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费用结转本年利润会计分录
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lonyee 发表的提问：
结转本年利润的分录要怎么写吗
借利润分配未分配利润 贷本年利润
121楼
2023-01-30 15:35:58
全部回复
lonyee：回复maize老师 那数字要怎么算的
2023-01-30 16:01:06
maize老师：回复lonyee你那个本年利润那个余额结转，你去看下那个本年利润最后那个余额
2023-01-30 16:19:26
lonyee：回复maize老师 不明白
2023-01-30 16:38:48
maize老师：回复lonyee你去看下你本年利润余额这个会吧，不去看凭证做到相反方向去
2023-01-30 16:56:32
lonyee：回复maize老师 好的 谢谢
2023-01-30 17:20:57
maize老师：回复lonyee满意请给五星好评，谢谢
2023-01-30 17:34:44
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 遇东风 发表的提问：
年底结转本年利润是要结完2018年12月的账才能做这笔分录，还是结转了本年利润再结账呢？
你好，结转了本年利润再结账的。
122楼
2023-01-31 14:59:50
全部回复
遇东风：回复言岩老师 结转了发现科目余额表的期初余额、本期发生、本年累计数不平了，这是怎么回事呢？
2023-01-31 15:11:52
遇东风：回复言岩老师 不平可以结账吗？
2023-01-31 15:34:34
言岩老师：回复遇东风你好，需要弄平才能结账的。
2023-01-31 15:53:49
遇东风：回复言岩老师 好的，谢谢老师
2023-01-31 16:20:51
言岩老师：回复遇东风你好，不客气的，祝你工作愉快。
2023-01-31 16:49:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 123 发表的提问：
年底要结转本年利润嘛？就是要做一次分录嘛？
你好，年底要结转本年利润的 是的 
123楼
2023-01-31 15:07:42
全部回复
123：回复邹老师 老师 年底没有结转怎么办？
2023-01-31 15:37:17
邹老师：回复123你好，年底没有结转，需要 在发现的时候补做结转处理 
2023-01-31 16:05:55
123：回复邹老师 直接在2月补结转处理？
2023-01-31 16:25:49
邹老师：回复123你好，是的，是这样的 
2023-01-31 16:55:48
123：回复邹老师 是借利润分配 未分配利润  贷本年利润吗？
2023-01-31 17:17:08
邹老师：回复123你好，你单位是亏损的吗？ 
2023-01-31 17:46:18
123：回复邹老师 看利润表的本年累计金额吗？
2023-01-31 18:13:19
邹老师：回复123你好，是看结转之前，本年利润的科目余额 
2023-01-31 18:33:00
123：回复邹老师 我是需要结转287.22吗？
2023-01-31 18:43:40
邹老师：回复123你好，是的，是这样的
2023-01-31 19:12:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 迷雾 发表的提问：
公司11月结业 除了正常每月结转本年利润 还要做什么分录
你好，把损益结转到本年利润，一个月的业务也就完成了
124楼
2023-01-31 15:16:52
全部回复
迷雾：回复邹老师 要不要把本年利润结转到利润分配-未分配利润里面 11月结业了
2023-01-31 15:42:30
邹老师：回复迷雾你好，本年利润结转到未分配利润通常是12月份需要做的事情
2023-01-31 15:59:01
迷雾：回复邹老师 公司到11月注销了
2023-01-31 16:16:07
邹老师：回复迷雾你好，那就需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润的
2023-01-31 16:37:32
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 甄彦伟 发表的提问：
老师，我这结转本年利润的分录应该怎么写啊
借本年利润贷利润分配，未分配利润如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。
125楼
2023-01-31 15:23:40
全部回复
甄彦伟：回复郭老师 老师，我这个是亏损吧
2023-01-31 15:37:53
郭老师：回复甄彦伟是的，这个是亏损的。
2023-01-31 15:56:53
甄彦伟：回复郭老师 老师，我这个是怎么写分录，借本年利润11.4，贷利润分配，未分配利润11.4吗，这是刚成立几个月的公司，刚建的账套
2023-01-31 16:14:34
郭老师：回复甄彦伟是的是的，是这么做的。
2023-01-31 16:35:53
甄彦伟：回复郭老师 和的，谢谢老师
2023-01-31 16:49:17
郭老师：回复甄彦伟不要客气，工作愉快。
2023-01-31 17:10:46
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 靓丽的大叔 发表的提问：
年末盈利结转本年利润分录
同学你好，借，本年利润，贷，利润分配-未分配利润。
126楼
2023-01-31 15:35:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梦的边缘 发表的提问：
老师好，下面的试算平衡表，麻烦老师给我说一下怎么结转本年利润，分录怎么做，谢谢！
一、先结转收入: 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益 四、年度结转利润分配: 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润
127楼
2023-02-01 14:27:10
全部回复
梦的边缘：回复紫藤老师 老师您看一下我的这个表
2023-02-01 14:47:26
梦的边缘：回复紫藤老师 我这样做对不对
2023-02-01 14:58:43
紫藤老师：回复梦的边缘你好，这些可以自动转账的
2023-02-01 15:18:40
梦的边缘：回复紫藤老师 上一年的利润分配减不减
2023-02-01 15:41:05
紫藤老师：回复梦的边缘上一年的利润分配不减
2023-02-01 16:05:02
梦的边缘：回复紫藤老师 本年利润也可以自动转吗
2023-02-01 16:31:24
紫藤老师：回复梦的边缘本年利润也可以自动转
2023-02-01 16:50:43
梦的边缘：回复紫藤老师 怎么转呀，您看我上面那个分录做的对不对
2023-02-01 17:05:18
紫藤老师：回复梦的边缘你的分录是对的，你可以设置自动转账模板的
2023-02-01 17:28:02
梦的边缘：回复紫藤老师 老师，我用的是金蝶软件，可以设置吗？怎么设置
2023-02-01 17:49:34
紫藤老师：回复梦的边缘有个转账模板的 你问问售后老师给你
2023-02-01 18:18:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 过~火 发表的提问：
在费用那节内容里，期末结转主营业务成本到本年利润，为什么会计分录中：本年利润是记录在借方，而不是贷方呢？
你好，因为之前主营业务成本发生计入借方，那结转就是计入贷方，主营业务成本计入贷方了，本年利润就自然是借方，这样才可以借贷相等的
128楼
2023-02-01 14:33:46
全部回复
过~火：回复邹老师 主营业务成本结转到本年利润，不是本年利润增加吗，做在借方的话，那不是表示本年利润减少了？
2023-02-01 14:46:21
邹老师：回复过~火你好，主营业务成本结转到本年利润，本年利润是减少了，而不是增加了
2023-02-01 14:57:39
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问：
年末结转本年利润的分录是怎么做的
你好！借利润分配-未分配利润 贷本年利润。
129楼
2023-02-01 15:02:07
全部回复
°青春的尾巴し：回复宋生老师 老师。那还有一些是提取法定盈余公积这个也是要做分录的对吗
2023-02-01 15:25:42
宋生老师：回复°青春的尾巴し你好！是的。如果你提取的话是要做
2023-02-01 15:42:07
°青春的尾巴し：回复宋生老师 老师。如果不提取的话就不用是吗
2023-02-01 16:09:02
宋生老师：回复°青春的尾巴し你好！是的。没有计提就不用做分录了。
2023-02-01 16:29:41
°青春的尾巴し：回复宋生老师 老师，我不明白这个提取法定盈余公积是什么意思，提取出来是做什么用的
2023-02-01 16:56:03
宋生老师：回复°青春的尾巴し你好！就是法律规定必须提取的盈余公积 法定盈余公积的用途： 1.弥补公司亏损； 2.扩大公司生产经营； 3.转增公司资本(转增时所留存的该科目余额不得少于转增前注册资本的25%)
2023-02-01 17:08:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 静心 发表的提问：
老师，公司亏损，结转本年利润的分录怎么写？ 另外 是出了报表之后结转 还是报表之前结转呢？
你好，亏损结转是这样做分录 借；利润分配——未分配利润，贷；本年利润 是出具报表之前结转 的
130楼
2023-02-01 15:09:34
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 月 发表的提问：
第三个分录可以结转本年利润吗
理论知识是结转“以前年度损益调整”，实务中有的结转“本年利润”，自己选择，从多年度看，数据不影响
131楼
2023-02-01 15:32:59
全部回复
月：回复李爱文老师 @会计学堂--李老师：好的，谢谢老师
2023-02-01 15:52:28
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 木棉纷飞 发表的提问：
请问老师，是先做损益结转分录之后再做结转本年利润分录对吧？
你好，是的，是这样的。
132楼
2023-02-02 14:33:30
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ ZB容 发表的提问：
你好，老师请问下结转本年利润的分录怎么做呢？
借本年利润贷利润分配，如果亏损，上面分录不变，金额是负数。
133楼
2023-02-02 14:53:12
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 友谊之春 发表的提问：
老师您好，请问损益结转本年利润分录怎么做？
期间损益结转就是把本期的收入、费用、成本都转入本年利润科目 比方说本期的营业成本和管理费用、销售费用、财务费用、主营业务税金及附加等转入 本年利润 借方 即为损益结转 借：各项收入(主营业务收入、其他业务收入等) 贷：本年利润 借：本年利润 贷：期间费用 借：本年利润 贷：各项成本(主营业务成本、营业外支出等) 借：本年利润 贷：营业税金及附加
134楼
2023-02-02 15:18:27
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 薇薇 发表的提问：
老师，请问18年年底结转本年利润的分录忘记做了，现在该怎么办
可以现在进行补结转的
135楼
2023-02-02 15:29:59
全部回复
薇薇：回复辜老师 补结转需要分开两笔吗？18年度一笔，19年度一笔？数值怎么取数呢
2023-02-02 15:56:20
辜老师：回复薇薇可以一次性结转的，按本年利润期末余额结转的
2023-02-02 16:12:26
薇薇：回复辜老师 为什么上一年没有做结转分录，资产负债表未分配利润有余额的？是系统会自动结转吗
2023-02-02 16:23:08
辜老师：回复薇薇未分配利润会抓取本年利润和未分配利润的余额
2023-02-02 16:52:37
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