但是现在我有出现了这个情况他是未分配利润的年初数是11672537.91 利润表（本年累计数）10977092.26，而未分配利润的期末却是23641799.01.这是为什么？

多半是你做了以前年度损益调整

您如果结账了只能在做一笔分录凑数，调过来

你18年少结转，19年是怎么账务处理的

你好，把本年利润科目结转到未分配利润科目，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润，本年利润无余额，未分配利润有余额

你好 销售 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费 结转成本 借；主营业务成本 贷；库存商品 收款借；银行存款 贷；应收账款

您好，这个不需要处理

你好 借；利润分配——应付股利 贷；应付股利 借；应付股利 贷；银行存款

同学你好！这个是需要追溯调整的

1.资产的期初余额和期末余额分别为12000万元和20000万元。 2.负债的期初余额和期末余额分别为3000万元和8000万元。 3.其他综合收益的期初余额和期末余额分别为480万元和840万元。 4.接受投资者投资1500万元，向股东分配利润900万元。 5.资产负债表应收账款项目的期初余额和期末余额分别为156万元和358万元，当期计提坏账准备2万元。 6.应付账款的期初余额和期末余额分别为275万元和128万元。 7.存货的期初余额和期末余额分别为800万元和1250万元。 8.当期计提固定资产折旧320万元。 9.本期确认递延所得税资产40万元，全部计入所得税费用。 10.本期确认递延所得税负债150万元，其中30万元计入所得税费用，120万元计入其他综合收益。 老师能给解答下吗？