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新任会计发现单位有小金库
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 沈贤理2jui65 发表的提问：
老师好，新单位要帮员工买公积金要怎么做？
1、首先需要到当地公积金管理部办理单位开户手续。 单位开户需要资料：单位公章、财务章、法人章、单位设立批准文件、营业执照组织机构代码证、经办人(专管员)身份证、法人身份证、工资发放表、职工缴存清册、职工名册 。 2、个人开户：根据职工名册(清册)办理个人开户。 3、公积金缴存分配：合计出公司需要给员工缴存的公积金总数，并到公积金中心告诉的银行去交费。 4、为新员工员工办理公积金转移流程。
151楼
2023-02-07 15:11:59
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 朱朱 发表的提问：
原单位封存员工公积金，新单位需要怎么操作呀老师
遇到这种情况，有两个办法： 　　1、已封存的账户余额，在符合条件的时候可以办理提取； 　　2、因为个人账户的余额会影响个人申请住房公积金贷款的额度，如果以后需要购房，可以将已封存的账户办理转移、合并。 　　因为各地办理提取和转移的程序并不一样，具体办理程序请咨询缴存地住房公积金管理中心。
152楼
2023-02-08 14:33:11
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 强健的花生 发表的提问：
工会的会计可否与单位的会计一个人担任
工会的会计可由单位的会计一个人担任
153楼
2023-02-08 14:45:31
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丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ Darcy Kang 发表的提问：
老师，报税时印花税购销合同的计税依据要怎么填啊？我原来在的单位，老会计报印花税时购销合同是开票金额，但是新单位发现原会计报印花税时都不是开票金额，我不懂新单位的计税依据是从哪里提取的
您好！印花税每个税局核定的方法可能会有所不同，比如有些税务局对购销合同就采取收入金额乘以一定的百分比来确定计税依据，所以要看您公司印花税在税务局是怎么核定的，一般购销合同计税依据是含税收入额+采购含税额
154楼
2023-02-08 15:08:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
上个会计选的是工业企业,现金科目代码还是101 一级都是三位数,请问这个可以吗? 有需要换成4位数的吗?看现在的新的说是现金改为库存现金了
您好，也可以的，不过建议改过来比较好。
155楼
2023-02-09 14:22:09
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，我在代理记账公司。新办单位信息采集，购买发票经办人是我，我会不会有某些法律责任啊
你好，你只是税务经办人，责任主要是领导和财务主管。
156楼
2023-02-09 14:28:53
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 碧蓝的台灯 发表的提问：
事业单位，零余额授权有提现金环节，新政府会计制度还需做双分录吗？如何列
财务会计借:库存现金 贷:零余额 预算会计借:资金结存-货币资金 贷:资金结存-零余额
157楼
2023-02-09 14:56:14
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职称：,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 月墨儿 发表的提问：
事业单位现使用新政府会计制度，现在会计科目里没有固定基金，所以，建固定资产室时，贷方科目选哪个会计科目呢？
有老师在吗
158楼
2023-02-09 15:11:59
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：回复月墨儿增加固定资产时，相应增加非流动资产基金，按照固定资产的成本借记“固定资产”科目，贷记“非流动资产基金——固定资产”科目；另外按照实际支出的金额，借记“事业支出”、“专用基金——修购基金”等科目，贷记“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。
2023-02-09 15:37:01
月墨儿：回复 老师，你说的这个科目怎么我的mw没有呢
2023-02-09 15:54:10
月墨儿：回复 只有这个
2023-02-09 16:19:58
：回复月墨儿净资产类 3101 非流动资产基金 你看的啥
2023-02-09 16:34:00
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 助教 发表的提问：
之前没做过外账的一直都是处理内账然后现在是刚进去一个新的行业刚开始工作，交接时有什么注意事项吗？新单位原来会计要离职
你好 一般就是凭证，账簿，报表，重要证件的交接 了解申报事宜，企业生产经营特点，当地税局管理方式以及核对账账相符账实相符，，未完的代办事项等
159楼
2023-02-10 14:11:19
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 琳琳? 发表的提问：
中级会计职称报名时的单位离职以后，如果换别的单位工作，中级考试通过以后，工作年限证明盖章必须要与所报名的单位一致吗？信息采集变更后，盖新单位的公章可以吗？
你好，信息采集变更后，盖新单位的公章可以
160楼
2023-02-10 14:40:17
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王晓老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 拿下CPA 发表的提问：
在接受委托之前，下面有关前后任注册会计师沟通过程中存在不当的有（ ）。 A.前任注册会计师和后任注册会计师的沟通通常由后任注册会计师主动发起，但需征得被审计单位的同意 B.沟通主要采用询问的方式，包括询问具体审计计划、上期监盘结果和发现的问题以及审计报告的意见等内容 C.尽管被审计单位未对前任注册会计师作的答复进行限制，但前任注册会计师还是未作出充分答复，并且向被审计单位说明了原因 D.前任注册会计师未作出任何答复，后任注册会计师应当致函前任注册会计师，并表明拟接受此项业务委托 B为什么错误？
您好 主要通过，查阅工作底稿的方式。
161楼
2023-02-10 15:05:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
资料上从事会计工作时间已经挂满5年，但后来换蓝本本的证，单位那栏都变无了，现在我想报考中级，要填上单位的入职时间才行，现在新单位入职才2年，按实际2年填上能报考中级吗？
你好，不能填2年，得5年以上
162楼
2023-02-12 16:04:49
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好好学习：回复小云老师 好的，谢谢老师，还有，这个月是不是25号以后不能开增值税发票
2023-02-12 16:16:57
小云老师：回复好好学习我们没有接到这个通知，但不排除有的地方税局会有这个要求，还是以当地税局通知为准
2023-02-12 16:33:18
好好学习：回复小云老师 老师，意思就是我这个现单位入职时间也得5年吗？因为我很早的公司已经注销了，后来换蓝本本就没填单位，现在我填现入职单位只有三年可以吗
2023-02-12 16:46:45
小云老师：回复好好学习现单位可以填3年，但从事会计工作时间那要填5年以上
2023-02-12 17:03:08
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阳光 发表的提问：
现在这个单位之前没有账，老板让重新建账，事业单位，怕担责任，他们给个期初数据想找老板签字确认分担责任，有没有这种表格或者说明？
同学。你建账，是按规建账，不会有什么影响的。 期初数据给你后，你打印成表格，你自己在后面写一句话，上述数据真实性，由XX全权负责，然后签名加盖公章。
163楼
2023-02-12 16:27:16
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阳光：回复陈诗晗老师 比如说固定资产，不是这个事业单位购入的，拿来给事业单位用，老板让我入事业单位的固定资产，我想写个情况说明，类似于说时间长发票丢失之类的？要不要这么写？有没有模板之类的？就是让采购、老板签字确认的
2023-02-12 16:57:44
陈诗晗老师：回复阳光同学。不管是丢失还是怎么的，你都不能白条入账。 你让老板签这个说明，你觉得这样好吗？ 我的建议是把数据拟定出来，加上我给你的那句话，让他签章盖章，合情合理
2023-02-12 17:09:09
阳光：回复陈诗晗老师 老师，现在报税不用电子钥匙了吗？也不用下载安装报税软件了？
2023-02-12 17:19:57
陈诗晗老师：回复阳光不用，直接是在电子税务局里面申报
2023-02-12 17:36:28
阳光：回复陈诗晗老师 我怎么进不去？
2023-02-12 18:01:20
阳光：回复陈诗晗老师 CA登陆
2023-02-12 18:20:44
陈诗晗老师：回复阳光有几个登陆，如果CA进不去，你换个接口进去
2023-02-12 18:44:21
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 怡然的小懒猪 发表的提问：
请问老师，我是行政单位，新旧会计衔接时，我们单位有往来户，往来户的资金需要转预算会计吗
你好，行政单位，新旧会计衔接时，我们单位有往来户，往来户的资金需要转计件的往来账户
164楼
2023-02-12 16:40:24
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 寒冷的蛋挞 发表的提问：
老师，换了新单位，原单位暂时没会计，叫帮忙做账，税务工资是怎么处理的？
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
165楼
2023-02-12 16:48:00
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寒冷的蛋挞：回复郭老师 兼职做账是不是原单位也要做工资，等于两个单位发工资？
2023-02-12 17:13:55
郭老师：回复寒冷的蛋挞对的是的，是这么做的。
2023-02-12 17:33:42
寒冷的蛋挞：回复郭老师 网上说兼职要开发票？这是什么意思？如果兼职一个月就几百块钱而已，是不是两家单位合起来5000块就要缴税？
2023-02-12 17:59:08
郭老师：回复寒冷的蛋挞你好，劳务报酬需要开发票，劳务费，需要有发票才可以抵扣增值税的意思。
2023-02-12 18:28:32
郭老师：回复寒冷的蛋挞劳务报酬只要八百，以上月交就得交个税。
2023-02-12 18:42:01
寒冷的蛋挞：回复郭老师 直接支付还是说需要计提？开发票是以单位名义去开吗？
2023-02-12 19:00:51
郭老师：回复寒冷的蛋挞劳务报酬当月发生的当月做账，如果没有支付的话，借管理费用贷应付账款做这个。
2023-02-12 19:12:49
郭老师：回复寒冷的蛋挞开发票是以个人的名义开销售方式，个人 购买方单位。
2023-02-12 19:31:13
寒冷的蛋挞：回复郭老师 申报个税的时候兼职需要申报吗？如果不开发票是不是也没问题？
2023-02-12 19:47:59
郭老师：回复寒冷的蛋挞你好，对方给你开了发票，有备注支付企业代扣代缴的，必须申报。
2023-02-12 20:01:28
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