Liekkas：回复彩丽老师 那老师我总账都是根据现金和银行存款、明细账的余额填列，没有弄科目汇总表可以吗

彩丽老师：回复Liekkas你的数据是按照当月汇总的数据填的吗？

Liekkas：回复彩丽老师 是的老师

彩丽老师：回复Liekkas按照当月汇总的数据填的总账，这样是没有问题的

故事很长：回复文文老师 属于建筑安装工程投资吗？

文文老师：回复故事很长你是说修缮费是否属于建筑安装工程投资？？？

故事很长：回复文文老师 对的

文文老师：回复故事很长这块真不清楚，不过从字面初步判断，二者是不一样的，完全可以自设二级明细-修缮工程

Cindy：回复meizi老师 明细科目也要一模一样吗

Cindy：回复meizi老师 建账后怎么调整明细科目呀

meizi老师：回复Cindy你好 是的 到时你也可以根据对方期末数据 调整到新的明细科目去 你可以把建账不用的明细禁用 在天剑明细科目 或者你就把期末数据 直接录入你认为合适的科目明细去。

云淡风轻：回复袁老师 车间工人用的，走制造费用行吗？被褥也属于劳保用品吗

袁老师：回复云淡风轻可以，被褥不能算计入其他吧

姗姗：回复张艳老师 谢谢老师！请问公司总账是根据什么设置的呢？

张艳老师：回复姗姗总账科目是会计准则和会计制度规定好的，我们看到的科目表就是规定好的，这个只能遵照执行的。不能自行设置的。

姗姗：回复张艳老师 好的，谢谢老师！非常感谢

张艳老师：回复姗姗不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意的话，请给老师一个五星好评并给打赏一下了，非常感谢。

红果子酱：回复邹老师 我司支付设备定金给供应商，借贷科目具体怎么填呢？

邹老师：回复红果子酱你好，支付设备定金给供应商 借；其他应收款——某某单位（定金），贷；银行存款

舒服的小海豚：回复邹老师 我们是室内装修公司，年终为了促销举行的预交装修定金参加抽奖活动，不是公司职工，也记入福利费明细科目吗？

邹老师：回复舒服的小海豚你好，这个就需要计入销售费用了

舒服的小海豚：回复邹老师 可我们这种经营性质的公司有销售费用吗？？

邹老师：回复舒服的小海豚你好，可以有销售费用的

土豪的麦片：回复辜老师 所有呀  总共有11个

辜老师：回复土豪的麦片除了增值税以外，其他税费基本上是，借：税金及附加，贷：应交税费 缴纳的时候，借：应交税费，贷：银行存款 增值税销项税是确认收入的时候，确认的， 借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税 材料发票确认进项税，借：原材料，应交税费—应交增值税—进项税，贷：应付账款 月末结转的时候， 借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税 缴纳的时候，借：应交税费—未交增值税，贷：银行存款

学无止境：回复张艳老师 好的。谢谢老师

张艳老师：回复学无止境不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！