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企业会计报表各项目的数据
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Excel刘老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.23w
引用 @ 盛夏的果实… 发表的提问：
是合并报表的数据 将这个数据分担到各个项目部
那也得有具体规则呀 你这不是规则呀 请提供数据结构和计算规则的哈
1楼
2022-12-12 06:36:22
全部回复
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 老师 我通过什么发给你
2022-12-12 06:58:36
Excel刘老师：回复盛夏的果实…你看，这就是具体问题，它有结构和规则
2022-12-12 07:25:46
盛夏的果实…：回复Excel刘老师
2022-12-12 07:45:35
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 就是要按照我刚才说的，100万按照0.5计算，100万以下按照0.1计算
2022-12-12 07:58:24
Excel刘老师：回复盛夏的果实…100万看的是什么，是总额？ 总额超过100万的，就怎么着？就乘以0.5？ 然后再怎么着？乘出来的结果，去分摊？分摊的规则是随便，每个项目分一些，加起来等于上面的乘积就可以？
2022-12-12 08:14:42
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 是的只要各个项目分摊的的总额等于上面的加起来的乘积就可以
2022-12-12 08:38:34
Excel刘老师：回复盛夏的果实…可是你的项目里面还有好多是0的，是有默认比例么？
2022-12-12 08:57:29
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 项目部是零，那只要公式出来的话，他肯定也是零啊，计算出来的
2022-12-12 09:08:32
Excel刘老师：回复盛夏的果实…不明白哦，同样都是项目区域，同一行的项目区域，为什么有的有分摊数字，有的是0？这个依据是什么？为什么那些不需要分摊？
2022-12-12 09:26:46
Excel刘老师：回复盛夏的果实…是有默认比例吗？这个问题上面问过你两次，第一次问你分摊的规则是什么，是随便的吗。第二次问你是否有默认的分摊比例。这些都是解决问题所必须要知道的，你得明白问题怎么描述呀
2022-12-12 09:46:01
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 都需要分摊数据啊，只要分摊的数据加起来等于最终的结果就行
2022-12-12 10:09:21
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 总额就是最终合并报表的数据，但是这个总额算出来的所得税是不是要根据各个项目部的数据去计算，各个项目部算出的这个结果就等于这个总额算出来的结果
2022-12-12 10:36:41
Excel刘老师：回复盛夏的果实…你带行号，列标重新截图，说明每一步的计算所依据的是哪一行或者哪一列
2022-12-12 10:52:41
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 默认比例是什么意思嘛
2022-12-12 11:21:15
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 您QQ在线吗我直接用QQ发给你，
2022-12-12 11:48:30
Excel刘老师：回复盛夏的果实…判断当前行号的奇偶数，同时判断总额是否大于100，同时满足这两个，就计算在第一行，否则就计算在第二行。因为你的数据我什么都看不到，所以你自己看一下行号
2022-12-12 12:00:47
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 我QQ找你啦
2022-12-12 12:20:28
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 用QQ可以吗老师o(^o^)o，这个我真没有办法用语言描述清楚，我和你说了这么多，最后感觉都曲解了意思
2022-12-12 12:46:21
Excel刘老师：回复盛夏的果实…已经解决了，请点右下角的结束问题，祝你工作顺利
2022-12-12 13:04:09
盛夏的果实…：回复Excel刘老师 好的谢谢老师的耐心回答以及虚心教我
2022-12-12 13:17:17
Excel刘老师：回复盛夏的果实…不用客气，点结束问题就可以啦
2022-12-12 13:42:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ S.wt 发表的提问：
请问小规模纳税人季度申报企业所得税A类报表中的本年累计金额各行需填写的项目数据是从哪里取数值啊？
你好 营业收入看利润表营业收入 成本费用看利润表主营业务成本加其他业务成本 利润总额看利润表利润总额 都是看本年累计一栏
2楼
2022-12-12 07:58:54
全部回复
S.wt：回复郭老师 老师，因为我也不是专业财务的，所以不太明白，没有做利润表怎么办呀，那营业收入是当月销售的收入？成本费用是当月发生的支出这些嘛？
2022-12-12 08:28:28
郭老师：回复S.wt你们主营是啥的 营业收入是当月的销售收入 成本不是所有的支出，所有的支出包含期间费用
2022-12-12 08:46:54
S.wt：回复郭老师 我们是网络科技公司，做信息技术服务的，小规模纳税人，税种认定就是增值税，企业所得税，个税，其他收入-工会经费，还有印花税和附加税这些。 那成本是包括哪些呢？期间费用不算在成本内的嘛？
2022-12-12 09:13:01
郭老师：回复S.wt成本包含人员技术服务工资技术部门房屋水电费。 后勤的，放到管理费用。
2022-12-12 09:42:38
郭老师：回复S.wt期间费用包含财务费用管理费用销售费用，这个不属于成本。
2022-12-12 10:07:23
S.wt：回复郭老师 那增值税报表中的销售额就是我当月开票的数值吗，这个表中的数据和企业所得税是没有关系的吧？
2022-12-12 10:27:22
郭老师：回复S.wt是的 增值税以外的没有关系
2022-12-12 10:45:54
S.wt：回复郭老师 我们在4月做了1月-3月第一次季度申报，当时全都是零申报，因为我们公司是3月底才税务备案的。 那下个季度是7月份申报么？ 申报的时候所得税报表中的本年累计数要怎么填写呀？是从何时到什么时候的数据？
2022-12-12 11:11:42
郭老师：回复S.wt你好是的，申报的是一到七月份合计。
2022-12-12 11:39:55
S.wt：回复郭老师 好的老师，那如果我每月销售收入一般每月都在30万左右，这个金额算大嘛？费用也在十几万左右，填报所得税的时候会有什么影响吗
2022-12-12 12:07:42
郭老师：回复S.wt别超过30万 开普票不交增值税的 一般在这个金额以下的吧 成本能有多少
2022-12-12 12:26:50
郭老师：回复S.wt利润高缴的所得税就多
2022-12-12 12:52:23
S.wt：回复郭老师 这个月才刚开始开票，每月基本上开票也就几万块钱，是不用缴增值税的吧。（一般都是开普票，也偶尔自行开一两张的专票，这会缴税吗？） 我开始就是不知道增值税报表和所得税报表中数据是不是有联系的。 那么利润总额是我的销售收入-支出费用吗？
2022-12-12 13:06:09
S.wt：回复郭老师 我们没有使用什么财务系统做账，就是平时自己统计一下每月收入，费用什么的，那我到时候填报所得税的时候就根据我填的表格中收入、费用数据嘛？
2022-12-12 13:23:51
郭老师：回复S.wt专票需要交，不管开多少，都要交。
2022-12-12 13:46:39
郭老师：回复S.wt你账上得多成本费用就可以抵扣。
2022-12-12 14:02:43
S.wt：回复郭老师 嗯嗯好的，就是所有收入减去成本费用，成本费用这块是可抵扣的嘛？那剩下的利润总额再去乘25%税率，核算应缴的所得税额吗？ 所得税报表中还有哪些需要填写的？
2022-12-12 14:30:06
S.wt：回复郭老师 例如我每月有20万收入，那么三个月季度下来就是60万收入，费用基本上每月14万左右，季度也就是42万，那么我的利润总额就是60-42=18万吗？
2022-12-12 14:48:47
郭老师：回复S.wt利润100万以内的税率是5%。
2022-12-12 15:12:40
S.wt：回复郭老师 我打开报表中默认的税率是25%，到时候是需要手动修改成5%么？ 那我上面核算利润总额的方式对吗？
2022-12-12 15:23:10
郭老师：回复S.wt填写小型微利企业减免表
2022-12-12 15:37:07
S.wt：回复郭老师 老师，请问这个表是在哪里填写？
2022-12-12 16:00:04
郭老师：回复S.wt所得税预缴，你找一下201030这个表格。
2022-12-12 16:21:20
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 兀 发表的提问：
企业年报中的纳税总额的数据是填现金流量表中支付的各项税费那个数据吗？
你好！是的。是本年累计的数据
3楼
2022-12-12 09:12:30
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飞 发表的提问：
社会团体事业单位，税务申报表税务局给核定成企业申报表，第一个会计2017年申报表上有数据，第二个会计2018年•2019年税务账会计都没做，她说申报表不对，原始凭证都在哪里放着没做，各项数据填的都是0，我现在怎么办
你好同学，试申报的什么报表？是所得税还是增值税？
4楼
2022-12-12 10:03:11
全部回复
飞：回复陈诗晗老师 资产负债表，利润表
2022-12-12 10:42:02
陈诗晗老师：回复飞那你如果说有这个费用没有收入，你这个利润表里面就是亏损，资产负债表里面未分配利润也是负数。
2022-12-12 11:04:09
飞：回复陈诗晗老师 她2018年、2019年以前财务报表里面没填数据，我现在怎么办
2022-12-12 11:33:01
陈诗晗老师：回复飞之前的没有数据，他之前是没有做账吗？你的这些费用。
2022-12-12 11:44:58
飞：回复陈诗晗老师 是的，原始凭证还在哪里放着，她没做账
2022-12-12 12:10:17
陈诗晗老师：回复飞如果说他这些费用都没有入账的话，可以是零申报，因为你没有做账，财务报表就是没有数据的。
2022-12-12 12:27:57
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ katlyn 发表的提问：
企业所得税申报表的填写，是不是根据报表数据的本年累计数进行填写。如何看利润表上数据在各科目的意义。比如本年累计数收入9000，利润总额5730，成本费用15000这样填写
你好，你的累计利润总额是负数，是不需要缴纳所得税的。
5楼
2022-12-12 11:03:58
全部回复
katlyn：回复月月老师 我说的数据，对应填在申报表的栏次是对的么，收入9000，成本费用15000，利润总额5730
2022-12-12 11:34:06
月月老师：回复katlyn你好，是的，申报表，营业收入9000，营业成本 15000，利润总额-5730
2022-12-12 11:54:51
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 醉熏的战斗机 发表的提问：
事业单位报表数据如果填入小企业会计报表？
同学你好 按照这个准则出财务报表就行了
6楼
2022-12-12 12:18:18
全部回复
醉熏的战斗机：回复朴老师 收入费用表的财政拨款收入，填入利润表填哪里？
2022-12-12 12:42:15
醉熏的战斗机：回复朴老师 企业所得税申报表，财政拨款收入填不征税收入？
2022-12-12 12:57:18
朴老师：回复醉熏的战斗机对的 填写不征税收入
2022-12-12 13:17:25
醉熏的战斗机：回复朴老师 本期盈余写去利润总额那那？
2022-12-12 13:36:26
朴老师：回复醉熏的战斗机对的 是这样写的哦
2022-12-12 13:46:47
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 学堂用户tiuhq5 发表的提问：
投资资本回报率计算表各项数据怎么计算
投资回报率=年利润或年均利润/投资总额×100%
7楼
2022-12-12 13:38:46
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陈思 发表的提问：
根据会计法律制度的规定，下列各项中，不属于企业财务会计报告组成部分的是（） A 会计报表附注 B 会计报表 C 财务情况说明书 D 审计报告
企业财务会计报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益(或股东权益)变动表以及附注；财务报表附注
8楼
2022-12-12 15:04:02
全部回复
陈思：回复紫藤老师 那选D 对么？
2022-12-12 15:26:11
紫藤老师：回复陈思不属于企业财务会计报告组成部分的是D 审计报告
2022-12-12 15:42:28
蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 茏茏 发表的提问：
老师，企业所得税申报表中的各项本年累计数只是从今年第一个月的开始累计，去年年末数据还带不带
你好，不带了，只是今年的
9楼
2022-12-12 16:17:13
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问：
年度财务报表2013（小企业会计准则）这张报表的数据就是2020年12月份的报表数据吗？
你好 是财务报表的吗
10楼
2022-12-12 17:25:14
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问：
年度财务报表2013（小企业会计准则）这张报表的数据就是2020年12月份的报表数据吗？
你好，是的，根据这个是12月财务报表，利润表本月和本年累计数数据是一样的
11楼
2022-12-12 18:36:55
全部回复
jollyliu老师
职称：高级会计师,国际内审师
4.96
解题: 0.17w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问：
为了申请高企出了审计报告，那么相应的账务需要处理调账吗？调成和审计报告上面各项科目一样的数据，还有要保持和审计财务报表数据一致对吗？
同学，你好。具体情况咨询出具审计报告的事务所
12楼
2022-12-12 19:51:40
全部回复
钟老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 圆梦 发表的提问：
现在做工业企业会计。做出来的报表。老板看的不是很清晰各项成本的数据。有什么方法把成本核算的让老板清晰吗
你好。老师。
13楼
2022-12-12 21:13:38
全部回复
钟老师：回复圆梦每个老板对数据和敏感性和逻辑思维不相同。你看你老板是喜欢简单清晰明了还是细致有层次。如果喜欢简单，你最好就只给他看一个简单的成本构成表,最好以万元为单位。如果他很有逻辑性就最好把各个数据之间的关系做出来。比如哪些上个月是多少，这个月是多少，生产多少产品，每单位用料是多少。更细致
2022-12-12 21:55:40
钟老师：回复圆梦多做几个版本，看他对哪个满意
2022-12-12 22:14:29
圆梦：回复钟老师 用excel来做么？
2022-12-12 22:33:48
钟老师：回复圆梦看你自己的习惯和表述方法，都可以
2022-12-12 22:54:47
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，如何用小企业会计制度的财务报表数据填写民非企业报表?
首先啊，就是说你看一下这个两个准则，它分别有哪些表，然后通常是按照根据表格里面的项目，找出对应的项目，把数据给它平移过去。
14楼
2022-12-12 22:34:29
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，如何用小企业会计制度的财务报表数据填写民非企业报表?
你好，学员，这个就是按照财务报表金额填写的
15楼
2022-12-12 23:56:34
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