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会计调账后利润表与资产负责表
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 活泼的面包 发表的提问：
资产负责表中应收账款增加利润表什么变动
不增加 不影响损益
46楼
2022-11-20 15:22:22
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 2018823 发表的提问：
老师：请问利润表中的净利润累计为什么与资产负债表的未分配利润与资产负债表中的期末未分配利润完全不一样？
您好，因为利润表的将利润累计数只是本年的利润累计，而资产负债表中的期末未分配利润是公司建账开始到本月的累计数，资产负债表期末未分配利润-期初未分配利润=利润表的净利润累计数。
47楼
2022-11-20 15:51:30
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 一支梅 发表的提问：
老师好，我截屏的是4月的资产负责表和利润表 我想问的是:资产负责表上的未分配利润跟利润表的净利润是不是关系 我想知道我的账结转的对不对
本年的未分配利润=利润表的净利润%2B上年的未分配利润
48楼
2022-11-20 16:06:49
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 小白 发表的提问：
请问因为调帐用了”利润分配——未分配利润“科目，就会导致资产负责表和利润表不平，这种情况下怎么处理两张表才能平？
你好，正常的应该是修改你的期初 但是你如果修改了期初你税务局的那个提出修改不了，所以建议还是不要调整。
49楼
2022-11-20 16:25:00
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小白：回复郭老师 帐错了总不能不调吧？
2022-11-20 16:41:09
郭老师：回复小白可以调整，没有说不让调整，但是你前后不一致，税务局会问起来的。
2022-11-20 16:53:17
小白：回复郭老师 所以我才问怎么处理才能前后一致？
2022-11-20 17:19:06
郭老师：回复小白想要一致你的报表勾稽关系不就是你账上做出来的
2022-11-20 17:31:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问：
如果资产负债表与利润表勾稽关系对不上，未分配利润应该怎么调账才可以对上？
你好，是什么原因产生的差异
50楼
2022-11-21 14:12:38
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冰凌一笑：回复邹老师 因为之前找的代理记账，报表平，但是资产负债表与利润表的勾稽关系对不上，以前年度损益调整金额是0，想通过未分配利润调账，应该怎么调账？会计分录怎么写
2022-11-21 14:38:34
邹老师：回复冰凌一笑你好，不能这么简单的用未分配利润调整的，需要知道是什么原因的
2022-11-21 15:05:52
冰凌一笑：回复邹老师 老师，麻烦您帮忙看看报表
2022-11-21 15:32:11
邹老师：回复冰凌一笑报表是无法直接看出有什么问题的
2022-11-21 15:49:24
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 以梦为马 发表的提问：
我调减了资产负责表中的存货和其他应付账款10元，那请问利润表中还需要调那些？
你好 红冲外购入库的，利润表不动
51楼
2022-11-21 14:29:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 蒲公英 发表的提问：
老师，以前年度的利润表与资产负债表不平，该怎么调
你好，以前年度有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗？
52楼
2022-11-21 14:58:58
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蒲公英：回复邹老师
2022-11-21 15:14:40
蒲公英：回复邹老师 没有调整和分配事项
2022-11-21 15:28:54
蒲公英：回复邹老师 我该怎么去查找问题，怎么调
2022-11-21 15:44:11
邹老师：回复蒲公英你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2022-11-21 16:02:34
蒲公英：回复邹老师 查不到原因，要调平该怎么做
2022-11-21 16:29:46
邹老师：回复蒲公英你好，你需要去计算每个科目数据是否正确，只能是这样去查明差异原因的
2022-11-21 16:47:42
蒲公英：回复邹老师 是收入358和费用-20.4错了
2022-11-21 16:59:40
蒲公英：回复邹老师 是17.6月的账
2022-11-21 17:25:17
蒲公英：回复邹老师 我现在要怎么调
2022-11-21 17:42:51
邹老师：回复蒲公英你好，那需要把之前错误的分录冲销，然后做正确的分录，然后编制正确的报表才是的
2022-11-21 18:08:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ do it! 发表的提问：
如果利润表上的净利润和资产负责表上的未分配有0.02的差异这种 如何调整？
你好，有没有哪个科目发生额或余额是0.02
53楼
2022-11-21 15:24:59
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do it!：回复邹老师 没有，
2022-11-21 15:49:32
邹老师：回复do it!你好，这就需要去检查是不是数据出现错误了，否则是不会出现这个差额的
2022-11-21 16:10:08
do it!：回复邹老师 没有 麻烦老师看一下 急！
2022-11-21 16:31:52
邹老师：回复do it!你好，这个是无法通过你结转损益分录找原因的 差异0.02是因为报表数据编制错误造成的，需要自己去检查是不是有人为修改报表取数公式
2022-11-21 16:55:02
do it!：回复邹老师 你看嘛，就差0.02，没有，这个我敢肯定，没有人改地报表取数公式
2022-11-21 17:06:45
邹老师：回复do it!你好，哪个是本年累计 能提供一下你单位资产负债表？
2022-11-21 17:23:45
do it!：回复邹老师 麻烦老师看一下，谢谢
2022-11-21 17:52:06
邹老师：回复do it!你好 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计 是这样计算勾稽关系 你0.02的差额是怎么计算而来的
2022-11-21 18:16:11
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 晨 发表的提问：
老师好！公司使用小企业会计准则，2020年5月份年度汇算清缴后补缴企业所得税，造成资产负责表跟利润表有差额，请问在2020年季度申报时要对资产负责表进行调整吗？调整哪里的数据？
您好 有差额是正常情况 不需要调整
54楼
2022-11-22 13:34:04
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晨：回复bamboo老师 为什么有的老师又让我调整资产负债表的期初余额？
2022-11-22 14:01:51
bamboo老师：回复晨您调整期初余额的话 要变动资产负债表期初取数设置 您自己可以设置么
2022-11-22 14:19:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 会丫头 发表的提问：
公司去年审计完，调整完报表之后资产负债表的未分配利润减去之后跟利润表的净利润对不上。
你好，有发生以前年度损益调整或利润分配事项吗？
55楼
2022-11-22 14:02:03
全部回复
会丫头：回复邹老师 没有
2022-11-22 14:19:13
邹老师：回复会丫头你好，没有发生以前年度损益调整或利润分配事项，那应当期末未分配利润——期初未分配利润=利润表净利润本年累计 才是啊
2022-11-22 14:35:26
图图*老师
职称：中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 离殇 发表的提问：
根据资产负责表和利润表这二块资料怎么填留存利润表
你好，根据这个公式，第一行应纳税所得就是，本年利润总额扣除固定扣除费用及其他专项附加扣除 然后，按适用税率计算个税 期初未分配利润为0，就是没有留存利润，也没有亏损， 最后一行的留存利润就是一行-二行
56楼
2022-11-22 14:24:59
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离殇：回复图图*老师 业主投入要算？
2022-11-22 15:12:52
离殇：回复图图*老师 现在是季度申报，这块也需要填嘛
2022-11-22 15:41:13
离殇：回复图图*老师 本年利润总额，这个是不是收入-支的
2022-11-22 16:08:52
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.79w
引用 @ 平 发表的提问：
暂估会导致利润表与资产负债表对不上吗？
暂估不会导致利润表与资产负债表对不上
57楼
2022-11-23 09:53:31
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平：回复文文老师 我现在对不上了，而且金额正好是预估跟开票之间的差额，是什么原因，怎么办，老师？
2022-11-23 10:23:35
文文老师：回复平预估的分录是怎么做的
2022-11-23 10:51:13
平：回复文文老师 借：应收账款 贷：主营业务收入（含税金额）
2022-11-23 11:03:12
文文老师：回复平这个分录不会引起双方不平。结转损益了吗
2022-11-23 11:25:20
平：回复文文老师 就是没有结转损益，该过来拉。谢谢老师。我又发现9月份，资产负债表与利润表有99.85元的对不上，我应该从那些地方这手检查？
2022-11-23 11:48:54
文文老师：回复平看是否有以前年度损益调整
2022-11-23 12:06:33
平：回复文文老师 就是有，99.85元，老师，怎么调整呢？
2022-11-23 12:36:33
文文老师：回复平以前年度损益调整还有余额吗
2022-11-23 12:55:37
平：回复文文老师 以前年度损益调整属于那类科目，我没有用那个科目，直接冲减的当期费用，冲减后还剩99.85元的余额
2022-11-23 13:10:33
文文老师：回复平你的分录如何做的？
2022-11-23 13:36:52
平：回复文文老师 是之前交的电费，9月费开了发票，所以9月份我直接冲减了前面的记录的电费金额，然后计入开票金额，税直接多出来了，多99.85元在管理费用的贷方，然后我做了一笔借电费99.85，贷本年利润99.85
2022-11-23 14:03:09
文文老师：回复平不要通过本年利润，通过营业外收支
2022-11-23 14:32:18
平：回复文文老师 可以最后这一步用营业外收入吗？前面的不变
2022-11-23 14:49:13
文文老师：回复平可以最后这一步用营业外收入
2022-11-23 15:07:14
平：回复文文老师 谢谢老师，非常感谢
2022-11-23 15:29:32
文文老师：回复平不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
2022-11-23 15:48:10
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 暴躁的咖啡豆 发表的提问：
资产负债表未分配利润与利润表净利润不一致，但是报表是平衡的，这个要怎么调整呢
资产负债表未分配利润期末数是等于未分配利润期初数+净利润—提取盈余公积—分红款的
58楼
2022-11-23 10:13:12
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17.72w
引用 @ 学堂用户n2qkmn 发表的提问：
利润表的利润与资产负债表的利润对不上
哈哈，很正常的呀，除非是第一年是相同的，
59楼
2022-11-23 10:41:00
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ A58同城～三亚人才网 发表的提问：
新公司没有建账，要怎么填资产负责表，和利润表
你好 需要根据做的账来编制资产负债表和利润表，没做账的话，不能填制的。
60楼
2022-11-23 11:05:02
全部回复
A58同城～三亚人才网：回复答疑苏老师 那用表格如何编制账套这样，有没有表格可以发一下
2022-11-23 11:31:34
答疑苏老师：回复A58同城～三亚人才网你好 用表格没法编制账套，，需要根据记账凭证出报表的。
2022-11-23 11:52:13
A58同城～三亚人才网：回复答疑苏老师 没有没有帐套的软件
2022-11-23 12:04:56
答疑苏老师：回复A58同城～三亚人才网你好 是的 是没有的。
2022-11-23 12:16:13
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