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只有法人和会计该怎样做帐
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 百合 发表的提问：
我是做外账的会计现金余额300万左右，老师没有发票我该怎样处理帐
没有发票只能用预付账款等科目挂账。
121楼
2023-01-27 16:56:59
全部回复
百合：回复方亮老师 能长时间挂账吗老师
2023-01-27 17:19:45
百合：回复方亮老师 不挂账还有其他办法吗
2023-01-27 17:31:15
方亮老师：回复百合不能长期挂账。没有其他的办法。
2023-01-27 17:50:18
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
事情是这个样子的，把账让别人带，代帐会计一直强调会有倒查三年的情况，代账会计会利用账目做些别的事情呢？
一般不会的
122楼
2023-01-28 13:53:55
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 外向的耳机 发表的提问：
老师，公司的一部分收入打到法人和股东的法上，不做外帐，钱打到法人的卡上，不做帐。。。。。这样税务局能查的到吗？
你好！存在查账风险，金额不要太大
123楼
2023-01-28 14:22:50
全部回复
QQ老师：回复外向的耳机你好！存在查账风险，金额不要太大
2023-01-28 14:51:49
外向的耳机：回复QQ老师 金额不大，但是流水很多
2023-01-28 15:07:03
外向的耳机：回复QQ老师 一个月流水20笔左右，每笔2000元左右
2023-01-28 15:19:37
外向的耳机：回复QQ老师 前期的钱都是打到公司的支付宝上，一直没有做外帐，老师，像我司这块应该怎么处理
2023-01-28 15:46:06
外向的耳机：回复QQ老师 老板也不想缴这块税，但是又不想让税务查到，应该怎么处理好？老师
2023-01-28 16:00:27
QQ老师：回复外向的耳机你好！支付宝时公户的吧
2023-01-28 16:25:56
外向的耳机：回复QQ老师 是的，老师
2023-01-28 16:52:29
外向的耳机：回复QQ老师 老师，我应该怎么处理
2023-01-28 17:08:49
QQ老师：回复外向的耳机你好！按规定是要确认收入的，除非不是进入公户支付宝
2023-01-28 17:35:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
有老师知道该开的餐馆是怎样做账的啊，注入的资本怎么做现金帐和银行帐？？急
根据发生的经济业务进行帐务处理。注入资本做实收资本
124楼
2023-01-28 14:44:30
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 蓝天 发表的提问：
会计只报税没做帐怎么补回来
和这个是个繁琐的过程需要找齐公司的单据根据申报资料来慢慢做账了
125楼
2023-01-28 15:11:05
全部回复
蓝天：回复东老师 业务量很少！哦
2023-01-28 15:28:21
蓝天：回复东老师 要是找不齐，报帐时报错了
2023-01-28 15:51:17
东老师：回复蓝天那就是能补到什么程度补到什么程度了
2023-01-28 16:05:10
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 小桥流水 发表的提问：
实际发生了业务，但是法人却没有让对方企业按时开具发票，企业这样的行为对法人和会计有什么影响？若法人是故意为之，会计该如何处理？
此事已想办法解决，可无须回复。
126楼
2023-01-28 15:20:58
全部回复
淑女老师：回复小桥流水好的，又问题多沟通沟通
2023-01-28 15:59:59
小桥流水：回复淑女老师 知道了，谢谢！
2023-01-28 16:28:54
淑女老师：回复小桥流水呵呵，，，不客气不客气
2023-01-28 16:41:05
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 飞飞鱼 发表的提问：
公司有个员工是不发工资的 工资只交五险（含个人和单位部分）有个员工是正常发工资 应该怎样做交社保和发放工资的会计分录呢
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
127楼
2023-01-29 14:02:37
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小甜甜 发表的提问：
：现在有一家劳务公司叫兼他们的会计，做外帐和内帐，但是这个劳务公司没有业务，只给人家过账，交税而已，危险吗？能做吗？
您好！当然危险了。收钱付款都多，就是没收入。
128楼
2023-01-29 14:31:22
全部回复
小甜甜：回复宋生老师 谢谢，如果做，那要注意什么？
2023-01-29 14:44:21
宋生老师：回复小甜甜你好！这个难说，反正都是违法。违法数据越小越好了。
2023-01-29 14:55:41
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 落寞的太阳 发表的提问：
新公司只有法人一人，发放工资和计提怎么做账?如果从公账转给老板，老板再转员工用于日常报销该怎么做账？
1、不管几人，计提发放工资都一样处理：借管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 2、不建议转账到老板账户由老板报销员工费用，建议直接由公司支付给员工
129楼
2023-01-29 14:54:36
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 球球BABY(卓家房产) 发表的提问：
小规模纳税人只交社保，帐该怎么做
你好！这个做不了，你要做只能当做你们公司有这个人，然后给他买社保，发工资之类的。
130楼
2023-01-29 15:17:59
全部回复
球球BABY(卓家房产)：回复宋生老师 确实给一个人交社保
2023-01-29 15:32:52
球球BABY(卓家房产)：回复宋生老师 对公账户里面每月也只转进去扣社保的钱
2023-01-29 15:49:55
球球BABY(卓家房产)：回复宋生老师 老师说要做账和编制报表，我不知道这个帐和报表要怎么做
2023-01-29 16:06:32
宋生老师：回复球球BABY(卓家房产)您好！当做公司实际有这个人来做。而且你这个钱不要对公收了。收了更加解释不清
2023-01-29 16:24:35
球球BABY(卓家房产)：回复宋生老师 扣社保的钱只能在对公账户里面扣呀，钱肯定要转进去的，如果不对公收的话，那要怎么操作呢
2023-01-29 16:45:51
宋生老师：回复球球BABY(卓家房产)你好！因为本身不能代买社保。所以你只能私下收这个钱了。
2023-01-29 17:06:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 俏皮的流沙 发表的提问：
您好，今年第一年考注会，税法和会计听什么课程，老师给推荐一下
你好 请问您报班了么 有购买网课么
131楼
2023-01-30 13:51:53
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俏皮的流沙：回复bamboo老师 是至尊会员
2023-01-30 14:05:42
bamboo老师：回复俏皮的流沙那可以听破冰班 精讲班 然后串讲班
2023-01-30 14:19:06
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 二水จุ๊บ 发表的提问：
老师 1、内帐交税会计分录怎么做 和外长一样计提税金 然后结转到营业税金附加科目吗 2、老师内外帐做会计分录有啥区别吗
一、与外账一样的计提税费，交税处理，计提时计入税金及附加科目。 二、内账为企业管理服务，外账为报税服务
132楼
2023-01-30 14:14:54
全部回复
二水จุ๊บ：回复江老师 老师 新建账套 选择新企业会计制度 还是2013年小企业会计准则 那个对于小企业适用一些
2023-01-30 14:38:39
江老师：回复二水จุ๊บ是的，这个对小企业适用一些。
2023-01-30 14:57:45
二水จุ๊บ：回复江老师 老师 外账过账的发票开的发票 内账还需要做账吗
2023-01-30 15:23:29
江老师：回复二水จุ๊บ内账也是需要做账务处理的。
2023-01-30 15:48:27
二水จุ๊บ：回复江老师 内账不是只做实际款项吗，这个就是走个账 还要做主营业务收入吗
2023-01-30 16:10:28
江老师：回复二水จุ๊บ内账不可能对走账的业务不列示。这个内账是全部业务都是有核算范围内的
2023-01-30 16:23:14
二水จุ๊บ：回复江老师 老师 内账像这样案例会计分录怎么做呢
2023-01-30 16:34:49
江老师：回复二水จุ๊บ只能做其他应付款处理。 收款时 借：银行存款 贷：其他应付款 付款时 借：其他应付款 贷：银行存款 这样平账
2023-01-30 16:44:53
二水จุ๊บ：回复江老师 老师 还有像我们收到甲方付的工程款 然后再付给挂靠方这样会计分录怎么做
2023-01-30 17:08:56
二水จุ๊บ：回复江老师 1、收到甲方拨付工程款 借：银行存款 贷：其他应付款——工程——（XX项目）
2023-01-30 17:31:28
二水จุ๊บ：回复江老师 拨付给挂靠公司工程款 借：其他应付款——工程——（XX项目） 贷：银行存款
2023-01-30 17:50:00
二水จุ๊บ：回复江老师 这样做可以吗
2023-01-30 18:06:07
江老师：回复二水จุ๊บ谁做的工程，以谁的名义签订的合同?
2023-01-30 18:30:09
二水จุ๊บ：回复江老师 别人挂靠我们 我们公司名义和甲方签订的合同
2023-01-30 18:57:44
江老师：回复二水จุ๊บ收款时，需要做 借：银行存款 贷：应收账款 同时做工程开具发票，视同自己的工程一样做收入，计算销项税处理
2023-01-30 19:25:38
二水จุ๊บ：回复江老师 老师 付款会计分录怎么做
2023-01-30 19:52:23
江老师：回复二水จุ๊บ付款会计分录必须丙方提供发票。
2023-01-30 20:10:32
二水จุ๊บ：回复江老师 老师 我们只做内账 工程款是总公司转到我们公司私户 然后税金是转给总公司 由总公司交税 然后我们在用私人账户付的工程款 这样付给挂靠方会计分录怎么做
2023-01-30 20:30:50
江老师：回复二水จุ๊บ直接列支工程施工的成本
2023-01-30 20:41:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 喜气洋洋 发表的提问：
公司是商业行业，之前用手工做帐，成本计算方法是加权平均法，只有总数量及总金额，现在用软件做，想将库存明细分别加上数量和单价，这样按进货价计算出来的库存商品的金额是帐面的2倍，该如何处理？
你好，是不是数量，单价信息录入有误（借贷方向）
133楼
2023-01-30 14:22:32
全部回复
喜气洋洋：回复邹老师 沒有错误，是将价格低的商品已经销售出去，剩下的是价格高的商品，之前用加权平均法计算成本，沒有显示出来，现在分别计算便出现这个问题。
2023-01-30 14:53:47
邹老师：回复喜气洋洋就算是这样，那也不会出现库存是实际的2倍啊
2023-01-30 15:04:39
喜气洋洋：回复邹老师 实际上是这样，该如何处理？
2023-01-30 15:33:46
喜气洋洋：回复邹老师 因商品价格相差较大，由几块到几十块钱都有，因总帐金额不能改，在软件中库存明细该如何处理？
2023-01-30 15:56:40
邹老师：回复喜气洋洋你好，就算有差价，账实应当也是相符的才对的
2023-01-30 16:06:43
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 亢 发表的提问：
会计只对自己做的帐负责吗？之前会计做的帐有问题我需要承担责任吗？
这个你在交接的时候可以约定清楚
134楼
2023-01-30 14:46:42
全部回复
亢：回复吴少琴老师 可以约定呢？
2023-01-30 15:10:25
亢：回复吴少琴老师 我对他做的帐进行调整可以吧？
2023-01-30 15:23:07
吴少琴老师：回复亢可以约定，只要你交接清楚就可以
2023-01-30 15:43:42
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阳光灿火兰 发表的提问：
财付通转帐进法人私卡，要从私卡里转进对公户，怎么做帐。还有私卡里的钱需要做世对公帐吗？谢谢老师。
财付通是单位卡还是个人的？
135楼
2023-01-30 15:14:58
全部回复
阳光灿火兰：回复玲老师 是法人私卡
2023-01-30 15:40:20
玲老师：回复阳光灿火兰都是私人卡转账不是企业不做账
2023-01-30 15:54:03
玲老师：回复阳光灿火兰私人转到企业 借银行存款等贷其他应付款
2023-01-30 16:22:34
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