上这个分录又怎么做？
2023-02-14 14:29:46
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好 借；其他应收款 贷；银行存款
2023-02-14 14:50:34
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 鲤鱼大雁 发表的提问：
付款人是待报解预算收入，收款人是单位，用途是电子退库，会计分录怎么做应该
借银行存款贷营业外收入
172楼
2023-02-14 14:19:02
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 任性的万宝路 发表的提问：
收款冲付款 会计分录怎么写
你好。借:银行存款/现金 贷:预付账款
173楼
2023-02-14 14:40:40
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小陈陈 发表的提问：
老师，你好，汇款人名称，个人，收款人名称，单位，附言货款，这个帐该怎么做，会计分录是什么
你好！要看是什么性质的来款
174楼
2023-02-14 15:08:59
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小陈陈：回复晓海老师 货款
2023-02-14 15:31:01
晓海老师：回复小陈陈你好！开发票了吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费
2023-02-14 15:58:22
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 友好的学姐 发表的提问：
收款人和付款人是同一家公司的出账回单，会计分录怎么做
你好 具体是什么钱呢   是单位存现还是取现吗  ？
175楼
2023-02-15 12:59:04
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 麦芽糖 发表的提问：
在同一家银行活期转定期如何做会计分录？
借银行存款-活期 贷银行存款-定期
176楼
2023-02-15 13:13:00
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小云老师：回复麦芽糖写反了 借银行存款-定期 贷银行存款-活期
2023-02-15 13:27:55
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 妩媚的冥王星 发表的提问：
货已卖出，收到客户预收款，怎么做会计分录？
您好 借：银行存款 贷：预收账款 借：发出商品 贷：库存商品 请问发票开具了么
177楼
2023-02-15 13:34:40
全部回复
妩媚的冥王星：回复bamboo老师 我这是不开具发票的
2023-02-15 13:50:25
bamboo老师：回复妩媚的冥王星借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-15 14:10:51
妩媚的冥王星：回复bamboo老师 预收和应收的区别？
2023-02-15 14:32:16
bamboo老师：回复妩媚的冥王星简单的说一个是先发货开票后收款 一个是先收款后发货开票
2023-02-15 15:00:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，问一下，A公司开票出去，按理款回到A，但是客户回到我们B公司了，我现在准备做个委托收款协议算了。 那会计分录怎么做呢 AB两家公司 ！！
你好！这个早上回复你了，你看到了吗？
178楼
2023-02-15 14:04:21
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
A公司开票出去，按理款回到A，但是客户回到我们B公司了，我现在准备做个委托收款协议算了。那会计分录怎么做呢AB两家公司
你好！两家之间有往来吗？
179楼
2023-02-15 14:26:59
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会计学堂辅导老师：回复QQ老师 有，B从A家进货
2023-02-15 14:51:57
QQ老师：回复会计学堂辅导老师可以从冲往来，，，
2023-02-15 15:19:35
会计学堂辅导老师：回复QQ老师 老师。,A公司和B公司的账务处理，具体的分录怎么去做呢？
2023-02-15 15:29:56
QQ老师：回复会计学堂辅导老师B公司 借：银行存款 贷 其他应付款—代收款 ,A公司就按正常业务处理就可以
2023-02-15 15:42:45
会计学堂辅导老师：回复QQ老师 是这么个情况，B公司上个月开发票出去，就做账是：借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销） ，这个月客户回到了A公司，现在如何账务处理，才能把两家的账给平掉
2023-02-15 16:08:28
QQ老师：回复会计学堂辅导老师A公司借：银行存款 贷 其他应付款—代收款 付款给A公司 借：其他应付款—代收款 贷：银行存款 B公司按正常回款做账就可以后附三方抵账协议
2023-02-15 16:18:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 麦芽糖 发表的提问：
在同一家银行活期转定期如何做会计分录？
你好，在同一家银行活期转定期 借：银行存款—定期 贷：银行存款—活期
180楼
2023-02-16 13:39:43
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