1.借营业外支出4000 贷银行存款 2.借管理费用-福利费1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 贷库存现金 3.借应付账款6000 贷营业外收入6000 4.借管理费用2000 贷预付账款等 5.借财务费用400 贷应付利息 6.、借管理费用3000 贷银行存款等 7.借所得税费用14785.32 贷应交税费 8.借营业外收入6000 本年利润（差额）贷营业外支出4000管理费用6000 财务费用40 所得税费用14785.32 9.借本年利润30000 贷利润分配-未分配利润30000 10.借利润分配-提取法定盈余公积3000 -分配现金股利6000 贷盈余公积3000 应付股利6000 11.借利润分配-未分配利润9000 贷利润分配-提取法定盈余公积3000 -分配现金股利6000

您好，缴纳，借应付职工薪酬～社保公积金公司部分，其他应付款～社保公积金个人部分，贷银行存款

你好，单位车辆的保险费 借：管理费用，贷：银行存款 

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计提社保公司部分 ： 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保 支付的时候 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款

借银行存款 贷其他按应付款XX 借其他按应付款XX 贷：银行存款

你好，直接红冲你的计提缴纳分录，原分录红冲

你好，收到社保中心失业保险稳岗返还的钱 借：银行存款，贷：其他收益 

你好，同学，把数据截图一下吧？ 分录： 借：生成成本—制造费用—A 生产成本—制造费用—B 贷：制造费用—转出 同学，有问题可以接着问，祝工作顺利。

你好 借：银行存款 贷：其他应付款—暂收款