WHH：回复小梅老师 银行对账账单发出来了有四个银行卡，而且项目比较乱。无从下手

小梅老师：回复WHH亲 所以你要分项目啊。看看之前的会计是否录入正确

彩色的酸奶：回复meizi老师 具体要如何入账呢？

meizi老师：回复彩色的酸奶你好 你要么让员工开票给你们。 你做 借管理费用-使用费 贷银行存款 这样来做账

彩色的酸奶：回复meizi老师 我想知道个税社保公积金这块要以什么形式给他买呢

meizi老师：回复彩色的酸奶你好 那你就要做自己员工处理了 。 既然是买社保 就是自己员工 也得做工资表 缴纳个税 和公积金。 当你们正常员工来处理

彩色的酸奶：回复meizi老师 但现在是我们领导不想把他当自己公司员工想以劳务报酬的形式给他发，那可以帮他代买社保公积金吗？

meizi老师：回复彩色的酸奶你好 那就不用买社保和公积金 但是要有劳务发票开给公司。 你们要按劳务报酬来交纳个税的

斯莹：回复 不用走应付职工薪酬了吗

暴躁的铃铛：回复朴老师 朴老师：公司可转换债券的实际利率如何确定？谢谢！

朴老师：回复暴躁的铃铛在存在发行费用，且发行费用较大的情况下，需要重新计算实际利率。如果不存在发行费用或存在发行费用但金额较小，也可以忽略其影响，则不用重新计算实际利率。

暴躁的铃铛：回复朴老师 我家发行费用较大，而且只有票面利率，那实际利率如何确定？谢谢

朴老师：回复暴躁的铃铛实际的利息金额除以总金额除以时间

兔子砂糖：回复轶尘老师 请问下，负债要清算哪些科目？除了应付账款？ 然后资产需要清算哪些科目？除了应收款账款？

轶尘老师：回复兔子砂糖你资产负债表里面有数字的科目均需要清算

兔子砂糖：回复轶尘老师 请问下进项税余额贷方负数是为什么呢？ 之前的会计做的。有三四年了

轶尘老师：回复兔子砂糖这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢

绿泡泡：回复小惑老师 银行说账户进出很多要查

小惑老师：回复绿泡泡是银行跟你下达的通知吗

绿泡泡：回复小惑老师 是的，问为什么那么多钱进出

小惑老师：回复绿泡泡那可能就是税务和银行一起检查了

绿泡泡：回复小惑老师 如果确定是收入要补税吗？开公司才需要，可是名下什么也没有

小惑老师：回复绿泡泡如果认定是收入是要补税的

绿泡泡：回复小惑老师 个人也要吗？多少个点啊。

小惑老师：回复绿泡泡看他确认为是什么项目收入了。税率不同的。跟工资和劳务收入

安：回复宋生老师 员工仲裁案应付款啊，我写的不够详细吗

宋生老师：回复安您好！我明白你说的。但是是因为什么要仲裁呢。比如你拖欠工资？还是补偿？还是工伤？

安：回复宋生老师 补偿 和拖欠工资 工伤的分录都告诉我吧 谢谢啦

宋生老师：回复安您好！工伤的计入管理费用-福利费 贷现金 管理费用-职工薪酬-辞退福利”和“应付职工薪酬-解除职工劳动关系补偿” 工资是借管理费用工资 贷应付职工薪酬-工资

一粒沙：回复三宝老师 当月是填什么时间合适？

三宝老师：回复一粒沙5月申报填写4月30号，依次类推

淡抹忧伤：回复郭老师 股东什么都没说就把钱转走咯！可能没考虑那么多程序只要把钱拿到手就行！现在我这边不晓得该咋进行账务处理！钱转走后又把公司法人改成咯另外一个人咯！

郭老师：回复淡抹忧伤你股权变更了吗？去走了手续吗

淡抹忧伤：回复郭老师 还有一个股东也是，管网银，直接就把钱转起走咯，还转在别人的卡上！现在公司也没追究法律责任说算咯，但我这边就不晓得如何做帐咯！前期都摆的其他应收款！

郭老师：回复淡抹忧伤你先挂其他应收款，问下股东还走正规程序不，走就让新股东把钱给老股东，老股东转给你单位，冲其他应收款

婕婕：回复玲老师 那这个分录怎么做了，还需要代扣个税吗？

玲老师：回复婕婕1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款