Luck Fairy：回复江老师 7月份报一般企业利润表本期数是指1-6月份数据么

江老师：回复Luck Fairy上述说法完全正确，是这样的。

巍澜*漫威：回复紫藤老师 老师这个是按月申报的，意思是本期金额是1月，上期金额是12月吗

紫藤老师：回复巍澜*漫威本期金额是1月，上期金额是12月

巍澜*漫威：回复紫藤老师 好的，谢谢老师

紫藤老师：回复巍澜*漫威不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！

Bonnie：回复邹老师 计提社保费、住房公积金（不要附件） ：借：销售费用-社会保险费（单位）600 住房公积金（单位）100 贷：应付职工薪酬 – 社会保险费（单位）600 应付职工薪酬 – 住房公积金（单位）100 2、支付社保费、住房公积金、(转付9-10月社会保险费)（银行回单和社保网上打印单据） 借：应付职工薪酬 – 社会保险费（单位）600 – 住房公积金（单位）100 其他应付款 – 社会保险费（代扣代缴的个人承担）100 住房公积金 （代扣代缴的个人承担）100 贷：银行存款900 3计提工资：借：销售费用-职工薪酬40000（不要附件） 贷：应付职工薪酬-工资40000 4、发放：（工资表，应付的计提；实际支付的为库存现金支出） 借：应付职工薪酬-工资40000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 贷：应交税费-个人所得税 60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他应付款-员工社保款100　 　 　 　  住房公积金100　 库存现金-人民币 39740，或银行存款 请问这先交社保，后发工资的分录是这样的吗？有没有错误。

Cassiel：回复小黎老师 上期金额呢

Cassiel：回复小黎老师 我现在要报456的税，这个表里的本期金额是填456三个月的数相加还是填年初1月到6的累计数啊

小黎老师：回复Cassiel你好4到6数据相加，上期金额是去年同期数据

燃：回复邹老师 老师我3月份的利润表中的主营业务收入上年数是60多万，四月份的这个就是二百多万，这是怎么回事呢

邹老师：回复燃你好，你利润表格式是上年数，还是上期金额？

燃：回复邹老师 是今年的四月和去年的四月比较，今年的三月和去年的三月吗

燃：回复邹老师 是上年数

邹老师：回复燃你好，如果是上期金额，就是与上年同期数据比较 如果是上年，那么一年都是不变的

EM：回复希老师 本期金额不是指年初到本月月末的累计数吗

希老师：回复EM您好，不是的哦

往事如风平：回复答疑苏老师 上年是2018年还是2019年？，本年是2019年Ⅰ一12月份的累计

答疑苏老师：回复往事如风平你好 上年的金额指的是2018年的。

爱撒娇的大炮：回复郭老师 前三个季度报的是本期金额写的，是当季度的金额，上期金额写的是本年累计这个还需要改吗？ 不管是第几季度，本期金额指的是本年累计金额上期金额是指的去年同期的累计金额对吗？

郭老师：回复爱撒娇的大炮你问下你税务局允许修改吧 允许修改就去改 是的