首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
一般纳税公司会计做帐流程
分享
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿黎 发表的提问：
一般纳税人，由于会计做帐失误，增值税先替付了1万元，以后由公司再付她。增值税每个月实际交纳1000元，这个帐应怎样做
您好，增值税是付给税务局了吗？还是付给她了，这个她是税务局还是公司，还是个人啊？不好意思，没有完全明白您的意思，麻烦再详细描述一下，谢谢。
151楼
2023-02-12 17:57:14
全部回复
阿黎：回复王雁鸣老师 本月抵扣时，忘了认证发票，本应公司交1000元的，会计交了1万多元，老板说每个月公司给会计1000元，直到抵完
2023-02-12 18:25:31
王雁鸣老师：回复阿黎您好，是扣会计1000吗？
2023-02-12 18:41:58
阿黎：回复王雁鸣老师 不是，多交的1万元是会计自己付的，公司每个月在给他1000元
2023-02-12 18:52:49
王雁鸣老师：回复阿黎您好，哦，交税时，借：应交税费-未交增值税，1万元，贷：其他应付款-会计姓名，1万元，每月给会计1000元时，借：其他应付款-会计姓名，1000无，贷：现金或者银行存款，1000元。
2023-02-12 19:17:12
阿黎：回复王雁鸣老师 那增值税的帐务处理是怎样的，
2023-02-12 19:28:17
王雁鸣老师：回复阿黎您好，增值税就只能在账上挂着这个9000元的余额了，等下月有了销售税金，抵顶增值税就行了。
2023-02-12 19:41:48
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
我公司是一般纳税人企业，做了内帐和外帐，是先做内帐还是先做外帐呢？
两个时间上没有必然的关系，但是外账牵涉到报税，要在报税前把账务做出来
152楼
2023-02-12 18:24:00
全部回复
小小羊老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 六月 发表的提问：
想注册个物流公司一般纳税人的，需要哪些资料及经办流程？
1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》； 2、全体股东签署的公司章程； 3、法人股东资格证明或者自然人股东身份证及其复印件； 4、委托代理人证明、身份证明以及复印件； 5、住所使用证明。如果是自己的房产，需要提供房产证复印件，自己的身份证复印件；如果是租房，需要提供租房合同以及租金缴纳凭证。 与注册普通公司相比，注册物流公司前还需要办理道路运输许可证并提供至少1名人员的驾驶证和从业资格证。 以上仅供参考，具体资料和流程以当地工商部门要求为准。
153楼
2023-02-13 16:01:58
全部回复
六月：回复小小羊老师 一个流程下来大概需要多久？
2023-02-13 16:30:05
小小羊老师：回复六月一般是3-5个工作日完成
2023-02-13 16:52:09
六月：回复小小羊老师 主要涉及的税种及行业成本利润率是多少？
2023-02-13 17:02:47
小小羊老师：回复六月主要涉及增值税、附加税、企业所得税、个税 成本利润率35%左右
2023-02-13 17:20:08
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 花花月圆 发表的提问：
想新开立一个一般纳说人公司 一般的流程是什么？
你去工商注册弄好，去银行开户，去税局报道的时候你给对方说一般纳税人，对方会告诉你填表你直接填写就可以
154楼
2023-02-13 16:22:42
全部回复
花花月圆：回复maize老师 那到税务填好表，营业执照隔几天下来？
2023-02-13 16:35:46
maize老师：回复花花月圆不会啊，你要去税局报道也有营业执照才可以啊
2023-02-13 17:00:10
花花月圆：回复maize老师 就是工商注册，营业执照就下来了，是吗？
2023-02-13 17:13:38
maize老师：回复花花月圆下来才可以去税局那边报道
2023-02-13 17:40:30
花花月圆：回复maize老师 奥奥，这样子。
2023-02-13 17:53:02
花花月圆：回复maize老师 那报道填表后，就可以拿到CA
2023-02-13 18:14:00
maize老师：回复花花月圆是的，你去税局报道开票盘报税盘这个都需要弄清楚
2023-02-13 18:34:05
花花月圆：回复maize老师 奥奥，开票盘、报税盘弄好，就好了。其他不用再做什么了，是吗？
2023-02-13 18:46:22
maize老师：回复花花月圆去银行开户么，这个也是需要去的
2023-02-13 18:56:39
花花月圆：回复maize老师 哦哦，这样子。那开户和去税务报道没有先后顺序吧？
2023-02-13 19:17:15
maize老师：回复花花月圆可以先去开户之后再去税局，开户这个账号是需要去税局备案的
2023-02-13 19:41:37
花花月圆：回复maize老师 奥奥，谢谢老师
2023-02-13 20:07:59
花花月圆：回复maize老师 税务报道填表，需要填会计的信息吗？
2023-02-13 20:22:35
maize老师：回复花花月圆需要，需要会计证去报道
2023-02-13 20:33:12
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 能干的啤酒 发表的提问：
你好，公司是一般纳税人，做内帐时候，去年会计把进项税和销项税分别计入成本和收入了，那去年的帐如何调整啊
你好 你内帐是不需要调整的，本来就是要作为收入成本的
155楼
2023-02-13 16:35:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
新上任的成本会计要想了解公司生产流程，一般公司是带你下车间还是只提供公司生产流程图看那？
您好，一般公司是，即带您下车间，也会提供公司生产流程图的。
156楼
2023-02-14 15:57:02
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 机灵的西牛 发表的提问：
我们公司是国企公司，现在主营收入是停车费，以后还有融资项目，或者工程项目，我现在要建帐套是用会计准则建帐还是会计制度建帐呢？现在是小规模纳税人，今后两年后会成为一般纳税人。我要怎么建帐比较合适呢？
你好建账的话现在先按照小规模的来建账
157楼
2023-02-14 16:16:59
全部回复
机灵的西牛：回复朴老师 会计准则还是会计制度呢？
2023-02-14 16:34:36
朴老师：回复机灵的西牛你现在先选择小企业会计准则或者企业会计准则
2023-02-14 16:45:22
机灵的西牛：回复朴老师 我使用企业准则，成为一般纳税人就不用重新建帐套了是吗？
2023-02-14 17:09:39
朴老师：回复机灵的西牛还是得重新建，因为科目到三级的，小规模的应交税费就到二级
2023-02-14 17:24:22
机灵的西牛：回复朴老师 我在做账都是录到销项税
2023-02-14 17:38:39
朴老师：回复机灵的西牛进项的话小规模没有的
2023-02-14 17:51:57
机灵的西牛：回复朴老师 我知道啊！进项只有一般纳税人有，但是我科目里都有。成为一般纳税人后才使用，小规模不用。
2023-02-14 18:10:09
机灵的西牛：回复朴老师 不用一年建一个帐套吧！
2023-02-14 18:26:36
机灵的西牛：回复朴老师 不管是小规模还是一般纳税人都用一个连续的会计帐套
2023-02-14 18:39:28
朴老师：回复机灵的西牛你是用快账的吗？不是的话就要一年建一个
2023-02-14 18:59:23
机灵的西牛：回复朴老师 我是用金蝶财务软件做账
2023-02-14 19:10:14
机灵的西牛：回复朴老师 为什么一年要建一个帐套吗？
2023-02-14 19:26:35
机灵的西牛：回复朴老师 上一年结转到下一年不得吗？
2023-02-14 19:43:22
朴老师：回复机灵的西牛用友的Ｔ系列和金蝶的大部分都需要新建，具体的得看软件
2023-02-14 19:56:45
机灵的西牛：回复朴老师 名称金蝶K3 Wise，
2023-02-14 20:24:04
朴老师：回复机灵的西牛这个得新建账套的哦
2023-02-14 20:50:56
机灵的西牛：回复朴老师 一年建一个帐套会比较好吗？还是连续做下去比较好呢？
2023-02-14 21:06:36
朴老师：回复机灵的西牛一年建一个比较好的
2023-02-14 21:34:13
机灵的西牛：回复朴老师 我们公司是小规模用小企业会计准则比较好是吗？还是用企业会计准则呢？
2023-02-14 21:51:40
朴老师：回复机灵的西牛都可以的哦，他俩都行
2023-02-14 22:01:41
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 微凉 发表的提问：
现在一般纳税人公司注销需要哪些手续跟流程？
你最好先详细看一下注销的课程，首页关键字搜索注销
158楼
2023-02-14 16:45:53
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
分公司按小规模做帐报税着，总公司怎么做帐呢？一般纳税人要求又高
不管是小规模还是一般纳税人，记账都是按照会计准则的要求记账，只是在税务核算和申报有一点差别。
159楼
2023-02-14 16:57:09
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 神仙 发表的提问：
总公司想开一家分公司，注册流程是不是和正常公司一样，需要做外帐，报税吗？？
开一家分公司，注册流程，和正常公司一样，需要做外帐，报税
160楼
2023-02-14 17:14:59
全部回复
神仙：回复文文老师 如果，由分公司签订劳动关系，社保工资又由总公司发，这个要怎么筹划？
2023-02-14 17:39:43
神仙：回复文文老师 有啥好的方案解决吗？老师
2023-02-14 17:55:46
文文老师：回复神仙没有好的解决方案。
2023-02-14 18:19:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 月悦 发表的提问：
公司是小规模，想申请为一般纳税人，流程怎么走
电子税务局 找小规模转一般纳税人 你在里面申请就可以 销售额达到五百万 或者自己要求
161楼
2023-02-15 16:08:24
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
我们企业核定征收改为查帐征收，流程怎么走？我们是一般纳税人
你好，带上营业执照，公章等去税局填写征收方式鉴定表，交给税局审批就是了
162楼
2023-02-15 16:25:19
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 艳儿 发表的提问：
公司小规模做帐用小企业的会计准则，科目，公司变成一般纳税人人后，是不是要重新建账呢
你好，不需要重新建账，延续之前的账务处理就是了
163楼
2023-02-15 16:37:23
全部回复
艳儿：回复邹老师 有没有必要重新建账呢
2023-02-15 16:56:48
邹老师：回复艳儿你好，没有必要的，主体还是之前那个主体 只是从小规模转成了一般纳税人而已
2023-02-15 17:10:17
艳儿：回复邹老师 应交税费的科目怎么设置，做调整
2023-02-15 17:22:26
邹老师：回复艳儿你好，根据一般纳税人的设置进项税额，销项税额，未交增值税等明细就是了
2023-02-15 17:52:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高冬梅 发表的提问：
我们是一般纳税人物流公司，最近加盟别家一般纳税人物流公司，我们负责给他们运输货物，他们给我们开具的运输费，物流费，物料费发票，我们入账会计分录怎么做？
你好 你提供运输不应是你开发票吗 为什么是对方开发票？
164楼
2023-02-15 16:47:59
全部回复
高冬梅：回复玲老师 我们加盟他家物流公司了，之后他们也给我们开运输费物流费，物料费的发票啊？
2023-02-15 17:03:49
玲老师：回复高冬梅你好 没看明白 开这个发票的业务是什么 为加盟费是什么关系 ？
2023-02-15 17:23:53
高冬梅：回复玲老师 我们应该给他们开具运输费发票，我们开完了运输费发票后，他们也给我们开具了运输费，物流费发票。我也不太明白，他们为什么要给我们开具运输费，物流费发票？
2023-02-15 17:51:05
高冬梅：回复玲老师 我就想问一下他们给我们开具运输费，物流费的发票我们怎么做会计分录？
2023-02-15 18:21:01
玲老师：回复高冬梅借成本费用类科目 贷银行存款
2023-02-15 18:50:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 张袁 发表的提问：
你好老师，我公司是物流公司的，是一般纳税人企业，取得的物流辅助服务费和开具的物流服务服务费，怎么做会计分录？
你好 取得，借；主营业务成本，贷；银行存款等科目 开具，借；银行存款等科目，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
165楼
2023-02-16 15:51:56
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料