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二十年会计可还是做不好帐
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 杨翠@ 发表的提问：
老师好，求救，金蝶软件Kis标准版，十二月帐还没做呢，不知道咋会跳到2020年的帐套了，还能弄回去吗？
你看下12月份的业务，是不是不小心结账可，你反结账试下
1楼
2022-12-12 09:16:10
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杨翠@：回复郭老师 十二月就没录入凭证呢，因为还没到十二月啊，反结也不行，因为19年的帐套根本打不开
2022-12-12 09:39:33
杨翠@：回复郭老师 老师，为什么19年的帐套都打不开？
2022-12-12 09:59:11
郭老师：回复杨翠@你每次年结也是之前年度的打不开吗 关了重新进试下 或者找下你的软件售后
2022-12-12 10:23:06
杨翠@：回复郭老师 我是第一次弄，之前的不太清楚
2022-12-12 10:48:05
郭老师：回复杨翠@那你问下你软件售后。
2022-12-12 10:58:36
杨翠@：回复郭老师 哦，好吧，麻烦您了老师
2022-12-12 11:27:14
郭老师：回复杨翠@不用客气的。
2022-12-12 11:45:07
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 可惜没如果 发表的提问：
交十五年再达到退休年龄就可以拿到基本养老保险金，交二十年会不会以后拿到的钱更多啊？还是比如说我二十五岁交基本养老保险金交到四十岁就可以不要交了吗？还是一直交到退休但是至少累计十五年？
1、交十五年再达到退休年龄就可以拿到基本养老保险金，那交二十年会不会以后拿到的钱更多 2、一直交到退休但是至少累计十五年
2楼
2022-12-12 10:19:54
全部回复
可惜没如果：回复三宝老师 那我交三十年会不会以后拿到的钱更多？
2022-12-12 10:38:28
三宝老师：回复可惜没如果按照理论上是这样的。。。。
2022-12-12 11:03:44
可惜没如果：回复三宝老师 所以我二十岁交交到三十五岁以后就不用交了哈？
2022-12-12 11:21:48
可惜没如果：回复三宝老师 就坐等退休拿钱？
2022-12-12 11:43:50
三宝老师：回复可惜没如果理论上是这样。一般社保中心是建议你继续缴纳
2022-12-12 12:05:09
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 可惜没如果 发表的提问：
交十五年再达到退休年龄就可以拿到基本养老保险金，那交二十年会不会以后拿到的钱更多啊？还是比如说我二十五岁交基本养老保险金我交到四十岁就可以不要交了吗？还是一直交到退休但是至少累计十五年？回答清楚一点不
缴纳15年是最基础的年限要求。交的金额越多时间越长，自然就拿的越多。你交满年限可以不交了。
3楼
2022-12-12 11:21:36
全部回复
陈诗晗老师：回复可惜没如果累积缴纳15年，还没到退休，可以不交了。
2022-12-12 11:48:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 直率的御姐 发表的提问：
你好，公司是十月二十日到税务备案的，财务帐还没建，我可以先报空表吗？
你好，需要建账核算，然后据实报送的
4楼
2022-12-12 12:24:34
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直率的御姐：回复邹老师 那我这种情况应该怎么办呢？请老师指点一下
2022-12-12 12:42:34
邹老师：回复直率的御姐建账，做账，然后出具报表，然后根据税局的报表填写数据报送
2022-12-12 13:03:52
直率的御姐：回复邹老师 但是实收资本（股金）没存入银行，没经营，没费用，怎么做？请老师指点一下
2022-12-12 13:20:02
邹老师：回复直率的御姐如果什么都没有，那只能是0 了
2022-12-12 13:38:11
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问：
你好，十二月份的税已经报完了，在十二月份忘记做帐了，在一月份可以补做分录么，如何补做？
你好，你是指某一张还是一个月凭证？
5楼
2022-12-12 13:46:52
全部回复
天会亮、心会暖：回复吴月柳 就是个税交了，忘记做凭证了
2022-12-12 14:21:13
吴月柳：回复天会亮、心会暖可以补
2022-12-12 14:48:44
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 牛牛 发表的提问：
老师，十二月计提了年终奖，是必须十二月底发放还是明年发放也可以呢？
明年发放也可以的
6楼
2022-12-12 15:16:51
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
一个月一二十笔算不算多的预付帐款，之前会计做这家的帐设置 了预收预付然后换了个会计做了一个月又没设置预收预付，现接手该设回去还是不设，会不会有什么影响
这个笔数不多，可以不用设这个科目处理
7楼
2022-12-12 16:39:27
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 彩色的树叶 发表的提问：
老师，你好！年结，是结完了十二月份的账吗？还是直接在十二月份的账里做？
你好 结转损益之后接着做的 做到12月份的
8楼
2022-12-12 17:32:19
全部回复
彩色的树叶：回复郭老师 年结完之后，直接按12月份报表做汇算清缴吗？
2022-12-12 18:01:59
郭老师：回复彩色的树叶汇算清缴是根据1-12月份来汇算的
2022-12-12 18:13:26
彩色的树叶：回复郭老师 好的，谢谢老师
2022-12-12 18:31:24
郭老师：回复彩色的树叶不用客气的，
2022-12-12 18:47:13
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
年会发放的现金抽奖红包十元二十五十的怎么入税务帐？
您好，这种年会发放的现金抽奖红包可以计入福利费，您好，举办活动发放的现金奖励，入账时凭支付单，本人签字。 账务处理如下： 借：管理费用或其他成本 　　贷：应付职工薪酬 同时做发放的会计分录 借：应付职工薪酬 　　贷：现金 　　　　应缴税费-应缴个人所得税
9楼
2022-12-12 18:39:47
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 蜗牛的梦想 发表的提问：
18年十二月固定资产未入帐，但现在也是19年，重新做18年十二月的帐，把固定资产如帐，如果要更正申报是不是要重新填报表去大厅更正，固定资产清理分录
1. 将要处置的固定资产转入清理分录为：借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产 2. 发生清理费用时：借：固定资产清理，贷：银行存款、应缴税费等 3. 处置的收入：借：银行存款等相关科目，贷：固定资产清理
10楼
2022-12-12 19:39:55
全部回复
蜗牛的梦想：回复QQ老师 如果有收入计其他业务收入，还是营业外收入
2022-12-12 20:17:41
蜗牛的梦想：回复QQ老师 固定资产清理时在18年未计提税费，未开增票，现19年3月才开票并在3月缴税，那18年未的帐怎么做
2022-12-12 20:39:09
QQ老师：回复蜗牛的梦想你好！18年就放在固定资产清理科目下，19年在做账务处理否则会比较麻烦，如果处理有所得计入营业外收入
2022-12-12 21:03:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 负责的小虾米 发表的提问：
你好十一月份本来利润贷方余额，十二月份计提盈余公积按累计本年利润还是十二月份的本年利润计提
你好，十二月份计提盈余公积，按累计本年利润为基数计提的 
11楼
2022-12-12 20:51:05
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计 发表的提问：
请教各位总分类帐十一月和十二月都发生了业务那十二月的本月合计本年累计是怎么算的
12月的本月合计就是12月当月缴纳合计，本年累计是1月到12月的累计数
12楼
2022-12-12 21:50:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 叶子 发表的提问：
你好，老师，请问今年十二月前的手开发票还可以收不？
可以的
13楼
2022-12-12 23:12:55
全部回复
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ * 精神洁癖 。 发表的提问：
公司2018年是十一月份成立的，十二月份正式营业，在做十二月份的工资时，忘记计提工资了，2019年发放了十二月份的工资跨年的工资怎么补提呀，会计分录怎么做
如果是软件，可以返回去年账套补做凭证后重新结转到今年。
14楼
2022-12-13 00:19:15
全部回复
* 精神洁癖 。：回复季老师 软件需要反结转吗老师
2022-12-13 00:45:04
季老师：回复* 精神洁癖 。需要，补录凭证，重新结转。
2022-12-13 01:07:26
* 精神洁癖 。：回复季老师 那老师我要是不在2018年补做，在2019年补提工资怎么写会计分录呢
2022-12-13 01:31:47
季老师：回复* 精神洁癖 。12月份工资应该在18年补做，借费用 贷：应付职工薪酬
2022-12-13 01:55:37
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 闪闪的皮带 发表的提问：
您好老师：请问今年单位元月至十二日都是零申报，元月份收到销售收入做到明年帐上可行，谢谢
你是哪一年元月的收入，2020年吗
15楼
2022-12-13 01:46:41
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