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只有法人和会计该怎样做帐
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 放飞心情 发表的提问：
现在有一笔这样的业务改怎么做会计分录：公司7月建帐的，没有任何期初余额，现在8月份用银行存款还建帐前的借款5万元，应该怎么做帐（是内帐）？
你好！做不了。因为你这本身期初有余额啊。没有余额怎么会有这5万呢？
166楼
2023-02-09 14:59:59
全部回复
放飞心情：回复宋生老师 老师，内帐也没有办法做吗？这样做可以吗？借银行存款 贷短期借款。借其他应收款 贷银行存款。借短期借款 贷银行存款。这笔钱永远挂在其他应收款里
2023-02-09 15:13:24
宋生老师：回复放飞心情你好！是的。没办法做。因为你没有期初数，后面又冒出期初数。就只能挂着了
2023-02-09 15:34:27
放飞心情：回复宋生老师 那老师，我那样挂着的会计分录做的对吗？
2023-02-09 15:55:27
宋生老师：回复放飞心情你好！可以挂着。只能一直挂着
2023-02-09 16:18:26
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 会计 发表的提问：
现在情况像提醒六这样，公司是朋友开的，他以前缺个会计，喊去当会计，不用去上班，什么都不用管，只是填一个会计空缺位子，也没有签合同，现在想不到他人了，税务局在给我打电话，喊我去报税，我朦了！打电话找不到他人，我该怎么样做去注销我的名字，我没有会计证，我不是会计，只是去帮他填充一个会计人员，税务局说再不去报税，就要把和法人拉入黑名单，征信成黑户，坐车，酒店等都要受限制，该怎么办
这个当时你真的不该答应去挂名，现在只能去解释说你早就没在那做了
167楼
2023-02-10 13:39:57
全部回复
会计：回复小云老师 那我可以直接注销我的名字吗？
2023-02-10 14:06:29
小云老师：回复会计你能登录上电子税务局吗？可以自己在上面解除绑定
2023-02-10 14:27:14
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 思宇9207000 发表的提问：
原会计将一般帐户未入帐，其有一百多万的营业入帐，后通过法人个人帐户从银行支出，此款后用于厂房建造，厂房无发票，那我该不该将此账户明细补起？外帐是不是可漏记一个银行日记帐？原会计是如此做的。
您好，都有公司账户还漏记什么啊，乱来。这是不正确的做法。
168楼
2023-02-10 13:56:46
全部回复
思宇9207000：回复笑笑老师 那我应该怎样做呢？
2023-02-10 14:26:56
思宇9207000：回复笑笑老师 从2015年5月份就没有记帐，我接手时一直不知有此银行帐户，后发现有问题才找出。我做外帐该如何来体现这一百多万的收支呢？
2023-02-10 14:53:20
笑笑老师：回复思宇9207000您好， 收入入账时：借：银行存款，贷：主营业务收入，查到补税，罚款。交接时要注意这些啊，一定要交接方写清所有银行存款账户，不然这个责任到时就很麻烦了。
2023-02-10 15:16:19
思宇9207000：回复笑笑老师 笑笑老师，谢谢你！此收入有开票，正是应收帐款一直是借方引起我怀疑。借：银行存款贷 ：应收帐款；此笔款通过法人个人帐户支出，问过，是用于半包建厂房，包工头无法提供发票。贷：银行存款，借方怎填呢？
2023-02-10 15:44:26
笑笑老师：回复思宇9207000您好，没有提供发票，那就记入预付账款了。
2023-02-10 16:02:26
思宇9207000：回复笑笑老师 二级科目是写承包人姓名吗？
2023-02-10 16:18:11
笑笑老师：回复思宇9207000您好，这个二级科目可行设定了。
2023-02-10 16:33:32
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 兰蝶的蜕变 发表的提问：
免费送给客户样品如何做帐务处理呢？
同学，您好， 借销售费用，贷库存商品
169楼
2023-02-10 14:15:35
全部回复
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Best^^ 楠 发表的提问：
快递给国外客户的样品，钱也打进了公户，没有报关没有开票，怎么做帐务处理？
最好不要反映在税账上。。。。。。。。。。
170楼
2023-02-10 14:44:47
全部回复
Best^^ 楠：回复刘老师 报无票收入可以么？是不是就没问题了
2023-02-10 15:36:43
刘老师：回复Best^^ 楠无票收入，内销的话要交税的
2023-02-10 16:00:01
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问：
只有一套帐有发票和没发票都在一起了怎么做帐啊
你好！按原始凭证上面的金额入账。
171楼
2023-02-10 14:53:59
全部回复
棒棒糖：回复宋生老师 @宋老师:汇算清缴的时候还要翻凭证没发票的要调增吗？
2023-02-10 15:18:25
宋生老师：回复棒棒糖您好！是的。所以很多企业没有发票的不入账。
2023-02-10 15:28:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计和会计人员的区别？
其实没有什么区别
172楼
2023-02-12 15:23:44
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 友好的身影 发表的提问：
会计岗位和会计人员有啥区别
你好，学员，会计岗位是工作内容 会计人员是个人的
173楼
2023-02-12 15:44:10
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
请问，会计工作中与银行对帐的人员和会计销账人员可以是同一个人吗？
最好不要是同一个人，因为这两个稽核
174楼
2023-02-12 16:04:49
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ●欣愿 发表的提问：
买回来的承兑怎样过帐呢，会计怎样做比较好呢？会计分录怎样做比较好呢
借：应收票据贷：银行存款
175楼
2023-02-12 16:16:52
全部回复
●欣愿：回复袁老师 不用短期借款过一下账吗
2023-02-12 16:44:47
袁老师：回复 ●欣愿不用的了。。。。。。。。。。。
2023-02-12 16:57:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 英勇的面包 发表的提问：
老师，公司筹建期没做过帐，接手只有应付帐款，该怎么建帐
 你好 ；   你们其他明细都没有的吗 ； 你是 外账的话； 你们要盘点所有明细建账才行的； 你去看看之前报税怎么报的负债表   和利润表   
176楼
2023-02-12 16:38:59
全部回复
英勇的面包：回复meizi老师 筹建期没有报税老师
2023-02-12 17:04:02
meizi老师：回复英勇的面包 你好； 没有报税的话 ； 你们  好久成立的公司 ； 正常筹建期也得报税的  
2023-02-12 17:14:17
英勇的面包：回复meizi老师 老师，都是0申报的
2023-02-12 17:25:59
meizi老师：回复英勇的面包 你好； 那你     只有这个明细 建账也不平衡的；     ； 你 这个 应付账款。   是什么业务发生的  
2023-02-12 17:48:38
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雪婧 发表的提问：
单位自己请来了内审会计人员，付审计费1000元，请问内帐和外帐各应怎样挂科目？
均计入管理费用--服务费，您请来的内审人员付费有发票吗？
177楼
2023-02-13 14:13:08
全部回复
雪婧：回复张艳老师 没有发票，老师，能不能计入人员费用？或办公费用？
2023-02-13 14:26:19
张艳老师：回复雪婧您说的内审人员，怎么还是请来的，是一个集体内部其他公司的内审人员吗？ 内账直接计入管理费用即可，外账就需要发票了。如果实在找不到发票，就找油票或其他发票代替。
2023-02-13 14:53:49
雪婧：回复张艳老师 @:刘老师，是的，是一个集体内部其他公司的内审人员。谢谢刘老师，还有除了计入管理费用--服务费；也可以计入管理费用--人员费用吗？
2023-02-13 15:04:26
张艳老师：回复雪婧您好，可以的，除了总账科目是固定的外，其他明细科目是企业根据具体经营情况自己设立的。只要您使用方便，设立什么二级及以下的科目都是可以的。
2023-02-13 15:33:15
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清脆的悟空 发表的提问：
我司属于小微企业，只有一人公司，一般能入帐的只有法人的工资，只有3、4千，但每月需要开票10万，为了避税只能成本大于收入，应该是不合理的，但能这样入账吗
成本大于收入一般不合理的 最好按实际 做
178楼
2023-02-13 14:24:31
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 叶子 发表的提问：
总帐会计怎么做？流程是怎样的
你好，总账会计每个公司都不一样，大公司岗位设置齐全，总账会计只需要处理转账凭证，税费模块，缴纳税费
179楼
2023-02-13 14:50:58
全部回复
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 顺心的冬瓜 发表的提问：
我公司是挂靠别人名头来销售线路的。我们应该怎么做账？应该不会做外账。只是做内帐是吗？应该怎么做嘞？
您好！请问你们是什么公司呢？
180楼
2023-02-14 14:11:20
全部回复
顺心的冬瓜：回复韦老师 我们是贸易公司。
2023-02-14 14:40:18
韦老师：回复顺心的冬瓜你们自己公司的外账要做税也要报
2023-02-14 15:08:31
顺心的冬瓜：回复韦老师 我们自己怎么做外账呢？销售发票是开的挂头的公司。
2023-02-14 15:36:54
顺心的冬瓜：回复韦老师 销售发票是挂名头的公司开的。
2023-02-14 15:52:21
韦老师：回复顺心的冬瓜发票开挂靠公司的名字就给挂靠公司做账
2023-02-14 16:11:09
韦老师：回复顺心的冬瓜你们自己有公司，自己公司也要做账报税。
2023-02-14 16:34:18
顺心的冬瓜：回复韦老师 我们销售出去，款是打到那个挂名头的公司上。
2023-02-14 16:49:44
顺心的冬瓜：回复韦老师 挂名头的公司第二天把款打给我们。
2023-02-14 17:01:49
顺心的冬瓜：回复韦老师 像我们这种公司该怎么做账啊？
2023-02-14 17:20:46
韦老师：回复顺心的冬瓜你们就按照你们开票做收入，收到的成本票做成本费用
2023-02-14 17:32:35
顺心的冬瓜：回复韦老师 我们按照我们开票做收入。那挂名头的公司，他也做了外账。
2023-02-14 17:57:40
韦老师：回复顺心的冬瓜挂靠公司的做外账你们做内账就可以了
2023-02-14 18:14:43
顺心的冬瓜：回复韦老师 发生销售业务了后，把款打到了挂名头的公司上面，第二天再转给我们这个账。用会计分录怎么做？
2023-02-14 18:34:33
韦老师：回复顺心的冬瓜他把挂靠费扣出来把剩余款项转给你们是吗
2023-02-14 18:45:22
顺心的冬瓜：回复韦老师 是这样的。
2023-02-14 19:07:47
韦老师：回复顺心的冬瓜这种情况你们不开发票的吧
2023-02-14 19:20:33
韦老师：回复顺心的冬瓜是打到公账上面吗
2023-02-14 19:31:38
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