有两种方法做凭证。 商品折扣直接在发票中减去，发票总金额为商品折扣后金额。 那么凭证制作如下： 借：应收账款—供应商名称 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项税额） 收款时凭证和前面不同： 借：银行存款（现金） 贷：应收账款—供应商名称 2. 商品折扣不直接在发票中减去，而是在供应商支付货款时直接扣除。 那么销售凭证做法同前面： 借：应收账款—供应商名称 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项税额） 收款时凭证和前面金额不同，分录相同： 借：银行存款（现金） 贷：应收账款—供应商名称 折扣费用扣除部分作法： 借：财务费用 贷：应收账款—供应商名称

你好 借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目 汇算清缴对无票支出做纳税调增处理

要做未开票收入，确认收入的

增值税 需要看你是什么性质的纳税人 开增值税发票

你好！ 借：原材料 贷：银行存款

你好 确认收入 借，应收账款等 贷，主营业务收入 贷，应交税费——应增销 结转成本 借，主营业务成本 贷，库存商品

你好，电子发票需要你们自己打印出来的。

请问什么原因导致库存增加（购买还是生产入库）