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会计做账可以不可以用负数
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 111 发表的提问：
老师 比如其他应收账款是负数 我可以不可以冲平 直接 借：其他应收款 贷：银行存款（支付负数）
其他应收款是负数，表示的是其他应付款的意思。 要想冲平是要做 借：其他应收款 贷：银行存款（正数）
136楼
2023-02-02 15:08:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @  发表的提问：
请问老师 这个月不是季报吗 不用做完帐在报税吗？拿着认证的清单和开发票的数据就可以报税吗 ？ 我们会计怎么说这个月不用先做账 就可以报税了
所得税一般是做完帐，出具报表了才申报
137楼
2023-02-05 16:06:35
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清阳 发表的提问：
公共场所卫生许可证也是是会计去办理吗
可以会计办。或者单位指定固定的人办。会计助理办，人事办都可以。因为各单位的岗位分工，不一样。
138楼
2023-02-05 16:13:57
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清阳：回复玲老师 老师，这个找哪个单位办理呢
2023-02-05 16:36:56
玲老师：回复清阳您好，您咨询一下大厅，因为现在都在综合大厅办理。
2023-02-05 16:48:59
玲老师：回复清阳各地有差异，您问一下大厅。
2023-02-05 16:59:16
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
本月销售货物开具销项负数的发票 怎么写会计分录 可不可以直接冲减销售数量 应收账款 主营业务收入 销项
您好 借 应收账款等 借方红字 贷 主营业务收入 贷方红字 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
139楼
2023-02-05 16:29:25
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小幸运：回复bamboo老师 这样还要不要成本虫。冲红
2023-02-05 16:57:14
小幸运：回复bamboo老师 成本冲红
2023-02-05 17:07:44
小幸运：回复bamboo老师 不成本冲红  可以吗
2023-02-05 17:24:15
bamboo老师：回复小幸运请问还要开具蓝字发票么
2023-02-05 17:53:08
小幸运：回复bamboo老师 要开具蓝字发票
2023-02-05 18:14:54
bamboo老师：回复小幸运那不需要冲销成本哈
2023-02-05 18:37:55
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ‭雪人 发表的提问：
快账可以用于兼职做账吗，功能会不会不全呢
你好 这个最好是问问快账客服 这个一般是可以满足的 31. 加快。。账**客服提问，kz201902
140楼
2023-02-05 16:57:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
公司资产负债表存货期末数为负数要怎样调整账务，可能是我刚开始做成本结转时材料和费用的比例调的大了，以至于存货成了负数，现在我想要调成正数，要怎么做会计分录。谢谢！
借；库存商品等科目 贷；主营业务成本
141楼
2023-02-06 13:54:24
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2463024587：回复邹老师 我公司丁字账没有列库存商品科目
2023-02-06 14:09:04
邹老师：回复2463024587你好，没有可以新增的
2023-02-06 14:32:12
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 果果 发表的提问：
对公账户收到的利息，可以做财务费用负数冲减手续费吗？ 借：财务费用-手续费（红字） 借银行存款 可以这样做吗？
你好， 借：财务费用—利息收入 负数 贷：银行存款 负数。
142楼
2023-02-06 14:14:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 露璐鹿 发表的提问：
现在资产负债表上的应付职工薪酬科目有余额，是负数，您帮看看，这是以前会计做的分录，这样是不是没有计提工资就发放了，才导致报表上有负数余额，做，借.管理费用，贷，应付职工薪酬。 可以吗？
你好，补计提就是了，可以的
143楼
2023-02-06 14:33:30
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 南浔 发表的提问：
老师，工会经费可以不计提直接做账吗？去年没计提今年可以直接做管理费用贷银行存款吗
你好，需要计提，再做账的 如果没有计提的也可以，最好是计提
144楼
2023-02-06 14:42:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 静- 发表的提问：
季度申报资产负债表。应付账款是负数 请问可以填写应付账款-1000000 申报吗。 应收账款也是负数 可以吗
你好，应付账款负数应当调整到预付账款栏次填写 应收账款是负数，需要调整到预收账款栏次填写
145楼
2023-02-06 15:02:59
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赵妍老师
职称：注册会计师,ACCA
4.99
解题: 0.02w
引用 @ 吉祥如意 发表的提问：
老师 实收资本出现负数是什么意思 之前的会计做账出现的 我问她怎么是负数 她只告诉我说不要管 老板知道就可以 不过我说的是内账 实收资本出现负数的意思是什么呢？
你好，应该是老板后面又把提走了
146楼
2023-02-07 13:56:16
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 曾琴 发表的提问：
应收账款可以是负数吗
可以 应收负数 就是预收
147楼
2023-02-07 14:08:54
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阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ AAC 发表的提问：
老师，我想问下，发现前任会计做的资产负债表（表二）和我重新做的账务（资产负债表表1）有很多数据不一样，这可以怎么调整过来？
核对科目余额表，将科目余额找平
148楼
2023-02-07 14:34:39
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 财务猿 发表的提问：
在建立账套时选用的是小企业会计准则（2013），因为有个预计负债的会计科目，导致按照小企业会计准则的财务报表数据不准确，少了预计负债的数据，请问有什么办法可以修正？
您好！把预计付账的金额计入到应付账款里面。
149楼
2023-02-07 14:59:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问：
政府行政会计衔接时是不是只按2018年底德科目余额表德数字直接录入就可以了。前期结转德负数可以不管，也按她的数字录入。
您好，是的，按负数直接录入就行了。
150楼
2023-02-08 14:01:55
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小塔????的????：回复王雁鸣老师 什么情况下结转是负数，他们项目结余是正的40多万，然后有个基本结转是负的30多万，然后财政拨款结转是正的10几万，什么原因才这样？我第一次接行政单位的会计。新手好多都不懂
2023-02-08 14:44:11
王雁鸣老师：回复小塔????的????您好，就是用款额度用超了，或者做账做错了的情况下，结转就是负数了。
2023-02-08 15:11:58
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