首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计上出现双向挂账的原因
分享
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
原材料账户出现红字情况的原因？急求，谢了
http://www.gxrctax.com/content.asp?id=1505 看看这里的解释
226楼
2023-03-07 15:22:30
全部回复
朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
老师！我想问一下为什么前任会计这样做会导出报表上出现负数呢？不理解？ 公司原来因19年因16%变13%，公司提前开了很多的专票，前任会计做了800万的一个暂估入库，前任会计在离职时把这张暂时入库冲回来了，导致资产负债表上的原材料-800万，
你好 对应暂估的发票一直没有开进来么
227楼
2023-03-07 15:38:59
全部回复
水中的小鸟：回复朱立老师 对应暂估的发票一直没有开进来么-是的
2023-03-07 15:56:03
朱立老师：回复水中的小鸟发票开进来以后再冲红
2023-03-07 16:17:43
水中的小鸟：回复朱立老师 前任会计在离职时把这张暂时入库冲回来了，为什么会导致资产负债表上的原材料-800万呢？正常暂估不是借：原材料 贷：其他应付，会计又把冲了，不是借：其他应付 贷：原材料 不是正好相抵 没有了嘛，为什么还会有一个负的800呢？
2023-03-07 16:35:26
朱立老师：回复水中的小鸟暂估的800 已经卖出去了  或者生产领用了   借其他业务成本  贷原材料 或 借生产成本  贷原材料
2023-03-07 16:49:35
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 细腻的自行车 发表的提问：
我是事业单位的新会计，往年原来的会计收到企业多开的发票进行挂账，“借：待偿债净资产，贷：应付账款”。虚增了账上负债，现在想冲销掉，请问老师如何处理？
你这个待清偿净资产是什么原因导致的？
228楼
2023-03-08 15:06:44
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小红 发表的提问：
在应收账款对账和客户不一样，而且查不出原因，经双方同意进行调账，该怎样做分录
您好，可以把差额记入营业外收入或者营业外支出科目。
229楼
2023-03-08 15:26:00
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 2333333 发表的提问：
现在在清账，发现 账上的进项税额和增值税报表的留底进项税额对不上。原因没找出，能直接调了吗
您好，问题是你不知道出在哪里你往哪里调整。
230楼
2023-03-08 15:35:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 有有 发表的提问：
老师，你好，公司账目之前是代账会计做的，账上的现金与实际不符（实际公司没有现金，但账上挂了好多），应付跟公司老板确认之后也不符，有好多应付之前是老板付的钱但是代账都挂在账上了，那现在可否公司出个说明，将账上的现金与应付调账
你好 ；   那你就 写情况说明 老板签字去调整分录   
231楼
2023-03-09 14:34:14
全部回复
有有：回复meizi老师 好的，谢谢老师。老师，还有应收账款，账上也挂了好多，但是跟老板一核对，他说有些质保金人家不愿意支付了，要不回来，还有的可能因为设备出现了一点小问题，对方也不愿意支付尾款了，所以一直挂在账上，请问像这种的应收要不要处理（怎么处理），还是就这样一直挂在账上
2023-03-09 15:03:03
meizi老师：回复有有你好 ；       要不回来的 就走坏账处理即可 。 做坏账哈  
2023-03-09 15:17:21
有有：回复meizi老师 老师，可是做坏账没有附件呢，什么破产清算什么的
2023-03-09 15:44:41
meizi老师：回复有有你好 ； 坏账用情况说明老板签字做   
2023-03-09 16:08:58
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 高山流水 发表的提问：
其他应付款三年来一直挂了一笔十一万的预提修理费，中间现金支付了一部分，但因各种原因都是收据之类，新接任的会计一直也没管，就那么挂着，现在应该怎么处理好?
你好，这个挂账的，未来会支付吗
232楼
2023-03-09 14:52:12
全部回复
高山流水：回复冉老师 现在不好说，但就是付也不会太多
2023-03-09 15:11:15
冉老师：回复高山流水你好，这个如果不能确定是不是付的话，是不能冲回的，如果未来是在不付款了，转营业外收入
2023-03-09 15:34:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 个性的宝贝 发表的提问：
账面库存为负数，达到上百万，以前会计做的要怎么办，怎么做调整，很久了，也查不出原因
你好，库存是负数，说明账务肯定是有错误的 需要去查明原因，才知道如何做出正确的调整分录的
233楼
2023-03-09 15:08:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 淡定的板栗 发表的提问：
老师，我公司向A公司采购商品,A公司之前欠我公司账面上80万，现因产品不合格折价处理，赔付我公司200万，账面上会挂我公司多收A公司200万发票，这个账要怎么处理
借；预收账款 贷；营业外收入
234楼
2023-03-09 15:32:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 曾莉 发表的提问：
老师好，我之前有报过初级会计师的名，后来因为我的原因我就办了休学直到现在。我打算现在开始学习。我应该是两年前报的名还可以学习吗？
你好，两年前报的名应该还可以学习的，
235楼
2023-03-12 16:35:31
全部回复
曾莉：回复紫藤老师 我还想考初级会计证书可以吗？
2023-03-12 16:47:26
紫藤老师：回复曾莉还想考初级会计证书可以的
2023-03-12 17:05:33
曾莉：回复紫藤老师 老师如果可以，可以跟我补发一下教材吗？那年的教材放在老家，如果要补费用我到时补交也可以。我现在结束休课，具体要怎么操作呢？
2023-03-12 17:33:56
紫藤老师：回复曾莉这个你需要联系你的班主任，他处理的
2023-03-12 18:00:52
曾莉：回复紫藤老师 我班主任是谁我都忘了，中间还换了几次手机，你可以帮我查下吗？
2023-03-12 18:25:16
紫藤老师：回复曾莉那么你可以直接@朴老师的了
2023-03-12 18:44:33
曾莉：回复紫藤老师 可以给个联系方式吗，
2023-03-12 19:07:46
紫藤老师：回复曾莉你可以直接@朴老师的了，提问的
2023-03-12 19:33:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 小桃红 发表的提问：
购入存货一批 3.5万元 当时未查明原因 挂账为 应付账款上 现在已查明 该笔款是 现金多次支付 累计 一起开的发票 我想把 这笔应付账款 处理 请指教
你好 现金支付没有做账的吗 对方给你开收据吗
236楼
2023-03-12 17:02:47
全部回复
小桃红：回复郭老师 他们公司之前管理有点乱，现金支付在账上未体现，也没有收据对方开了专票所以就挂应付账款了
2023-03-12 17:27:31
郭老师：回复小桃红你好 能不能让对方给你补一个收据
2023-03-12 17:47:33
小桃红：回复郭老师 可能有点困难
2023-03-12 17:59:13
郭老师：回复小桃红合计起来10万 你给他现金不合理
2023-03-12 18:23:13
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 1,2,3,4 发表的提问：
老师麻烦您耐心讲解一下 因为以前会计没有把数据沿用下来，6月份重新建账然后她自己又乱做出1700多万的资产，我想要把它调整正确，因为原公司数据没有在账上，如果按的我调整分录原股东会出现负数，我应该怎么调整呢？
你这恐怕不是调账的问题，应该6月份重建账的时候，实收资本就不对。建议你按正确的调整期初余额后再调整错误凭证
237楼
2023-03-12 17:08:33
全部回复
1,2,3,4：回复三宝老师 可以在9月份直接调整初始余额那吗？
2023-03-12 17:50:55
三宝老师：回复1,2,3,4一般的财务软件都可以，你可以联系你财务软件销售服务商
2023-03-12 18:14:22
1,2,3,4：回复三宝老师 需要反结账才能处理，这样直接调整期初数，会直接影响以前的报表，这样处理可以吗？
2023-03-12 18:42:42
三宝老师：回复1,2,3,4你这是6月份的事，没有跨年度，问题不大。 严格来说，你前面的报表是错的（因为你期初余额不对），现在属于纠正
2023-03-12 18:55:14
1,2,3,4：回复三宝老师 补这个数不平
2023-03-12 19:09:47
三宝老师：回复1,2,3,4期初不平肯定要纠正期初余额
2023-03-12 19:37:06
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会计小白 发表的提问：
采购方的，专票销货清单上有些项目的金额是出现负数，出现的原因是什么呢，如何入账呢
您好 应该是有销售折扣 按照实际的金额入账 就是正数减去负数后的
238楼
2023-03-12 17:35:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 浅笑如夏 发表的提问：
请问老师会计的就业方向是什么
你好 一般 往管理方向发展 。财务主管 财务经理、财务总监等 这些发展的
239楼
2023-03-13 15:13:09
全部回复
浅笑如夏：回复meizi老师 今天去面试，别人说现在很多企业都不要会计了，因为有代理记账公司
2023-03-13 15:41:36
meizi老师：回复浅笑如夏你好 是的 外账是的 。但是有的企业做内账还是会有的 不一定是所有业务都这样的
2023-03-13 15:53:22
浅笑如夏：回复meizi老师 嗯嗯好的
2023-03-13 16:07:53
meizi老师：回复浅笑如夏好的 希望能帮到你
2023-03-13 16:25:25
浅笑如夏：回复meizi老师 谢谢老师
2023-03-13 16:36:32
meizi老师：回复浅笑如夏没事希望能帮到你
2023-03-13 16:47:35
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 良辰有雪 发表的提问：
老师，全盘会计主要做些什么？可以讲细节吗？因为我想做个全盘会计，又没有学习方向
有课程，你在学堂首页搜索全盘有课程，你赶紧去看下
240楼
2023-03-13 15:24:06
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料