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物流会计是不是得不到锻炼
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问：
季报在国税申报了企业所得税，地税是不是就不用申报了？
你好，是的，只需要在核定的机关申报就可以了
166楼
2023-02-13 15:32:58
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忧伤的小蚂蚁：回复邹老师 那资产负债表和利润表还是要报的？
2023-02-13 15:52:00
邹老师：回复忧伤的小蚂蚁你好，需要分别报送财务报表的
2023-02-13 16:10:12
忧伤的小蚂蚁：回复邹老师 @邹老师:那现金流量表呢，我们公司没有提取备用金，只有收取的水费然后就存入银行，这样的话需要填现金流量表吗
2023-02-13 16:38:27
邹老师：回复忧伤的小蚂蚁你好，现金或等价物有变动就需要填写的
2023-02-13 16:48:58
忧伤的小蚂蚁：回复邹老师 @邹老师:那我收入了现金后存入银行了也要填写？
2023-02-13 17:18:54
邹老师：回复忧伤的小蚂蚁你好，现金存入银行是不影响流量变动的
2023-02-13 17:41:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 冬冬 发表的提问：
老师，有物流票，但是找不到对应的材料票，物流票可以直接入管理费用，不再摊销到材料成本?
可以的，可以这么做。
167楼
2023-02-14 15:19:00
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 云云 发表的提问：
三流一致，是指货物流、资金流、发票流一致，是吧？麻烦解释一下它们怎么个一致法？如果税局查到三流不一样会怎样？
是的，三流不一致就有偷漏税嫌疑
168楼
2023-02-14 15:24:21
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
老师，我们上个月我们有笔收入，给人开的票是增值税定额票，这个月我要申报地税，也就是企业所得税，我不知道这笔收入要不要写呢？我们的地税是月报，国税是季报
企业所得税应该是按季申报的吧,地税的个税,附加税,印花税等按月申报
169楼
2023-02-14 15:39:21
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问：
地税是用单位名称填写注册用户名吗
你好！可以不用啊。现在都是会计自己实名登记
170楼
2023-02-14 15:49:24
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
就是我们租的个人房子当厂房用的，以前没有发票，现在需要发票，发票费用可以我们自己出，只要给票就行，这样的话应该怎样整好些 求推荐，我们问的地税是百分之38的税 就是以前一直都没有发票 这该怎么办 我们老板意思是房子按最低价交就说是熟人租的，这样也行吗
税没有这高，找个人租的房子发票税就是十几个点
171楼
2023-02-14 16:08:59
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爱吃蘑菇的小菇凉：回复李爱文老师 例如，我们房租费12万，老板整个合同写的三万 问题大不 就是以前一直没有发票，需要补票吗 补今年一年行不 如果要是查到，对我影响是不是特别大，就一个会计，上面写的财务负责 麻烦老师解答一下
2023-02-14 16:35:30
李爱文老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉属于偷税行为，如果查到，老板与你都有责任，看涉税金额再订责任，严重的是做牢
2023-02-14 16:51:01
爱吃蘑菇的小菇凉：回复李爱文老师 那我干一年左右，大概少交9千 我从现在接手，开始缴税 以前的需要补不
2023-02-14 17:02:26
李爱文老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉这是公司决定的事，看补不补，是否愿意承担不交的责任，以及后期税务稽查发现的风险
2023-02-14 17:32:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 晓冉 发表的提问：
老师，公司4月成立，之前的地税是月报的，这个月让专管员改成季报了，改了之后为什么显示前一季度未申报呢？5.6.7.月份都有申报的
你好，可能是系统错误，你最好把这个情况向专管员反应一下
172楼
2023-02-15 15:14:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ SAS 发表的提问：
如果去深圳国税变更了纳税识别号了的话，还需要去地税变更吗？国税变更了，地税是不是也会自动统一呢？
你好，需要去变更的
173楼
2023-02-15 15:25:43
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SAS：回复邹老师 好的，谢谢老师了
2023-02-15 15:44:36
邹老师：回复SAS不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-02-15 15:54:44
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 依然 发表的提问：
现在报地税是在国税那个系统里才能申报还是原系统申报
这个需要咨询当地的税务部门，因为国地税合并的进度不同
174楼
2023-02-15 15:44:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 慧慧 发表的提问：
企业所得税是季度预缴，那这个企税季报是每个月都要填写？还是一个季度填写一次？
你好，一个季度申报填写一次
175楼
2023-02-16 14:15:40
全部回复
慧慧：回复邹老师 @邹老师:那填的本期数，就是这一季度的总和吗？
2023-02-16 14:45:24
邹老师：回复慧慧你好，是的
2023-02-16 15:04:19
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 一一 发表的提问：
这个月开一百多万的发票，企业所得税是季度申报的时候才交费吗？
您好，是的，季度申报时缴纳所得税
176楼
2023-02-16 14:36:04
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一一：回复玲老师 现在开票冲以前的无票收入，要是开票就要红冲以前的分录吗
2023-02-16 14:48:18
玲老师：回复一一您好，是的， 您好，是的，开红字发票红冲当期收入原来的分录不变，金额负数
2023-02-16 15:07:58
一一：回复玲老师 是以前年度的，小规模，也要开红字发票吗
2023-02-16 15:37:10
玲老师：回复一一现在开发票，以前做无纸票收入了，把股票收入的分录红冲按发票入账
2023-02-16 16:03:10
玲老师：回复一一直接开正确的发票就可以，因为原来无票收入，没有开发票
2023-02-16 16:13:46
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 会计小白_ph826917 发表的提问：
我们公司现在合作的物流公司是安能，或者还有一些不知名的直达物流，但是每个月收到开票的物流公司又不是安能公司，这样货物流不一致，资金流是一致的，这样我们公司的账务有风险吗
你好，你付款的时候不是只付给安能了，按照实际业务做账就可以了，没事
177楼
2023-02-16 15:02:53
全部回复
会计小白_ph826917：回复朴老师 我们付款的时候是付给开票给我们的物流公司，没问题吗？
2023-02-16 15:16:47
会计小白_ph826917：回复朴老师 你好在吗能把问题回答完整吗？资金流一致是我们收到发票假如是中通速运，那么我们付款是付给中通速运，只是我们当时发货是安能物流。
2023-02-16 15:43:46
朴老师：回复会计小白_ph826917这个没事，中通速运可以委托安能物流，这个是它们之间的业务，这个是可以的
2023-02-16 15:57:17
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
我们那种健身房卖的密码锁，是顾客买去每次来锻炼的时候就锁一个储物柜，但这个储物柜顾客并没有租，那密码锁收入怎么入账啊？关键是锁头买入的时候并没有凭发票来入账，也就是说账上并没有锁头的库存，这个账怎么处理呢？
你好 ；   那 顾客都没有租赁 。那你们这个收入怎么来的 。 谁给的钱 ？
178楼
2023-02-16 15:26:59
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微信用户：回复meizi老师 不是租啊，他在我们健身房买锁，然后锁上一个储物柜，每次锻炼来就锁上，锻炼完就把锁带走。
2023-02-16 15:49:43
meizi老师：回复微信用户你好 ；          那你上面描述的是  密码锁收入怎么入账 ； 你这个 顾客带走了。 你应该是去做成本处理的。 就算没有发票  汇算调整即可   
2023-02-16 16:07:01
微信用户：回复meizi老师 老师，我就是不知道怎么做呢。那现在可以写个白条作为密码锁的入账依据，然后销售的时候就作为库存出库，然后那边就一次性确认收入，做其他营业收入吧，那那个征收率是多少呢？
2023-02-16 16:28:39
meizi老师：回复微信用户 你好 ；  这个密码锁你不收取钱的 这个要计入库存商品去核算。  了领用借主营业务成本贷库存商品  到时 你根据健身情况做收入     处理。 这个不会单独收费的  
2023-02-16 16:49:31
微信用户：回复meizi老师 对呀，销售出去就要一边结转成本，一边就要确认收入啊，关键是原来锁就没有入账，就没有这样库存商品，这个怎么结转成本呢？
2023-02-16 17:03:21
meizi老师：回复微信用户 你好 ；     补做账 ；  先补做账 ；你看我上面给你补走分录  库存商品了。    
2023-02-16 17:24:07
微信用户：回复meizi老师 老师，我这样做可以吗？我现在补记入库，借记库存商品（密码锁），贷记其他应付款（某某员工垫付）。现在销售时我就借记银行存款，贷记其他业务收入/应交税费，同时结转成本，借记其他业务成本，贷记库存商品，是这样吗？那这个其他业务成本下面我还要增设二级科目，二级科目跟那个库存商品是对应的吗？
2023-02-16 17:53:55
meizi老师：回复微信用户 你好 ；        是的。 可以这样来挂  ； 二级科目就写具体那个产品即可  
2023-02-16 18:14:40
微信用户：回复meizi老师 老师，我还在考虑一个办法，因为既然账上没有密码锁这种库存商品，我现在可不可以把这个密码锁的收入记到押金下面，过了一段时间或者是按规定时间之后，这个钱肯定是不退回去的，我再一次性把它确认为收入，可以吗？押金还可以不用交税，这样好吗？
2023-02-16 18:35:34
meizi老师：回复微信用户 你好 ；       那你最好是  协议或者合同约定清楚这个怎么来  做 ；     你看你是否 押金退还不；     不退回转营业外收 入 涉及所得税的 
2023-02-16 18:53:02
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
如图，一般人的报税期限对吗？ 企业所得税是季度报吧？
您好 季度还有土地使用税 房产税 企业所得税是季度报
179楼
2023-02-19 16:25:20
全部回复
陌上花开：回复bamboo老师 我们公司没有涉及到土地使用税 房产税。这样的话，每个月主要就是缴纳这些税了是吧？
2023-02-19 16:55:27
bamboo老师：回复陌上花开是的 如果没有涉及的话 就是您写的这些
2023-02-19 17:20:38
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 鲤鱼枕头 发表的提问：
我发货到淮安，物流公司把货损坏了，去物流好多次，都不给解决，得怎么处理
你好，物流是小公司还是大公司的分部
180楼
2023-02-19 16:48:30
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