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企业会计报表各项目的数据
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 千年 发表的提问：
农民专业合作社资产负债表中的“专项基金”相当于小企业会计报表中的哪个科目？
实收资本 类的权益科目
286楼
2023-03-28 12:49:16
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千年：回复袁老师 老师，我知道专项基金是属于权益类科目，我想问的是，小企业会计报表中并没有“专项基金”这个科目，所有者权益项下是实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等科目，那么农民合作社报表中的“专项基金”可对应到这其中的哪个科目中去？
2023-03-28 13:06:57
袁老师：回复千年放资本公积里面吧
2023-03-28 13:22:47
千年：回复袁老师 为什么是资本公积而不是先放入营业外收入？
2023-03-28 13:48:41
袁老师：回复千年他是权益科目啊
2023-03-28 14:08:25
俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 夜雨叮咛 发表的提问：
上市公司的合并报表各项目数值 是不是已经剔除内部交易？
是的，都是剔除了的。
287楼
2023-03-28 13:10:22
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 平过 发表的提问：
老师，企业所得税季报，表头是本年累计金额，填整年的数据还是本季度的数据啊
你好，企业所得税季度申报，每个季度的申报表都是填写截止到当季度的本年累计的金额 第二季度是填写1-6月份数据 第三季度是填写1-9月份数据 第四季度是填写1-12月份数据
288楼
2023-03-28 13:29:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 太阳太远 发表的提问：
增值税主表的一般项目，本月数和本年累计数的区别是什么，之前发生过，本年累计一定会有数据吗
本月是自己填写这个是填写上个月的，4月的，本年累计数指的是1-4月之和 本年累计一定会有数据 是，会自动生成
289楼
2023-03-29 12:25:15
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太阳太远：回复maize老师 今天电子税务局不太好用，本年数据提取不出来，我就拿出上个月的，我一看，本年累计都没数据
2023-03-29 12:57:48
太阳太远：回复maize老师 还是就是没数据啊
2023-03-29 13:24:34
maize老师：回复太阳太远那估计是你们系统问题，我看学员截图是有数据的，自动生成的，我之前申报也是自动生成的，你问下你税局看是不是不需要管本年累计数，
2023-03-29 13:54:12
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 新 发表的提问：
老师，我一个即征即退的企业，前两个月申报时，填申报表填错了方向，主表左边“一般项目”，右边“即征即退项目，”本来应该填右边的数据，填在了左边，要怎么办？
问下你税务局，可以去那边修改的
290楼
2023-03-29 12:31:11
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新：回复郭老师 你是不是老师哦？无语。这样回答，全世界人都会。
2023-03-29 13:19:46
郭老师：回复新之前申报的，自己修改不了了，你去改下之前的报表 如果税务局不允许修改，你让购买方给你重新开的，你把之前的退回 我们是老师，税务局的系统我们说的不算，告诉你的是方法
2023-03-29 13:42:49
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 无私的金毛 发表的提问：
预报企业所得税前是不是要先申报会计报价（利润表等，这样报税时才有数据比对，是吗
是的，需要先申报财务报表。
291楼
2023-03-29 12:42:44
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ . 发表的提问：
地方各项经费(工会经费)申报表怎么填写的，本企业是汽贸，感谢老师
填写第5、8、9栏，其他项目会自动计算
292楼
2023-03-29 13:04:47
全部回复
.：回复朴老师 我们是汽贸行业，计税依据是什么呢，第一次填这个表格
2023-03-29 13:29:58
朴老师：回复.工会经费根据应发工资填写
2023-03-29 13:59:04
.：回复朴老师 是不是本月个税上的应发工资数
2023-03-29 14:27:41
.：回复朴老师 若这个月没做工资，可以0申报吗
2023-03-29 14:41:29
朴老师：回复.月报的话就是按照月度工资的，没有工资还是没有计提
2023-03-29 15:02:39
.：回复朴老师 没有计提，次月就直接发放上月工资，上月工资我们都没超过五千，而且目前公司就两个人
2023-03-29 15:31:31
朴老师：回复.不能，工资不管多少，不管几个人的都要计提的
2023-03-29 15:42:50
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
财务报表适用企业会计制度的企业，上报财务报表时期末数是不是填12月最后一个月的期末数吗
你好！ 对的。
293楼
2023-03-29 13:26:59
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复蒋飞老师 但是它的所属期不是10至12月吗，不是应该填10至12月加起来的数据吗
2023-03-29 13:45:24
蒋飞老师：回复o(*￣▽￣*)o利润表的本期金额是填10至12月加起来的数据
2023-03-29 14:01:39
蒋飞老师：回复o(*￣▽￣*)o资产负债表填12月最后一个月的期末数
2023-03-29 14:18:52
o(*￣▽￣*)o：回复蒋飞老师 老师，想问下，在外地缴的企业所得税，这个月申报企业所得税时要减掉吗
2023-03-29 14:31:07
蒋飞老师：回复o(*￣▽￣*)o你好！ 可以减掉的 不过，一般是汇算清缴时才给减掉的
2023-03-29 14:41:51
o(*￣▽￣*)o：回复蒋飞老师 就是说我找下减不减都可以吗
2023-03-29 14:57:33
o(*￣▽￣*)o：回复蒋飞老师 就是说现在减不减都可以吗
2023-03-29 15:13:54
蒋飞老师：回复o(*￣▽￣*)o你好！ 对的。
2023-03-29 15:33:43
o(*￣▽￣*)o：回复蒋飞老师 但是汇算清缴一般是外面做的，他们知道要减吗
2023-03-29 15:57:58
蒋飞老师：回复o(*￣▽￣*)o你好！ 你可以给他们提示一下的
2023-03-29 16:17:38
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 瘦瘦的猎豹 发表的提问：
老师，您好，我想问一下民非医疗机构增值税，等各项税填写申报表时是不是各项数据都是0
同学你好 对的 填写零的
294楼
2023-03-30 15:02:27
全部回复
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ may 发表的提问：
母公司报表与合并报表各自的会计主体是什么？如何理解“一个项目的金额越合并越小”的现象？
您好，母公司报表的会计主体是母公司，合并报表的会计主体是母公司和子公司组成的企业集团为会计主体，因为合并时，需要抵消投资金额，内部往来以及内部交易，因此相对合并主体的汇总数据来说，是金额变小了，也就是资产总额减少了。
295楼
2023-03-30 15:08:55
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Luuuuu＾ 发表的提问：
下列各项中，关于企业现金溢余的会计处理表示正确的有 多选题
同学你好，关于企业现金溢余的会计处理表示正确的有 多选题——CD
296楼
2023-03-30 15:38:09
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 告白 发表的提问：
如果员工下载“个人所得税”APP，在里面登记专项扣除项目，企业在报个税时会自动带出数据吗？
这个理论会，要是没有带出你问下税局看是啥情况。
297楼
2023-03-30 15:44:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
请前几个月的财务报表有错误数据怎么更改呢还企业所得税季报，之前的会计一直是0申报，
你好，打报告去税局撤销错误的，然后报送正确的报表
298楼
2023-04-02 15:45:34
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 轻松的钢铁侠 发表的提问：
根据企业所得税报表实际填写清算数据，那么企业亏损的数填入何处去
你好，同学 申报表这里有一个弥补以前年度亏损的行，专门填写金额
299楼
2023-04-02 16:06:15
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Chanyelo° 发表的提问：
会计报表系统跟换的话，新系统里面第一月出报表里面的本月数，依据是科目余额表里面的那个，第二个月出报表里面的本月数，依据的科目余额表里面的那个。例如利润表那个
依据发生额吧
300楼
2023-04-02 16:23:59
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