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物流会计是不是得不到锻炼
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 拐角的一只猫 发表的提问:
建筑业国税税率是3或11%地税是多少怎么推算出来?
这个是税法规定的增值税率
211楼
2023-02-28 15:02:59
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拐角的一只猫:回复袁老师 3*12是营改增之前的,营改增后0.35 怎么算的?
2023-02-28 15:27:42
袁老师:回复拐角的一只猫小规模营改增增值税也是3%
2023-02-28 15:53:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 发表的提问:
公司2018年第4季度的增值税是5873.9元,代理外账说带征地税约765.5元,这个带征地税是哪些税啊?
附加税12%,印花税 企业所得税
212楼
2023-03-01 14:07:44
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梦:回复郭老师 没有企业所得税,我们是负利润
2023-03-01 14:21:58
梦:回复郭老师 印花税是怎么计算的?按什么金额计算?
2023-03-01 14:35:34
郭老师:回复我只是告诉你地税需要交的没有的就是0
2023-03-01 14:50:38
梦:回复郭老师 城建税是704.88,还有60.62是什么税费呢?
2023-03-01 15:09:04
郭老师:回复印花税看下,你们交税有完税证明的
2023-03-01 15:26:41
梦:回复郭老师 哦,好的,谢谢老师
2023-03-01 15:55:51
郭老师:回复不用客气的
2023-03-01 16:22:36
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 木木 发表的提问:
国税地税是共用一个电子税务局账号密码吗
这个密码是不同的,当然也可以设为同一个账号密码
213楼
2023-03-01 14:22:46
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ 无私的小笼包 发表的提问:
.2019年5月,某企业销售500千克白酒,不含税价为10000元,另收取包装物押 要求:编制该企业销售白酒时的会计分录
请问:另收取包装物押?
214楼
2023-03-01 14:34:49
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 外向的大叔 发表的提问:
广州华丰物流公司出租一辆闲置的小轿车给客户使用,租期一年,不含税租金为元,每月采用一般计税法计税,承租方按月缴纳租金,收到第一期租金几相关税。
借银行存款  贷其他业务收入  应交税费
215楼
2023-03-01 15:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小五小六小七 发表的提问:
我们是一个协会,国税是季报,地税是月报,上个月我们收到一笔收入,给对方的是国税定额票,报地税的时候企业所得税报表怎么填呢老师
你好,根据你确认的收入,成本,利润总额申报
216楼
2023-03-02 14:10:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ rain 发表的提问:
下关于,个体户的问题。 1.个体户是不是每月不超过3万不用交国税?2.地税是每个月不超过1万不交税,超过一万全额交个人所得税吗?还需要交其他什么税?3.个人户需要做账吗?
您好!1是的。不超过3万免税。 2,这个要问当地税局,本身没有这样的优惠。 3,需要做账
217楼
2023-03-02 14:27:17
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 微笑 发表的提问:
请问现金流量表怎么这么难故,要怎么锻
您好,要熟悉业务,明白企业账务处理方式。
218楼
2023-03-02 14:38:36
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微笑:回复小林老师 很熟悉了,还是不太会编
2023-03-02 14:56:47
微笑:回复小林老师 是不是每个人的金额会有不一样
2023-03-02 15:26:41
小林老师:回复微笑您好,那您就得熟悉现金流量表每个项目对应核算的数据。您可以设想下每个分录都如何生产现金流量表,后期即可整体序时账编制。
2023-03-02 15:46:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小白 发表的提问:
缴纳增值税、地税是否需要计提,在当月计提还是上月计提?
你需要交增值税的时候就计提附加税,你在12月算的时候发现你这个月需要交增值税,那就在12月计提,在1月纳税申报的时候直接申报就可以。
219楼
2023-03-02 14:59:59
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maize老师:回复小白假设你在12月算你需要交增值税,那12月就需要计提,1月做缴纳的分录就可以。
2023-03-02 15:25:18
小白:回复maize老师 可以当月计提么?上月忘记了
2023-03-02 15:50:19
maize老师:回复小白12月结转增值税的时候发现需要交附加税就可以先计提。
2023-03-02 16:06:37
maize老师:回复小白也可以,要是之前没有计提就在后面补上就可以。
2023-03-02 16:20:34
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ uknow 发表的提问:
老师,我刚接手一家物流公司,物流公司的物流人员的工资社保是不是应该计入主营业务成本?
你好,是的,是需要计入主营业务成本的。
220楼
2023-03-05 16:06:23
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uknow:回复答疑苏老师 那前手会计全部计入了管理费用,我现在调账的话,20年季度申报表是不是要做更改?
2023-03-05 16:25:14
答疑苏老师:回复uknow你好,不需要改,后面做主营业务成本就可以了。
2023-03-05 16:49:15
uknow:回复答疑苏老师 那接下年报的话,我还是按之前季报的主营业务成本合计,管理费用来填,接下来做21年的账坐蓐主营业务成本就可以了是吗?
2023-03-05 17:06:31
答疑苏老师:回复uknow你好,是的,是这样的。
2023-03-05 17:23:50
uknow:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 17:44:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 备考中…………… 发表的提问:
物流企业如果是租的车,是不是每个月都得开租赁票
要是一次开几个月也可以
221楼
2023-03-05 16:34:21
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备考中……………:回复maize老师 车的流动性较大
2023-03-05 17:03:04
maize老师:回复备考中……………那就按你们实际取得发票
2023-03-05 17:22:23
备考中……………:回复maize老师 没看懂,我现在只是租他们的车,每月一个车大概5000
2023-03-05 17:48:19
maize老师:回复备考中……………那就要求对方开发票过来就可以
2023-03-05 18:16:48
maize老师:回复备考中……………不固定就要求对方按月开就可以
2023-03-05 18:26:55
备考中……………:回复maize老师 付他们的工资,单另走职工工资,这样行不
2023-03-05 18:40:25
备考中……………:回复maize老师
2023-03-05 19:07:42
maize老师:回复备考中……………租用是员工车吗,那可以,给补贴和工资薪金合并交个税可以不用对方去代开租赁发票
2023-03-05 19:25:05
备考中……………:回复maize老师 老师,是这样的有几辆车是公司固定经常用的,可以直接做员工工资,个别的车是外面叫的个人的车,我是不是可以分成两部分,一部分做员工工资,一部分让对方开租赁票
2023-03-05 19:44:25
maize老师:回复备考中……………需要看是不是你们员工车,是的才可以,不是就不能,还有你问下你税局口径看看,
2023-03-05 20:01:43
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.59w
引用 @ 菏莲 发表的提问:
请问小规模企业所得税是季度预扣预缴吗?我在银行对账单上没看到交所得税的回单。
同学,你好 是的,你们是不是这季度不需要缴纳
222楼
2023-03-05 16:53:59
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菏莲:回复小菲老师 2021年一月到现在没看到交所得税的回单,公司是找的代理记账。
2023-03-05 17:10:41
菏莲:回复小菲老师 预扣预缴 到年底汇算的时候 如果出现多交了 能退吗
2023-03-05 17:37:19
小菲老师:回复菏莲同学,你好 那有可能没有税
2023-03-05 17:53:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 燕儿 发表的提问:
老师您好,会计学堂出的考前密卷是真的吗,前几天有人营销售卖,现在也没有收到货,也看不到物流信息
您好,联系一下购买的客服,或者按照您的订单可以查询物流状态,都在陆续发货中,
223楼
2023-03-06 13:21:46
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燕儿:回复玲老师 联系不上客服
2023-03-06 13:42:34
玲老师:回复燕儿那您购买时有订单号吗?可以根据您的订单号查询,。
2023-03-06 14:01:23
燕儿:回复玲老师 这个是订单,麻烦看一下
2023-03-06 14:13:19
玲老师:回复燕儿您好,我联系一下主管的老师,帮您查询一下
2023-03-06 14:43:00
燕儿:回复玲老师 有结果了吗
2023-03-06 14:58:00
玲老师:回复燕儿您好,我已经反馈这个问题了,还没有回复
2023-03-06 15:15:20
燕儿:回复玲老师 老师,还没有回复吗
2023-03-06 15:35:04
玲老师:回复燕儿YT4684674732328 您好,回复了,上面是订单号,您可以查询到物流信息
2023-03-06 16:04:12
燕儿:回复玲老师 查了,没有物流动态
2023-03-06 16:16:32
玲老师:回复燕儿您好,这个是主管老师刚给我的单号,应该是才发出来,没有动态吧?您这个单号是不是查到了?但是只是没有物流信息,
2023-03-06 16:42:34
玲老师:回复燕儿您可以明天再查一下,就会有物流信息,这个应该是才发出来
2023-03-06 16:55:39
燕儿:回复玲老师 谢谢老师
2023-03-06 17:11:13
玲老师:回复燕儿您好,不客气,祝您工作学习愉快,祝你顺利通过考试
2023-03-06 17:40:52
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 芳菲 发表的提问:
课堂说不用填写现金流量表,可是周围的好多会计都说必须要报现金流量表,到底是怎么回事?不报会不会被处罚
你看你税务局要求,是不是必须填写的就可以,带*一般就是必须填写的
224楼
2023-03-06 13:42:51
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 笠人 发表的提问:
新公司小规模,国税属于季报还没报,地税是不是月报要报哪些税呢?
是月报。城建税、教育费附加、地方教育费附加。
225楼
2023-03-06 14:08:11
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笠人:回复方亮老师 老师,增值税都是季报,城建税这些不是根据增值税核算的,不是应该季报?
2023-03-06 14:27:04
方亮老师:回复笠人没有实际缴纳增值税时零申报,实际缴纳增值税时不能零申报。
2023-03-06 14:47:07

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