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只做了两天会计点样发工资
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ ☆↗尐晴天↖☆ 发表的提问：
七月份的工资表，没发，八月1日今天发放的，个人所得税是点交两遍么？
你好，只需要在8.15日之前根据7月份的工资申报个人所得税，而且只需要缴纳一次的
181楼
2023-02-24 15:51:20
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 刘建茹 发表的提问：
老师我问一下 累计带薪缺勤 2天结转到下年 借管理费用两天贷职工薪酬 到转年2月份休了 就把两天补上 但是当月比平时少了两天 等于二月份发的就是全月工资 不是多两天对吗
您好，是的，累计带薪缺勤2天，结转到下年，借管理费用两天贷职工薪酬 ，到转年2月份休了 就把两天补上 但是当月比平时少了两天 等于二月份发的就是全月工资 不是多两天，对的。
182楼
2023-02-24 16:06:42
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刘建茹：回复王雁鸣老师 如果这两天又没有休是不是下年就多发两2
2023-02-24 16:56:42
刘建茹：回复王雁鸣老师 还是说一年都没有休 冲回管理费用 权利自动作废
2023-02-24 17:10:58
王雁鸣老师：回复刘建茹您好，如果这两天又没有休，下年可以多发两天的，一年都没有休，是否冲回管理费用，权利自动作废，要看贵单位的具体规定。
2023-02-24 17:33:11
刘建茹：回复王雁鸣老师 哦哦 我是针对考试的
2023-02-24 17:58:54
王雁鸣老师：回复刘建茹您好，针对考试的话，题目会给出条件的。
2023-02-24 18:19:09
刘建茹：回复王雁鸣老师 如果提出权利自动作废 到年底要借职工薪酬 贷管理费用是吗
2023-02-24 18:29:34
王雁鸣老师：回复刘建茹您好，是的，您理解很正确。
2023-02-24 18:51:01
刘建茹：回复王雁鸣老师 好的 谢谢老师
2023-02-24 19:15:58
王雁鸣老师：回复刘建茹您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-02-24 19:43:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 猫头 发表的提问：
有个员工，这个月只上了5天班，找老板要拿到工资就走。不提供银行卡，非要老板微信转账结算5天的工资。然后公司账户上把这5天的工资，公司公账上转账给老板个人银行卡，老板再微信转账给那个员工个人。这样操作可以吗？会计分录怎么做呢？
可以 借其他应收款，你老板贷，银行存款 借应付职工薪酬，工资贷其他应收款你老板。
183楼
2023-02-24 16:26:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 王安娜 发表的提问：
我家有两家劳务派遣公司，一家，只能按代发工资，开5个点的普票，另一家，按工资开普票，然后按照管理费开5个点的专票，为什么会有两种开票方式？
第一家没有管理费吗 第二个正常操作的代发工资加服务费
184楼
2023-02-27 15:36:35
全部回复
王安娜：回复郭老师 说是代发工资，只能开普票
2023-02-27 15:53:30
郭老师：回复王安娜是的 应该有个服务费的
2023-02-27 16:09:44
郭老师：回复王安娜两个合计一块开也可以开专票
2023-02-27 16:28:41
王安娜：回复郭老师 比如我们要付50万给劳务公司，这50万全额开专票吗
2023-02-27 16:50:16
郭老师：回复王安娜不可以 加上服务费的可以
2023-02-27 17:18:52
职称：,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 1363301426 发表的提问：
有一个小公司，以前的会计一直计提了两个人的工资，计提了一年多，还0申报了代扣代缴，但是工资一直没发放，可是这两个人在另一家公司有发工资，也有网上申报代扣代缴，现在计提了几万了怎么做才可以那这两个人在其他公司有工资还申报个税，也给他申报个税，对他们个人有影响吗以后会这样做，以前不用管可以吗？
你先把以前冲掉吧，别挂账上了，对你公司影响不大但是对这两个人有影响
185楼
2023-02-27 15:41:58
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1363301426：回复 如何冲掉啊
2023-02-27 16:09:56
：回复1363301426就是想法把工资发吧不在账上有余额
2023-02-27 16:32:55
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 木乔 发表的提问：
农民工专户 工人同一天发两个月的工资各5000元这样要交个税吗
那样 工资的不需要缴纳
186楼
2023-02-27 15:56:01
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 王安娜 发表的提问：
我们公司合作了两家劳务派遣公司，给我们提供劳务，一家，只能按代发工资，开5个点的普票，另一家，按工资开普票，然后按照管理费开5个点的专票，为什么会有两种开票方式？
你好，同学。 你这开不出来5个点的专票，你后面这公司是不可能实现的
187楼
2023-02-27 16:17:59
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王安娜：回复陈诗晗老师 开出来的，5个点的管理费
2023-02-27 17:04:14
陈诗晗老师：回复王安娜人力资源公司是开不了5点的专票的， 除非差额部分开具，不可能全额开具的
2023-02-27 17:28:57
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师好，请问，如果这个月没有发工资，只交社保和个税，分录怎么做，不连在一起我不会做了搞了半天做不好
没有发放工资，但是需要您这个月做工资的计提分录。
188楼
2023-02-28 15:40:08
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太阳花～上课：回复张艳老师 怎么做的，计提和不发工资只交社保和个税
2023-02-28 15:52:41
张艳老师：回复太阳花～上课借：管理费用等--工资 贷：应付职工薪酬---工资 借：其他应收款--个人社保 应交税费--应交个人所得税 贷：银行存款
2023-02-28 16:06:23
太阳花～上课：回复张艳老师 其他应收个应交税费贷方在哪里，不然不平
2023-02-28 16:26:17
张艳老师：回复太阳花～上课贷方是在实际发放工资时才会有的 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2023-02-28 16:49:35
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph967658 发表的提问：
收到股东公司投资款10万，过了两天又转回股东公司怎么做会计分录
借银行 贷实收资本借其他应收款 贷银行
189楼
2023-02-28 16:01:09
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 搞怪的小笼包 发表的提问：
一个新开公司，第一个月只做了一个流水账，现在都两个月快三个月了，也只做的是简单的流水账，按正规的会计表怎样做出公司的利润和资产负债表。
你好，需要根据流水做记账凭证。做科目汇总表或t型账户，编制资产负债表和利润表。
190楼
2023-02-28 16:12:00
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麦子老师
职称：税务师,初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ 雨中草 发表的提问：
请问本月工资单实发工资是26790元，由于某些原因，只给员工发放了21000，如何做会计分录
按照实发 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
191楼
2023-03-01 15:05:38
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雨中草：回复麦子老师 老师，不好意思，问题写错了。应发工资26790元，由于某些原因，只发了21000，如何做会计分录
2023-03-01 15:17:14
麦子老师：回复雨中草如果没有发完的工资在下期发，按照实发来做账就可以。
2023-03-01 15:31:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 玉儿 发表的提问：
小规模的。公司有7个人，可是我看我们外帐会计只是做了2个人的工资，这样做对吗？
你好，一般外账 的工资是不据实申报的
192楼
2023-03-01 15:19:12
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玉儿：回复邹老师 老师，那个金税三期必须和这个外帐中的工资人数以及工资金额一致对吗？
2023-03-01 15:47:25
邹老师：回复玉儿你好，是的
2023-03-01 16:03:11
玉儿：回复邹老师 老师，我看我们外帐会计那个金税三期金额一直是0
2023-03-01 16:25:58
邹老师：回复玉儿你好，一个公司的工资怎么会是0呢？
2023-03-01 16:53:36
玉儿：回复邹老师 我看金税三期里面都是0
2023-03-01 17:18:31
邹老师：回复玉儿是不是刚做金税三期上线，以前的数据在另外一个系统
2023-03-01 17:30:55
小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 加油！ 发表的提问：
请问老师，我司是做餐饮业的，每个月员工工资，按当月实际天数计算工资的，即月工资3500元（其中基本工资2000元），当月有30天，但员工只上班10天，我们就按3500/30天*10天=1166.67元发工资 。 但请问，加班工资是按2000/30天计算，还是一定要按2000/21.75天计算呢？
你好，按照咱们的算法应该是除以30,21.75的理论是工资也要按照21.75来计算
193楼
2023-03-01 15:46:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ T T  发表的提问：
老板每月只给员工发一部分工资，累积到年底发，怎样做分录的，我是做内帐会计，没社保，没个人所得税，怎样做分录
借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目 没有发放的体现在应付职工薪酬的贷方余额就是了
194楼
2023-03-01 16:03:44
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T T ：回复邹老师 还是没明白，怎么体现在贷方余额。
2023-03-01 16:32:55
T T ：回复邹老师 比如过，这个月要累积付员工工资10万，实际上本月知给发了5万 借：应付职工薪酬5万 贷：银行存款，因为只从银行取了五万
2023-03-01 16:52:05
邹老师：回复T T 你好，计提是贷方应付职工薪酬10万，发放借方5万，那不是还剩下贷方应付职工薪酬5万没有支付吗
2023-03-01 17:18:58
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 风雨兼程 发表的提问：
工资表7人，计提也是7人，但发放时只有两个人没有发，但是社保都交了，那做发放工资时，其他应收款社保个人部分没发放工资的那两个人数字加不?
需要加上。祝您工作愉快！
195楼
2023-03-01 16:11:59
全部回复
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