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会计电算化操作题有步骤分
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 雪@ 发表的提问：
老师，有农业报增值税的操作步骤嘛。
报税实操有个合作社的你可以看下
136楼
2023-02-01 14:17:46
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羽飞老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问：
电子商业承兑汇票到期后怎么兑现？操作步骤是什么
录入员通过【电子票据】→【提示付款及承付】→【提示付款申请】功能菜单，选择需要提示付款的票据，点立即办理，再点提交。
137楼
2023-02-01 14:39:18
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梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
计算题要写这么多详细的步骤解析吗，直接做分录会扣分吗
如果是考证，建议步骤尽量祥细，因为如果结果不正确，但如果分录对了，会有步骤分的。
138楼
2023-02-01 14:56:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问：
老师，汇算清缴是做什么的？具体有哪些操作步骤呢？谢谢！
企业所得税年度汇算清缴，因为企业所得税日常是按会计利润预缴的（一般按季），在次年的5月30日前按税法计算缴纳上年度的企业所得税（针对上年预缴的多退少补）。步骤1请税务师事务所出具.、企业所得税年度汇总鉴证报告；2，根据鉴证报告在企业所得税汇算软件中申报；3缴款。
139楼
2023-02-02 14:22:02
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安安嘛嘛：回复罗老师 老师，我们记账一直交给外面的财务代理机构，上一年好像没有预缴企业所得税哦？这个预缴是根据什么呢？
2023-02-02 14:57:50
罗老师：回复安安嘛嘛根据会计利润，为什么预缴是根据税法规定。
2023-02-02 15:22:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 魔幻的枫叶 发表的提问：
什么是0申报，操作步骤
你好，具体是什么税款的0申报?
140楼
2023-02-02 14:28:48
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魔幻的枫叶：回复邹老师 增值税和企业所得税
2023-02-02 14:55:16
邹老师：回复魔幻的枫叶你好 登录电子税务局，点击申报表，填写申报表相应栏次相应数据，然后提交申报就是了 
2023-02-02 15:17:07
魔幻的枫叶：回复邹老师 增值税0申报和发票认证无关吗
2023-02-02 15:36:38
邹老师：回复魔幻的枫叶你好，你所指的增值税0申报，是收入为0，还是增值税应纳税额为0的意思 
2023-02-02 16:03:18
魔幻的枫叶：回复邹老师 我是会计小白，麻烦老师都讲解下
2023-02-02 16:20:35
邹老师：回复魔幻的枫叶请看我们对话，能给个正面回复 吗 
2023-02-02 16:49:43
魔幻的枫叶：回复邹老师 我的意思增值税零申报，和增值税应纳税额0申报都讲解
2023-02-02 17:00:25
邹老师：回复魔幻的枫叶你好 增值税0申报，是收入为0，这个与发票认证没有什么关系 增值税应纳税额为0，这个与发票认证有关 
2023-02-02 17:13:15
刘丽老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 欣 发表的提问：
怎样年末结转？操作步骤
您好！结转本年利润，结转盈余公积，结转应交税费（年末结转），结转损益（非月结转）
141楼
2023-02-02 14:40:34
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 芳芳 发表的提问：
社保申报怎么操作步骤
你好，登录电子税务局，点击社保申报表，填写职工工资金额，然后提交申报，扣缴款项 
142楼
2023-02-02 14:53:59
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芳芳：回复邹老师 今天没法申报是什么原因
2023-02-02 15:21:27
芳芳：回复邹老师 今天登录社保界面怎么申报不了，
2023-02-02 15:46:15
邹老师：回复芳芳你好，申报不了，有什么提示内容呢
2023-02-02 16:07:50
芳芳：回复邹老师 找不到申报界面
2023-02-02 16:32:25
邹老师：回复芳芳你好，那就需要问你当地税局，是什么原因导致的没有社保申报界面了
2023-02-02 16:52:47
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 楚艺美术 发表的提问：
跨月冲红发票操作步骤
您好！这个你可以看看这里 https://zhidao.baidu.com/question/627912170124007164.html
143楼
2023-02-05 15:51:21
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ Smile  发表的提问：
老师，平行结转分步法，第一步骤完工转入第二步骤和第二步骤完工转入第三步骤还有第三步骤全部完工结转成本的会计分录分别怎么写？能不能举个例子写下会计分录出来？
你好，请参考图片例题
144楼
2023-02-05 16:06:42
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小宋老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 赵荣 发表的提问：
开红票的步骤是什么？得怎么操作？注意什么问题能
你好，需要先申请红字信息表，然后根据审核通过的信息表导入系统开红字发票。
145楼
2023-02-05 16:20:11
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 汪玲考研成功上海有房死磕 发表的提问：
发票如何作废，红冲？有没有什么要求和操作步骤
你好； 你是专票还是普票 当月发票可以直接作废。 跨月发票只能红冲   ；学堂有 课程的视频讲解的 
146楼
2023-02-05 16:45:00
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 十一 发表的提问：
请写出相应的会计分录和解题步骤
你好，一会写给你会计分录
147楼
2023-02-06 13:40:32
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十一：回复暖暖老师 什么？
2023-02-06 14:20:15
十一：回复暖暖老师 一会是什么时候
2023-02-06 14:34:32
暖暖老师：回复十一1借在建工程A工程380000 B工程460000 待摊支出5000 管理费用6500 贷原材料85000
2023-02-06 14:51:47
暖暖老师：回复十一2借在建工程A工程12000 B工程18000 应交税费进项税额3900 贷银行存款33900
2023-02-06 15:02:32
暖暖老师：回复十一2借在建工程A440000 B430000 待摊支出115000 管理费用65000 贷应付职工薪酬1050000
2023-02-06 15:31:01
暖暖老师：回复十一4借在建工程A4000 B2000 贷银行存款6000
2023-02-06 15:58:08
暖暖老师：回复十一5借在建工程A工程20000 应交税费进项税额1800 贷银行存款21800
2023-02-06 16:09:43
暖暖老师：回复十一6借在建工程A2000 B3000 应交税费进项税额450 贷银行存款5450
2023-02-06 16:21:05
暖暖老师：回复十一7借待摊支出40000 管理费用10000 贷累计折旧50000
2023-02-06 16:31:46
暖暖老师：回复十一8借 借在建工程A15000 B20000 待摊支出2000 管理费用3000 贷银行存款40000
2023-02-06 16:57:13
暖暖老师：回复十一9A工程直接 380000+12000+440000+4000+20000+2000+15000=873000
2023-02-06 17:16:50
暖暖老师：回复十一B工程直接支出 460000+18000+430000+2000+3000+20000=933000
2023-02-06 17:30:52
暖暖老师：回复十一摊销支出 5000+115000+40000+2000=162000
2023-02-06 17:56:25
暖暖老师：回复十一A工程摊销 162000*873000/（873000+933000）=78308.97 B分摊162000*933000/（873000+933000）=83691.03
2023-02-06 18:23:55
暖暖老师：回复十一借在建工程A78308.92 B83691.02 贷待摊支出162000
2023-02-06 18:48:01
十一：回复暖暖老师 老师你好，还有一个问题
2023-02-06 19:06:46
十一：回复暖暖老师 （10）本期A工程期初未完施工成本为158 000元，本期已完工程预算成本为1 420 000元，期末未完施工预算成本为620 000元。计算未完工程实际成本，并根据本期已完工程预算成本进行工程结算。
2023-02-06 19:34:44
十一：回复暖暖老师 是跟上边一样的
2023-02-06 20:00:18
暖暖老师：回复十一10A工程实际发生成本是 873000+78308.92=951308.92
2023-02-06 20:26:02
暖暖老师：回复十一未完成就是1420000-951308.52=468691.08
2023-02-06 20:52:31
十一：回复暖暖老师 没有了嘛
2023-02-06 21:02:42
暖暖老师：回复十一就这一个了，你还要啥呢
2023-02-06 21:18:10
十一：回复暖暖老师
2023-02-06 21:37:37
十一：回复暖暖老师 老师你好，那这个对吗
2023-02-06 21:51:40
十一：回复暖暖老师 就是刚才那个第十题
2023-02-06 22:20:52
暖暖老师：回复十一我们计算的而不一样，你这个对，应该
2023-02-06 22:42:23
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ Leo 发表的提问：
计算题第二题详细解题步骤
1、增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人；自2018年5月1日起，小规模纳税人的标准调整为年应征增值税销售额500万元及以下。 2、该商业批发企业按照当前年销售额应认定为一般纳税人，但由于主要从小规模纳税人处采购，其可抵扣进项税额较少。根据题目年应纳增值税额=800*13%-40=64万。假如将该商业企业分拆为两个企业，使其年销售额分别在500万以下，成为小规模纳税人，则分拆后年应纳增值税额=800*3%=24万。由此可节约增值税40万。
148楼
2023-02-06 14:10:00
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Leo：回复刘之寒老师 是计算题第二题 不是这个 卷烟那道题
2023-02-06 15:00:13
刘之寒老师：回复Leo1、该题条件不足，根据题目条件补充以下假设：2019年2月-增值税税率16%；烟叶购入价为收购价款；卷烟箱数未知，无法复合计税，税率按36%；城建及附加税率合计12%；企业所得税率25%；题目中金额不含税；委托加工费可以取得专用发票；方案三：委托方收回后以不高于受托方的计税价格出售。 2、计算结果见下图，应选择方案三。 其中：成本①=1000*(1%2B10%)*(1%2B20%)*88%=1161.6（外购烟叶成本）；方案一增值税=7000*16%-1000*(1%2B10%)*(1%2B20%)*12%=961.6；方案二增值税=7000*16%-1000*(1%2B10%)*(1%2B20%)*12%-880*16%=820.8；方案三增值税=7000*16%-1000*(1%2B10%)*(1%2B20%)*12%-1800*16%=673.6；方案二消费税=7000*36%-(1161.6%2B880)/(1-30%)*30%=1645.03；附加税=（增值税%2B消费税）*12%；利润总额=收入-成本-消费税-附加税；税后净利润=利润总额*（1-25%）。
2023-02-06 15:15:37
Leo：回复刘之寒老师 为了解决大家的卷烟的数量问题，我把第2题的销售额改为了7000
2023-02-06 15:37:13
Leo：回复刘之寒老师 大家把之前的9000改为7000
2023-02-06 15:56:43
Leo：回复刘之寒老师 如果再不会换算，就要问问自己咯
2023-02-06 16:16:24
Leo：回复刘之寒老师 最新的条件
2023-02-06 16:45:16
Leo：回复刘之寒老师 我发的题就是按照7000计算的
2023-02-06 17:05:31
Leo：回复刘之寒老师 条件哪里不充足呢？
2023-02-06 17:23:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计月末结算有哪几个步骤
如果是软件，过账，结转损益，再过账 如果是手工，基本上就是结转损益了
149楼
2023-02-06 14:30:05
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肖潇老师
职称：初级会计师
4.86
解题: 0.02w
引用 @ 不可复制的阳光 发表的提问：
请问这个题目的步骤怎么算呢？
计税基础=账面价值-未来期间可在税前抵扣的。 要理解你上面划线的那句话。产品质量保证在实际发生时才能允许税前扣除。
150楼
2023-02-06 14:50:58
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不可复制的阳光：回复肖潇老师 账面价值100-未来期间可以扣除90，不是还有余额10吗
2023-02-06 15:23:21
肖潇老师：回复不可复制的阳光同学不要受题目影响，预计数并不是账面价值，只是估计的。
2023-02-06 15:40:24
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