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住宿和餐费如何做会计分录
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 郭鹏 发表的提问：
我们是广告公司，有时候业务会承办会议，会议会涉及到餐费和住宿费，那个怎么做账
你好，这个借销售费用-宣传费，贷银行存款
256楼
2023-03-14 14:14:59
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郭鹏：回复小洪老师 能列到成本里吗
2023-03-14 14:42:27
小洪老师：回复郭鹏你好这个可以的，因为你们是广告公司
2023-03-14 15:08:28
郭鹏：回复小洪老师 还有一些买的酒水的发票，就是没法抵扣对吗
2023-03-14 15:26:29
小洪老师：回复郭鹏你好，有专票才可以抵扣，普票无法抵扣
2023-03-14 15:37:42
郭鹏：回复小洪老师 酒水可以开专票，我们可以抵扣吗
2023-03-14 16:03:25
小洪老师：回复郭鹏你好，这个你们可以抵扣的
2023-03-14 16:31:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 石头人 发表的提问：
国外消费的拿到的餐费住宿费的发票怎么做账呢？
借；管理费用 贷；库存现金等科目
257楼
2023-03-15 13:01:04
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石头人：回复邹老师 老师，票是可以直接做账的嘛，票上的金额直接换算成人民币吗？
2023-03-15 13:28:34
邹老师：回复石头人你好，是的，需要折算成人民币入账
2023-03-15 13:54:58
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问：
别人技术员来我厂指导工作，我们厂给掏的住宿费，有住宿发票。会计分录怎么做
借 管理费用 贷 银行存款
258楼
2023-03-15 13:20:52
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欣慰的向日葵：回复董老师 明细写差旅费还是住宿费
2023-03-15 13:46:02
董老师：回复欣慰的向日葵写差旅费，但摘要写清楚是技术员指导工作差旅费，年底做费用统计的时候可以划到咨询费或者技术服务费范畴。
2023-03-15 13:59:40
欣慰的向日葵：回复董老师 那是不是账本的明细账也写差旅费还是直接写到咨询费里？
2023-03-15 14:22:01
董老师：回复欣慰的向日葵写咨询费主要是怕税务局查，你这个咨询费不是以发票的形式体现的，而是技术员的差旅费。所以写的时候按差旅费写，但分析的时候告诉领导这是咨询费用。
2023-03-15 14:48:20
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 郑海燕 发表的提问：
公司开年会的餐费住房宿费计入什么费用
你好，计入管理费用-福利费
259楼
2023-03-15 13:42:26
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郑海燕：回复吴月柳 开年会也有招待邀请回来的客人，餐费，住宿费有一万多，这个也计入福利费吗
2023-03-15 14:10:55
吴月柳：回复郑海燕客人的计入业务招待费
2023-03-15 14:26:11
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 无言 发表的提问：
一般纳税人，住宿费和餐饮费，开得专票，住宿费可以抵扣吗？
您好 一般纳税人 住宿费和餐饮费 开得专票 住宿费可以抵扣 餐饮不可以
260楼
2023-03-15 14:11:59
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无言：回复bamboo老师 开在一张票上的也可以吗？住宿费和餐饮分开开得
2023-03-15 14:41:04
bamboo老师：回复无言最好不要在一张上 开在一张上的话 餐饮的做进项转出
2023-03-15 14:51:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 李丽娜 发表的提问：
你好，老师，费用怎样做暂估，全是餐费和住宿费
你好，根据费用发生情况，没取得发票就做相应的暂估分录 
261楼
2023-03-16 13:05:32
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小怡 发表的提问：
就是去外地评残所产生的高铁费，餐费，住宿费呀
你好。如果与单位有关记录差旅费。否则记录福利费。
262楼
2023-03-16 13:24:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 晓圆 发表的提问：
错把餐费开成住宿费怎么办？
你好，如果是当月就作废重开，如果是跨月了就申请红冲然后开具正确内容的发票 
263楼
2023-03-16 13:30:53
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 半夏 发表的提问：
劳务派遣公司员工住宿水电费怎么做会计分录
您好 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款等
264楼
2023-03-16 13:48:23
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半夏：回复bamboo老师 没有开到发票呢？
2023-03-16 14:07:13
bamboo老师：回复半夏没有开到发票的话 所得税前不能扣除
2023-03-16 14:34:47
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ^O^ 发表的提问：
酒店住宿退客人住宿费分录怎么做？
你好，借 主营业务收入 应交税费 贷 银行存款
265楼
2023-03-16 14:08:59
全部回复
小陈
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 幸福的绿草 发表的提问：
收到员工团建住宿费专用发票，怎么做会计分录
借：管理费用 福利费 贷现金或者银行存款
266楼
2023-03-19 14:58:35
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 默 发表的提问：
老师，我这个分录有问题吗？我们是住宿，餐饮，这30780是我们单位购置床的款。
你好，这个 应是分期摊销，看您的分录是一次摊销了
267楼
2023-03-19 15:24:21
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默：回复立红老师 老师 我都给一次性摊销了 因为我咨询了很多老师都说可以一次性摊销的 这样不行吗？
2023-03-19 15:52:55
立红老师：回复默你好，是这样的，一般如果一次摊销计入费用，对我们当期利润影响大，可以分次摊销；如果不大，可以一次摊销，比如我们一个月的收入才5万多，如果一次性摊入成本，可以会使这个月的利润 是负的。
2023-03-19 16:18:37
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 苏婷 发表的提问：
老师4月份的住宿费开有专票，但是之前会计计入成本了，现在想在6月份勾选认证，那么该如何做分录？
借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：当时所入科目
268楼
2023-03-19 15:39:53
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苏婷：回复岳老师 金额就取税那部分就好是吗？
2023-03-19 16:05:29
岳老师：回复苏婷是的，就是票面税额。
2023-03-19 16:15:29
苏婷：回复岳老师 好的
2023-03-19 16:41:30
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 淡然 发表的提问：
买回来的生产设备需要安装，那安装人员的工资和住宿，车费，餐费应该怎样做分录
您好，都记入在建工程-XX设备科目里，借；在建工程-XX设备，贷：现金或者银行存款等科目。
269楼
2023-03-19 15:52:51
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 雅俗共赏 发表的提问：
20张已勾选认证的住宿费专票 本月只收到7张 如何做分录
以后的13张能收到吗
270楼
2023-03-19 16:09:00
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雅俗共赏：回复郭老师 可以 现在怎么做分录 20张全部已报税抵扣了
2023-03-19 16:39:29
郭老师：回复雅俗共赏正常做账，按收到发票的做，后期收到之后贴当月的凭证后
2023-03-19 16:59:27
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